| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2461 | 13/09/2024 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 3,50 diárias para prestar apoio e cobertura jornalística e audiovisual e preparar os eventos das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 08/09/2024 a 11/09/2024, ID 11597 |
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| 2462 | 13/09/2024 | 4275/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS (CPF:247.436.978-32) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para dar treinamento de assistência da enfermagem em parada cardiorrespiratórias de forma hibrida teoria e prática e aula realizada, para o período de 30/08/2024 a 30/08/2024, ID 11651 |
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| 2463 | 13/09/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 4,50 diárias para participar na modalidade presencial do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem-CBCENF, de 16 a 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11661 |
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| 2464 | 13/09/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para inaugurar os postos de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11669 |
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| 2465 | 13/09/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º CBCENF, a realizar-se entre os dias 16 e 19 de setembro de 2024, em Recife-PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11670 |
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| 2466 | 13/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Assis-SP, para o período de 08/09/2024 a 09/09/2024, ID 11637 |
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| 2467 | 13/09/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Santos-SP, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11688 |
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| 2468 | 13/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11697 |
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| 2443 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 203,28 | R$ 203,28 | R$ 203,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 154km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 21/08/2024, ID 11509 |
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| 2444 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 116,29 | R$ 116,29 | R$ 116,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 88,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/08/2024, ID 11504 |
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| 2445 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.414,91 | R$ 1.414,91 | R$ 1.414,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 922,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/08/2024, ID 11162 |
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| 2446 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 302,49 | R$ 302,49 | R$ 302,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 174,31km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 30/08/2024, ID 11364 |
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| 2447 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 548,53 | R$ 548,53 | R$ 548,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 395,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 20/08/2024, ID 11445 |
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| 2448 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 512,92 | R$ 512,92 | R$ 512,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 346,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 21 a 29/08/2024, ID 11575 |
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| 2449 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 174km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 29/08/2024, ID 11531 |
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| 2450 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.229,85 | R$ 1.229,85 | R$ 1.229,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 851,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 27/08/2024, ID 11469 |
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| 2451 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 472,16 | R$ 472,16 | R$ 472,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 357,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 27/08/2024, ID 11452 |
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| 2452 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 160,97 | R$ 160,97 | R$ 160,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 107,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 27 a 30/08/2024, ID 11622 |
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| 2453 | 12/09/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar como membro da Conatenf no 26º CBCENF com estande no evento, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 196/09/2024, ID 11567 |
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| 2431 | 11/09/2024 | 447/2023 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.653.625,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência
de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. |
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