| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2118 | 21/05/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Mogi Guaçu/SP, para o período de 26/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20696. |
|
| 2119 | 21/05/2026 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) audiência pública sobre o tema "Desafios do Custeio e da Sustentabilidade financeira da PEC 19/24", na Câmara de Deputados, em Brasília-DF, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20791. |
|
| 2120 | 21/05/2026 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO (CPF:xxx.981.358-xx) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20866. |
|
| 2121 | 21/05/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização para a realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20466. |
|
| 2122 | 21/05/2026 | 3732/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HALYNE APARECIDA SERRANO MENDES (CPF:xxx.481.918-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HALYNE APARECIDA SERRANO MENDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20870. |
|
| 2123 | 21/05/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização para a realização da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20469. |
|
| 2124 | 21/05/2026 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:xxx.395.288-xx) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONCALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/ via Convocatória gabinete, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20871. |
|
| 2125 | 21/05/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) prestar apoio à organização, à realização e à cobertura da Audiência Pública na Câmara Municipal de Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20568. |
|
| 2126 | 21/05/2026 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:xxx.132.348-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades oficiais da Semana da Enfermagem na cidade de Guarulhos/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20778. |
|
| 2127 | 21/05/2026 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública em Tupã/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20514. |
|
| 2128 | 21/05/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20768. |
|
| 2129 | 21/05/2026 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições dos municípios de Igarapava, Ituverava e São Joaquim da Barra /SP, para o período de 26/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20503. |
|
| 2130 | 21/05/2026 | 1814/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED (CPF:xxx.128.148-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CHENNYFER DOBBINS ABI RACHED, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20880. |
|
| 2131 | 21/05/2026 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:xxx.340.278-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20882. |
|
| 2132 | 21/05/2026 | 4007/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDIA TACLA FURTADO (CPF:xxx.323.168-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA TACLA FURTADO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20078. |
|
| 2133 | 21/05/2026 | 4093/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GUTEMBERG MENEZES DA SILVA (CPF:xxx.423.008-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUTEMBERG MENEZES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20827 |
|
| 2134 | 21/05/2026 | 4096/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLEBER AUGUSTO DA SILVEIRA SILVA (CPF:xxx.084.738-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBER AUGUSTO DA SILVEIRA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20831 |
|
| 2074 | 20/05/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20700. |
|
| 2075 | 20/05/2026 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:xxx.484.878-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com equipe técnica do Cofen para alinhamento da migração para o sistema SIGEN e possível manutenção do sistema Agiliza, na cidade de Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20764. |
|
| 2076 | 20/05/2026 | 7653/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANILO UENO TAKAHAGI (CPF:xxx.114.348-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20770. |
|