| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2030 | 18/05/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina/SP, para o período de 18/05/2026 à 19/05/2026 , conforme ID 20720. |
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| 2031 | 18/05/2026 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Somos Todos Coren SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20648. |
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| 2032 | 18/05/2026 | 8099/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ERIKA BARBOSA (CPF:xxx.505.348-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ERIKA BARBOSA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20590. |
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| 2033 | 18/05/2026 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:xxx.390.658-xx) | R$ 3.208,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.426,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Seminário Nacional de Educação em Enfermagem do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (I SENEENF), em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 15/06/2026 à 19/06/2026 , conforme ID 20597. |
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| 2034 | 18/05/2026 | 2888/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA DA COSTA BALIEIRO (CPF:xxx.030.928-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA DA COSTA BALIEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20747. |
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| 2035 | 18/05/2026 | 5676/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERIVELTON RAMOS BARRA (CPF:xxx.298.838-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVELTON RAMOS BARRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20748. |
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| 2036 | 18/05/2026 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:xxx.304.618-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20756. |
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| 2037 | 18/05/2026 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20760. |
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| 2038 | 18/05/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20642. |
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| 2039 | 18/05/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20647. |
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| 2040 | 18/05/2026 | 4930/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRE DA SILVA PAIVA (CPF:xxx.457.888-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE DA SILVA PAIVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasilia/DF, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20706. |
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| 2041 | 18/05/2026 | 4562/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 961,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, referente ao curso AVC do pré ao intra-hospitalar cuidados de enfermagem, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20716. |
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| 2042 | 18/05/2026 | 4562/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) gravação de material audiovisual para o Programa de Aprimoramento Educação Digital Moodle, referente ao curso AVC do pré ao intra-hospitalar cuidados de enfermagem, na Sede, em São Paulo/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20716. |
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| 2043 | 18/05/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Mês da Enfermagem em Ribeirão Preto e Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20751. |
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| 2044 | 18/05/2026 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:xxx.092.448-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20763. |
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| 2045 | 18/05/2026 | 6286/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20767. |
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| 2046 | 18/05/2026 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:xxx.599.868-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20769. |
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| 1980 | 15/05/2026 | 3001/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALLY CRISTINA LUCIN ABDALLAH (CPF:xxx.767.908-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALLY CRISTINA LUCIN ABDALLAH, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Somos Todos Coren SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20654. |
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| 1981 | 15/05/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na Etec Orlando Quagliato, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20695. |
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| 1982 | 15/05/2026 | 10001/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIR MARCOS FALTZ ALVES (CPF:xxx.457.078-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIR MARCOS FALTZ ALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) no curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20662. |
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