| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2050 | 19/05/2026 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.432.125-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Coren-SP Educação - Palestra Presencial, Atividade de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade Presencial Conecta+ e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20558. |
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| 2051 | 19/05/2026 | 1854/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REGINA LUCIA CARDOSO (CPF:xxx.790.848-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Participação Congresso / Simpósio, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20737. |
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| 2052 | 19/05/2026 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20792. |
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| 2053 | 19/05/2026 | 3955/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIAN VIDA LEAL DE LIMA (CPF:xxx.039.088-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN VIDA LEAL DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela capacitação para os integrantes das Comissões de Instrução de Processos Éticos no âmbito do Coren-SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20571. |
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| 2054 | 19/05/2026 | 3956/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA APARECIDA GOBBI NARDINI (CPF:xxx.419.608-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA APARECIDA GOBBI NARDINI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela capacitação para os integrantes das Comissões de Instrução de Processos Éticos no âmbito do Coren-SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20455. |
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| 2055 | 19/05/2026 | 4006/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICK DE FIGUEIREDO NUNES (CPF:xxx.760.116-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICK DE FIGUEIREDO NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20793. |
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| 2056 | 19/05/2026 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEICAO SANCHES GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20796. |
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| 2057 | 19/05/2026 | 78/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:xxx.767.888-xx) | R$ 4.312,00 | R$ 4.312,00 | R$ 4.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Palestra Remota/Plat Virtual - CQC e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20797. |
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| 2058 | 19/05/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20545. |
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| 2059 | 19/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem de Ribeirão Preto e ação da Comissão de Enfrentamento à Violência em Franca/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20750. |
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| 2060 | 19/05/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) da programação do evento oficial da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20754. |
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| 2061 | 19/05/2026 | 5802/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:xxx.051.838-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20798. |
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| 2062 | 19/05/2026 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20804. |
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| 2063 | 19/05/2026 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20814. |
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| 2064 | 19/05/2026 | 4706/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LUCIA RODRIGUES (CPF:xxx.314.208-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20691 |
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| 2065 | 19/05/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental físico alocado temporariamente na Subseção de Santos (semana 2), para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20704. |
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| 2066 | 19/05/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 18/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 20723. |
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| 2067 | 19/05/2026 | 148/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIELA BUENO DE CAMARGO (CPF:xxx.564.718-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20816. |
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| 2068 | 19/05/2026 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana de Enfermagem no município de Eldorado/SP, para o período de 20/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20709. |
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| 2069 | 19/05/2026 | 3967/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA BARALDI FERRAREZE (CPF:xxx.784.688-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20601. |
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