| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 609 | 25/02/2025 | 6578/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:358.366.908-80) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Coren Participativo em janeiro/2025, conforme ID 13249. |
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| 610 | 25/02/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Enfermagem Digital em janeiro/2025, conforme ID 13373. |
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| 611 | 25/02/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividadesna Câmara Técnica de Enfermagem Digital e Código de Ética em janeiro/2025, conforme ID 13375. |
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| 612 | 25/02/2025 | 07314/2024 | Ordinário | Material De Expediente | E. Renata P. L. Lunardi papelaria e armarinhos EPP (CNPJ:10.879.466/0001-62) | R$ 4.364,50 | R$ 4.364,50 | R$ 4.364,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS EPP, referente à aquisição vinculada à Dispensa de Licitação nº 01/2025, PA de contratação nº 7314/2024 . Objeto: coletores de impressão digital. Vigência contratual: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho. |
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| 594 | 24/02/2025 | 1229/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar, como multiplicador, do curso de formação de "Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU" e "Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU", na cidade de Barra Bonita/SP, referente ao período de 11/02/2025 a 15/02/2025, ID 13316 |
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| 595 | 24/02/2025 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Segurança do Paciente para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José dos Campos/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 26/02/2025, ID 13372 |
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| 596 | 24/02/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, Data do evento: 27/02/2025 – horário 13h00 às 17h00 CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ (AUDITÓRIO UNIDADE CENTRAL) - RUA
RAMOS DE AZEVEDO, 423, JARDIM PAULISTA, RIBEIRÃO PRETO – SP Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 100 Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “CUIDANDO DE QUEM CUIDA LIDERANÇAS RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO”. O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 16H30 (AO FINAL DO EVENTO), TRAZER ITENS DESCARTAVEIS E PRANCHÕES, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 597 | 24/02/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, Data do evento: 27/02/2025 – horário 13h00 às 17h00 CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ (AUDITÓRIO DA UNIDADE CENTRAL) -
RUA RAMOS DE AZEVEDO, 423, JARDIM PAULISTA, RIBEIRÃO PRETO – SP Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 51 Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “CUIDANDO DE QUEM CUIDA LIDE?RANÇAS RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO”. O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 16H30 (AO FINAL DO EVENTO), TRAZER ITENS DESCARTAVEIS E PRANCHÕES, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 598 | 24/02/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento do Coren Itinerante, na região de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 14/03/2025, ID 13367 |
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| 599 | 24/02/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entregar carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF, referente ao período de 06/03/2025 a 07/03/2025, ID 13368 |
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| 600 | 24/02/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística, mobilização junto à imprensa regional e organização das atividades do Coren-SP Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/032025 a 15/03/2025, ID 13387 |
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| 601 | 24/02/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar os novos tablets destinados à Gefis das subseções de Presidente Prudente e Marília, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13409 |
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| 602 | 24/02/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade de Ribeirão Preto/SP, referente ao período de 27/02/2025 a 28/02/2025, ID 13391 |
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| 603 | 24/02/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento em urgência e emergência para profissionais de enfermagem da cidade de Mauá/SP, referente ao período de 06/03/2025 a 08/03/2025, ID 13398 |
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| 604 | 24/02/2025 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar fiscalização proativa na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 10/03/2025 a 12/03/2025, ID 13396 |
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| 605 | 24/02/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar organização e cobertura das ações do Coren Itinerante, na cidade de Araçatuba/SP, referente ao período de 13/03/2025 a 15/03/2025, ID 13395 |
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| 591 | 21/02/2025 | 1095/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:221.783.658-76) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação de atividades referentes a elaboração do E-book: Enfermagem em Estética, em dezembro/2024, conforme ID 12899 e Termo de Reconhecimento de Dívida Exercício Anterior (DEA) n° 42/2025. |
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| 592 | 21/02/2025 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 177.052,46 | R$ 45.341,68 | R$ 39.664,37 | R$ 0,00 | R$ 131.710,78 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta , Valor Total do Contrato: R$ 212.213,75 (R$ 206.944,43 referente a manutenção dos módulos e R$ 5.269,32 referente a custo hora de treinamento remoto), Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026 |
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| 593 | 21/02/2025 | 339 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 236,70 | R$ 236,70 | R$ 1.563,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°16 de 21/02/2025 até 22/03/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n° 593. data limite para prestação de contas 03/04/2025 |
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| 587 | 20/02/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56) | R$ 49,44 | R$ 49,44 | R$ 49,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de taxa de funcionamento do exercício de de 2025, subseção Ribeirão Preto, PA nº 8857/2024 |
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