| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1091 | 08/05/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9885. |
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| 1092 | 08/05/2024 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como coordenador da CIPE e na Comissão de Instrução em abril/2024, ID 9934. |
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| 1093 | 08/05/2024 | 2479/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, por ministração de Palestra e mediação de Palestra no Congresso de feridas em abril/2024, ID 9956. |
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| 1094 | 08/05/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 9962. |
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| 1095 | 08/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 3.981,84 | R$ 3.981,84 | R$ 3.981,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 219. |
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| 1053 | 07/05/2024 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação de reunião de Grupo de trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar – UEAPH no dia 08/03/2024, conforme id 9949. |
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| 1054 | 07/05/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10023. |
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| 1055 | 07/05/2024 | 1329/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO (CPF:331.302.788-18) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 25/04/2024, conforme id 10045. |
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| 1056 | 07/05/2024 | 02323/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 14.970,00 | R$ 14.970,00 | R$ 14.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme IN Nº 07/2024, Contratação de 3 (três) inscrições para o Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil, a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a empregados lotados na Diretoria e na GEAD do Coren-SP.
VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/05/2024 a 15/05/2024 |
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| 1057 | 07/05/2024 | 766/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 50.000,00 | R$ 11.837,58 | R$ 4.480,14 | R$ 0,00 | R$ 38.162,42 |
| Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para atendimento de despesas com protesto de profissionais com débitos junto ao Coren-SP, conforme solicitação da PJUR/ GEJUR no processo 766/2018, assim como Decisão Coren-SP/Plenário 002/2022 e Portaria PJUR 02/2018. |
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| 1058 | 07/05/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50diárias para representar Coren-SP em atividade designada pela presidência, no período de 06/05/2024 a 08/05/2024, ID 10025
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| 1059 | 07/05/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, no período de 07/05/2024 a 08/05/2024, ID 10054
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| 1060 | 07/05/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50diárias para representar o Coten-SP durante a realização de atividades junto ao projeto Conselheiro Participativo, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 10056
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| 1061 | 07/05/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 0,50diárias para ministrar palestra com o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO, colher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 10/05/2024 a 10/05/2024, ID 10062
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| 1062 | 07/05/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para acolher os profissionais de enfermagem durante o evento presencial: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO na Associação de Ensino de Ribeirão Preto Unaerp, no período de 13/05/2024 a 14/05/2024, ID 10066
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| 1063 | 07/05/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SPe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10101
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| 1064 | 07/05/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50diárias para participar do evento oficial da Semana de Enfermagem de Marília-SPe das atividades da Semana de Enfermagem em Araçatuba-SP (organização do evento, acolhimento aos profissionais, composição de mesa de abertura, palestra oficial), no período de 17/05/2024 a 18/05/2024, ID 10104
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| 1065 | 07/05/2024 | 3585/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO (CPF:012.922.793-54) | R$ 2.457,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, para pagamento de 3,50diárias para participar da palestra II Open Mind Coren-SP, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9928
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| 1026 | 06/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 230 |
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| 1027 | 06/05/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 36.000,00 | R$ 25.175,00 | R$ 25.175,00 | R$ 0,00 | R$ 10.825,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 236. |
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