| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1913 | 24/07/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79) | R$ 986,38 | R$ 986,38 | R$ 986,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício de 2024, subseção de Araçatuba, PA nº 387/2024 |
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| 1873 | 23/07/2024 | 5161/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA DINIZ FREIRE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10976
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| 1874 | 23/07/2024 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10977
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| 1875 | 23/07/2024 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, a ser realizado nos dias 06 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10980
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| 1876 | 23/07/2024 | 4448/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação relacionada à área de compras e licitação pública, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 08 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10983
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| 1877 | 23/07/2024 | 1867/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENEE SEIJI OKADA (CPF:362.848.738-24) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Masterclass - Planejamento, ETP e Termo de Referência, em Belém/PA. a ser realizado nos dias 05 a 07 de agosto de 2024, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10986
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| 1878 | 23/07/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para fazer a cobertura jornalística e organização das atividades do Coren Itinerante, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10987
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| 1879 | 23/07/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para apuração de denúncia referente a instituição PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL DE AVARE, para o período de 25/07/2024 a 26/07/2024, ID 10917
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| 1880 | 23/07/2024 | 1870/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | INGRID WENDY CARREL (CPF:448.383.068-65) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4,50 diárias para participação do Masterclass - Planejamento, ETP e TR a ser realizado em Belem/PA, nos dias 05 a 07 de agosto pelo Instituto Negócios Públicos, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10997
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| 1881 | 23/07/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA., para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11013
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| 1882 | 23/07/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11015
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| 1883 | 23/07/2024 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento em planejamento, estudo técnico e TR, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11019
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| 1884 | 23/07/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da gravação do podcast “Sala de Enfermagem”, a realizar-se no dia 15 de julho de 2024, para o período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10988
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| 1885 | 23/07/2024 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública, a realizar-se entre os dias 05 e 08 de agosto de 2024, na modalidade presencial, em Belém /PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10989
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| 1886 | 23/07/2024 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas seguintes instituições: ESF 1 Centro, PAD F 5144/2024, cód. 11261; ESF Área 2 Carijó, PAD F 5146/2024, cód. 11537; e Saúde Promovere, PAD F 5145/2024, cód. 48036, para o período de 07/08/2024 a 09/08/2024, ID 11007
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| 1887 | 23/07/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, na cidade de Vitória/ES., para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10996
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| 1888 | 23/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 275,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 275,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 182,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/06/2024, ID 10462. |
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| 1854 | 22/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.172,00 | R$ 1.172,00 | R$ 1.172,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 153. |
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| 1855 | 22/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1575. |
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| 1856 | 22/07/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho em Integridade Cutânea, em maio/2024, ID 10377. |
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