| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2077 | 20/05/2026 | 7431/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JANUSA MAIA DA SILVA (CPF:xxx.030.268-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema do SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20805. |
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| 2078 | 20/05/2026 | 6173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20183. |
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| 2079 | 20/05/2026 | 6838/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEX MARÇAL BARBIERI (CPF:xxx.609.008-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEX MARCAL BARBIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica para discussão técnica sobre a migração de sistema para o sistema do SIGEN do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20835. |
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| 2080 | 20/05/2026 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20643. |
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| 2081 | 20/05/2026 | 4000/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO (CPF:xxx.929.458-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DE SOUZA MAGOLBO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20713 |
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| 2082 | 20/05/2026 | 3995/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA CRISTINA FERREIRA (CPF:xxx.171.778-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA CRISTINA FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20722 |
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| 2083 | 20/05/2026 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20650. |
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| 2084 | 20/05/2026 | 1180/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20666. |
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| 2085 | 20/05/2026 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:xxx.390.658-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião presencial da Câmara Técnica (Geral) na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 19/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20620. |
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| 2086 | 20/05/2026 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:xxx.126.958-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20345 |
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| 2087 | 20/05/2026 | 3330/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ CAVELANHO (CPF:xxx.811.078-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ CAVELANHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20682. |
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| 2088 | 20/05/2026 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação colaborador nível superior, Atividade de Câmara Técnica e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20766. |
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| 2089 | 20/05/2026 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:xxx.576.128-xx) | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20780. |
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| 2090 | 20/05/2026 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, Atividade de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho e Manifestação - Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20802. |
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| 2091 | 20/05/2026 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20808. |
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| 2092 | 20/05/2026 | 4044/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA DE SANTANA PI CHILLIDA (CPF:xxx.291.338-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA DE SANTANA PI CHILLIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20819. |
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| 2093 | 20/05/2026 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Conecta+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20820. |
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| 2047 | 19/05/2026 | 8234/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA REGINA FAVERO (CPF:xxx.158.528-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA REGINA FAVERO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20154. |
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| 2048 | 19/05/2026 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:xxx.342.807-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20490. |
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| 2049 | 19/05/2026 | 3021/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDIA HERRERO SIROTTO (CPF:xxx.398.818-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA HERRERO SIROTTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Capacita+ e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20493. |
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