| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2493 | 16/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2142. |
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| 2494 | 16/09/2024 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra: Ética na Enfermagem na Santa Casa de SJCampos e Orientação Fundamentada em agosto/2024, ID 11593. |
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| 2495 | 16/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 11.337,14 | R$ 8.620,00 | R$ 8.620,00 | R$ 2.717,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n°188. |
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| 2496 | 16/09/2024 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:358.366.908-80) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11701 |
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| 2497 | 16/09/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11705 |
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| 2498 | 16/09/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem –
CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife–PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11455 |
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| 2499 | 16/09/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Itapeva-SE, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11671 |
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| 2500 | 16/09/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante cerimônia de reinauguração da colônia de férias do SindsaudeSP, destinada a profissionais de enfermagem na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11686 |
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| 2501 | 16/09/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Taubaté/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11690 |
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| 2502 | 16/09/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Taubaté/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11690 |
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| 2503 | 16/09/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar fiscalização nas instituições código 1896, 35932, 31834 e 25375, d cidade de Jaú-SP, para o período de 12/09/2024 a 13/09/2024, ID 11506 |
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| 2504 | 16/09/2024 | 5159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 4,50 diárias para realizar o treinamento e dar suporte aos colaboradores da Prodesp na inauguração dos postos do Coren-SP no Poupatempo de Itapeva-SP, para o período de 10/09/2024 a 14/09/2024, ID 11709 |
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| 2505 | 16/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.803,50 | R$ 1.803,50 | R$ 1.803,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1205,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/08/2024, ID 11252 |
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| 2454 | 13/09/2024 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
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| 2455 | 13/09/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645 |
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| 2456 | 13/09/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e reunião sobre planejamento de inspeções do ano de 2025, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11486 |
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| 2457 | 13/09/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar ações de fiscalização nas instituições códigos 4152 (município de Sarutaiá) e 27128 e 27133 (município de Pirajú), para o período de 16/09/2024 a 17/09/2024, ID 11507 |
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| 2458 | 13/09/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOSR, para pagamento de 1,50 diárias para participar da abertura da nova unidade do Coren-SP no Poupatempo da cidade de Assis, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11553 |
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| 2459 | 13/09/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para inspeçoes nas instituições Lar São Vicente código 7767, PSF Vila São Jorge código 17969, Santa Casa de Ituverava código 830, Abrigo de Idosos código 8704, PSF Guanabara código 8696, ESF Benedito Trajano código 12441 e Altamed código 67517, para o período de 24/09/2024 a 26/09/2024, ID 11572 |
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| 2460 | 13/09/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOSL, para pagamento de 3,50 diárias para organizar e cobrir as atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na capital e no interior do Estado, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11577 |
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