| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1048 | 06/05/2024 | 05819/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:17.327.390/0001-01) | R$ 20.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/05/2024 a 07/11/2026. |
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| 1049 | 06/05/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em reuniões presenciais do Grupo Técnico da Saude da Mulher, em março/2024, Id 9789. |
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| 1050 | 06/05/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Elaboração de modelo de roteiro de filmagem de procedimentos do Coren-SP Educação; Aula inaugural e palestra assíncrona do Programa Primeiro Emprego - VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; Checagem dos roteiros de filmagens dos procedimentos do PPEM em maço/2024 ID 9826; Realização de Tutoria junto à VI Turma dos Cursos para técnicos e auxiliares de enfermagem do Projeto Primeiro Emprego na plataforma moodle sobre Currículo (13/03, 15/03, 18/03, 19/03); Reunião mensal de avaliação e acompanhamento da VI Turma dos Cursos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem Projeto Primeiro Emprego, com Coordenadores, Assessores do Coren SP Educação e Tutores (26/03/2024 das 15h às 17h); Tutoria de dúvidas de maneira síncronas (Lives) com o grupo de técnicos e auxiliares da VI Turma dos Cursos do Projeto Primeiro Emprego (27/03/2024); e Elaboração de Guia de construção de cursos de EAD no Coren-SP (27/03) em março 2024; Id 9826. |
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| 1051 | 06/05/2024 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de participação em Reuniões do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) em março/2024, ID 9900. |
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| 1052 | 06/05/2024 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Participação remota em atividade de Câmara Técnica de Enfermagem Digital em março/2024, Id 9905. |
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| 1015 | 03/05/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil, a realizar-se entre os dias 13 a 15/05/2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9994
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| 1016 | 03/05/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para atender designações de inspeção da chefia, conforme planejamento e normativas COFEN/COREN-SP, no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 10000
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| 1017 | 03/05/2024 | 3583/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA (CPF:011.737.834-82) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, para pagamento de 1,50 diárias para palestrar e participar do 2º Open Mind Expandindo Horizontes em Empreendedorismo e Inovação na Enfermagem 5.0, a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, ID 9978
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| 1018 | 03/05/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, no período de 05/05/2024 a 10/05/2024, ID 9985
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| 1019 | 03/05/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas previstas no planejamento de 2024 e inspeção reativa, no período de 06/05/2024 a 07/05/2024, ID 9987
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| 1020 | 03/05/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 7062 - UBS COSTA SUL I, 43756 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA JULIA TENORIO e 13368 - HOSPITAL MUNICIPAL GOV MARIO COVAS JR, conforme planejamento anual 2024, no período de 23/05/2024 a 24/05/2024, ID 10011
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| 1021 | 03/05/2024 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas unidades de Pedregulho, Rifaina e Itirapua, no período de 09/05/2024 a 10/05/2024, ID 10014
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| 1022 | 03/05/2024 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalizações nas instituições de Cajati e Eldorado, no período de 13/05/2024 a 15/05/2024, ID 10018
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| 1023 | 03/05/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3,00 diárias para realizar fiscalizações formalmente designadas em São Sebastião, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024, ID 10019
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| 1024 | 03/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 435,42 | R$ 435,42 | R$ 435,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 303,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/03/2024 a 28/03/2024, ID 9633.
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| 1025 | 03/05/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 215,42 | R$ 215,42 | R$ 215,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 163,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/04/2024, ID 9996
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| 1004 | 02/05/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9534. |
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| 1005 | 02/05/2024 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9594. |
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| 1006 | 02/05/2024 | 2869/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA (CPF:073.265.556-05) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9706. |
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| 1007 | 02/05/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado por atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9817. |
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