| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3507 | 25/09/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO para pagamento de 4,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, na cidade de Marília/SP, para o período de 26/09/2025 a 30/09/2025,ID 16945 |
|
| 3508 | 25/09/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 2,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025,ID 16873 |
|
| 3509 | 25/09/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren com Vc nas cidades de Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025,ID 16877 |
|
| 3510 | 25/09/2025 | 8102/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para realizar curso de sutura aos enfermeiros da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 28/09/2025 a 01/10/2025, ID 16878 |
|
| 3511 | 25/09/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra de Inteligência Emocional pelo projeto Coren com Você, nas cidades de Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025, ID 16885 |
|
| 3512 | 25/09/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística e para arquivo histórico e auxílio na montagem/desmontagem dos eventos "Coren-SP Com Você" em Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025, ID 16894 |
|
| 3513 | 25/09/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar Montagem, execução e cobertura jornalística dos eventos "Coren-SP Com Você" em Ibitinga e Assis/SP, para o período de 28/09/2025 a 30/09/2025, ID 16906 |
|
| 3514 | 25/09/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Bariri/SP, para o período de 29/09/2025 a 01/10/2025, ID 16941 |
|
| 3515 | 25/09/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de Bariri/SP, para o período de 29/09/2025 a 01/10/2025, ID 16942 |
|
| 3516 | 25/09/2025 | 2576/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Mila Yuri Yanaga Morimoto (CPF:xxx.865.268-xx) | R$ 4.351,59 | R$ 4.351,59 | R$ 4.351,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 73 de 25/09/2025 até 24/10/2025 em favor de Mila Yuri Yanaga Morimoto, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/11/2025. Nota de empenho n.º 3516. |
|
| 3517 | 25/09/2025 | 6173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Central de Conciliação de Fiscalização e Ética em agosto/2025, ID 16072. |
|
| 3518 | 25/09/2025 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:xxx.989.508-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16355 |
|
| 3498 | 24/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 7.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 115 |
|
| 3499 | 24/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 26.000,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 17.250,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 398 |
|
| 3500 | 24/09/2025 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 1.025,50 | R$ 1.025,50 | R$ 1.025,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme a vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, Ata SRP 02/2025, PA de Contratação nº 8544/2024 , Objeto:
Item 10 – Cartaz A3, Quantidade: 2.000, Valor Unitário R$ 0,4625,Valor Total: R$ 925,00
Item 11 – Convite , Quantidade: 150, Valor Unitário R$ 0,67, Valor Total: R$ 100,50
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
|
| 3501 | 24/09/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:xxx.557.678-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 2,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, em Pederneiras/SP, para o período de 24/09/2025 a 26/09/2025,ID 16946 |
|
| 3502 | 24/09/2025 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente no evento CIM-AMNAP, em Tupi Paulista/SP, e na posse da Comissão de Ética da Unidade de Pronto Atendimento Ruy Silva, em Assis/SP, para o período de 18/09/2025 a 22/09/2025,ID 16909 |
|
| 3503 | 24/09/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar o Presidente no evento CIM-AMNAP em Tupi Paulista/SP, na posse da Comissão de Ética da Unidade de Pronto Atendimento Ruy Silva em Assis/SP, na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Marília/SP e na Audiência Pública na Câmara Municipal de Araraquara/SP, para o período de 18/09/2025 a 23/09/2025,ID 16910 |
|
| 3504 | 24/09/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 5,50 diárias para realizar visita à subseção de São José do Rio Preto/SP, para o período de 23/09/2025 a 23/09/2025,ID 16790 |
|
| 3505 | 24/09/2025 | 6391/2024 | Estimativo | Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D) | MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (CNPJ:08.902.296/0001-48) | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Vigência Contratual a partir da assinatura do contrato por 5 anos Valor total do Contrato por 60 meses : R$ 50.577.515,05. |
|