| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1843 | 19/07/2024 | 4576/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 3,00 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10937
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| 1844 | 19/07/2024 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.917,00 | R$ 1.917,00 | R$ 1.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 04/08/2024 a 09/08/2024, ID 10944
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| 1845 | 19/07/2024 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Seminário de Fiscalização - SENAFIS, de 05 a 08 de agosto de 2024, em Vitória/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10947
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| 1846 | 19/07/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 3,50 diárias para participar da capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, no período de 23 a 26 de julho de 2024, na modalidade presencial, na sede do Coren-SP, para o período de 23/07/2024 a 26/07/2024, ID 10948
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| 1847 | 19/07/2024 | 5105/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | TAMIRES PINHEIRO DA SILVA (CPF:389.342.118-14) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar inspeção técnica em vazamento na unidade de Ribeirão Preto., para o período de 17/07/2024 a 18/07/2024, ID 10933
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| 1848 | 19/07/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitoria/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10960 |
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| 1849 | 19/07/2024 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 14º Senafis em Vitoria/ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11024 |
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| 1850 | 19/07/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da técnica na área de compras e licitação pública promovido pelo Instituto de Negócios Públicos, em Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10967 |
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| 1851 | 19/07/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da montagem e cobertura do evento Coren Itinerante em Santos, para o período de 29/07/2024 a 30/07/2024, ID 10970 |
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| 1852 | 19/07/2024 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE, para pagamento de 4,50 diárias para participar de curso de capacitação para compras e licitações públicas, em Belém/PA, entre os dias 05/08 a 08/08, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10972 |
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| 1853 | 19/07/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica à subseção de Presidente Prudente, para o período de 29/07/2024 a 31/07/2024, ID 10712 |
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| 1819 | 18/07/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR, a realizar-se no dia 18 de julho de 2024, às 19h, na Sociedade Hípica Paranaense, Curitiba – PR, referente ao período de 17/07/2024 a 19/07/2024, ID 10809
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| 1820 | 18/07/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio de Feridas e Estética da SOBENFeE, a realizar-se no dia 26 de julho de 2024, das 08 às 18h, na modalidade presencial, no auditório Uniruy, em Salvador/BA, para ao período de 25/07/2024 a 26/07/2024, ID 10881
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| 1821 | 18/07/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP na 567ª reunião do Conselho Federal de Enfermagem, para ao período de 22/07/2024 a 26/07/2024, ID 10895 |
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| 1822 | 18/07/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atuar. na qualidade de Coordenador Adjunto, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Coren Participativo”, para ao período de 28/07/2024 a 01/08/2024, ID 10913 |
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| 1823 | 18/07/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para atuar. na qualidade de Coordenador Adjunto, das atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Coren Participativo”, para ao período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10914 |
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| 1824 | 18/07/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na solenidade de entrega do Selo Qualidade Cofen para o Centro Universitário Unilins/SP, a realizar-se no dia 16 de julho de 2024, no município de Lins-SP, para ao período de 15/07/2024 a 16/07/2024, ID 10920 |
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| 1825 | 18/07/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, ara pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante visita técnica junto ao Coren-RO, para ao período de 02/07/2024 a 06/07/2024, ID 10921 |
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| 1826 | 18/07/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, ara pagamento de 3,50 diárias para participar no 14º Seminário de Fiscalização - Senafis, na cidade de Vitória/ES, para ao período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 10949 |
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| 1827 | 18/07/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, ara pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública em Belém/PA, para ao período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 10963 |
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