| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2070 | 19/05/2026 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:xxx.336.048-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20587. |
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| 2071 | 19/05/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais em Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20617. |
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| 2072 | 19/05/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Simpósio Gaúcho de Enfermagem na Saúde da População LGBTQIAPN+, para o período de 09/06/2026 à 11/06/2026 , conforme ID 20740. |
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| 2073 | 19/05/2026 | 6992/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | KESIA ALVES DOS SANTOS (CPF:xxx.577.498-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KESIA ALVES DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais, em Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20711. |
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| 2014 | 18/05/2026 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20213. |
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| 2015 | 18/05/2026 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:xxx.229.308-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20714. |
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| 2016 | 18/05/2026 | 456/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 1.131,60 | R$ 1.131,60 | R$ 1.481,96 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 13 de 18/05/2026 até 16/06/2026 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2026. Nota de empenho n.º 2016. |
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| 2017 | 18/05/2026 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:xxx.334.614-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20557. |
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| 2018 | 18/05/2026 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) roda de conversa e interação dialógica com estudantes de graduação sobre a temática: Violência Institucional e de Convívio , para o período de 12/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20657. |
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| 2019 | 18/05/2026 | 3964/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADALVANIR RAMOS AQUINO (CPF:xxx.284.796-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20370. |
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| 2020 | 18/05/2026 | 8746/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENAN TOMAS (CPF:xxx.666.398-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN TOMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20458. |
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| 2021 | 18/05/2026 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20572. |
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| 2022 | 18/05/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São Paulo/SP, para o período de 04/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20743. |
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| 2023 | 18/05/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 1.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º SENEENF, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 18/06/2026 , conforme ID 20745. |
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| 2024 | 18/05/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades institucionais referentes à Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de Santo André, Campinas, Bauru, Araçatuiba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20811. |
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| 2025 | 18/05/2026 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+ e Atividade de Grupo de trabalho Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20586. |
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| 2026 | 18/05/2026 | 6991/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA (CPF:xxx.497.008-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CAROLINE BEZERRA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem 2026 nas cidades de Bauru, Araçatuba e Ribeirão Preto/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20618. |
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| 2027 | 18/05/2026 | 2285/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA (CPF:xxx.207.538-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GARRIDO DOS REIS DE MOURA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão planejado pelo Gabinete/Gestão Documental para triagem, identificação, separação e acondicionamento padronizado do acervo documental alocado na subseção de Santos para futura transferência, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20592. |
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| 2028 | 18/05/2026 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, Coren-SP Educação - Palestra Presencial, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20638. |
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| 2029 | 18/05/2026 | 6625/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA TAJIMA (CPF:xxx.513.508-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TAJIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação de documentos da subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20655. |
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