| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 669 | 07/03/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Coren Itinerante na região de Araçatuba/SP, para o período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13367 |
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| 642 | 06/03/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:46.634.291/0001-70) | R$ 536,45 | R$ 536,45 | R$ 536,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de lixo do exercício de de 2025, subseção Itapetininga, PA nº 8857/2024
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| 643 | 06/03/2025 | 626/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME (CNPJ:18.535.368/0001-10) | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA - ME, conforme PA 626/2025, IN n° 05/2025,. Objeto: Contratação do Palestrante Leandro Karnal durante o evento em homenagem ao cinquentenário no Coren-SP, previsão da palestra: 06/05/2025, carga Horária: 60 minutos. |
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| 644 | 06/03/2025 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a equipe do Cofen na visita técnica ao Hospital de Câncer de Barretos, para o período de 05/03/2025 a 07/03/2025, ID 13455 |
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| 645 | 06/03/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os Enfermeiros do Núcleo de Apoio em Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Araras, para o período de 07/03/2025 a 08/03/2025, ID 13468 |
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| 646 | 06/03/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Leme e Secretaria Municipal de Leme, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13460 |
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| 647 | 06/03/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Leme e Secretaria Municipal de Leme, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13461 |
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| 648 | 06/03/2025 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar serviço técnico de manutenção predial na unidade de Presidente Prudente, para o período de 09/03/2025 a 13/03/2025, ID 13488 |
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| 630 | 28/02/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar o atendimento dos profissionais de enfermagem pelo Projeto Coren Participativo na cidade de Jaú, para o período de 09/03/2025 a 12/03/2025, ID 13444 |
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| 631 | 28/02/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo no Hospital Anália Franco em janeiro/2025, conforme ID 13006. |
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| 632 | 28/02/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 3,50 diárias para realizar reuniões de alinhamento com as equipes nas subseções de Presidente Prudente e Marília e atuação no Coren Itinerante de Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 14/03/2025, ID 13384 |
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| 633 | 28/02/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em janeiro/2025, conforme ID 13063. |
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| 634 | 28/02/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente nas ações do Coren Itinerante em Araçatuba e realizar visita técnica nas subseções de Ribeirão Preto e Araçatuba, para o período de 11/03/2025 a 15/03/2025, ID 13423 |
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| 635 | 28/02/2025 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na elaboração do E-book Enfermagem Estética em janeiro/2025, conforme ID 13411. |
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| 636 | 28/02/2025 | 1230/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VIVIANE CRISTINA BASTOS ARMEDE (CPF:174.071.008-88) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CRISTINA BASTOS ARMEDE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra Sutura para Enfermeiros e Estudantes em dezembro/2025, conforme ID 12831 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 44/2025. |
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| 637 | 28/02/2025 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas nas cidades de Ribeira e Apiaí, para o período de 11/03/2025 a 13/03/2025, ID 13453 |
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| 638 | 28/02/2025 | 2991/2020 | Ordinário | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 91.685,72 | R$ 28.136,74 | R$ 14.033,44 | R$ 0,00 | R$ 63.548,98 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, referente ao contrato nº 12/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, PA de contratação nº 2991/2020. Objeto: Prestação de Serviços de locação de veículos - Pagamentos de pedágios. Vigência contratual: 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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| 639 | 28/02/2025 | 1245 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 984,52 | R$ 984,52 | R$ 15,48 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°17 de 28/02/2025 até 29/03/2025 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°639. data limite para prestação de contas 10/04/25 |
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| 640 | 28/02/2025 | 1465 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos (CPF:418.576.228-39) | R$ 1.000,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°18 de 28/02/2025 até 29/03/2025 em favor de Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. nota de empenho n°640. data limite para prestação de contas 10/04/25 |
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| 641 | 28/02/2025 | 1518/2025 | Estimativo | Previdência Complementar | Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema - IPRED (CNPJ:00.438.795/0001-14) | R$ 11.085,94 | R$ 3.586,96 | R$ 3.586,96 | R$ 0,00 | R$ 7.498,98 |
| Valor empenhado a Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema - IPRED, para pagamento de contribuição patronal devida ao regime próprio de previdência dos servidores do Município de Diadema em virtude da cessão da Sr.(a) KARINA BERNARDINO DA SILVA ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - COREN/SP |
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