| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1806 | 16/07/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 0,50 diária para ministrar palestra para Enfermeiros e Obstetrizes da Santa Casa de Misericórdia Irmandade Senhor dos Passos, no dia 18 de julho de 2024, às 14h, na modalidade presencial, em Ubatuba referente ao período de 18/07/2024 a 18/07/2024, ID 10878
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| 1807 | 16/07/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diária para ministrar palestra à equipe de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Apiaí, no dia 23 de julho de 2024, às 10h, na modalidade presencial, na cidade de Apiaí/SP, referente ao período de 22/07/2024 a 23/07/2024, ID 10879 |
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| 1808 | 16/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.299,66 | R$ 1.299,66 | R$ 1.299,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 890,2 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 28/06/2024, ID 10603. |
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| 1809 | 16/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 378,44 | R$ 378,44 | R$ 378,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 286.7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 14/06/2024, ID 10705. |
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| 1810 | 16/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 236,28 | R$ 236,28 | R$ 236,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 179 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 24/06/2024, ID 10738 |
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| 1811 | 16/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 360,96 | R$ 360,96 | R$ 360,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 265,2 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 28/06/2024, ID 10653 |
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| 1749 | 15/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1180. |
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| 1750 | 15/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE. 06/2024, Data do evento: 23/07/2024 – horário das 08h30 às 17h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 6º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP
Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 25. Valor Unitário: R$ R$ 20,00. Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO DA GEPLAN PARA AS GERÊNCIAS” O Welcome será servido às 8h30 no 6º Andar (Dentro Plenário – o local conta com uma mesa para montagem – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1751 | 15/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 24, 25 e 26/07/2024 – horário das 8h30 às 18h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 3 (um para cada dia). Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R$ R$ 20,00. Atendimento a demanda do evento “TREINAMENTO DA CONTRO?LADORIA (CURSO DE INDICADORES DE DESEMPENHO)” O welcome será servido às 08h30 nos 3 dias de atividade, no 3º Andar (o local conta com 1 pranchão para uso – itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/202. |
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| 1752 | 15/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE. 06/2024, Data do evento: 29/07/2024 – horário das 8h30 às 12h00 SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE SANTOS – AV. DR. EPITÁCIO PESSOA, 214 – EMBARÉ, SANTOS - SP
Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R$ R$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “COREN ITINERANTE NA SUB?SEÇÃO DO COREN-SP DE SANTOS” O coffee será servido às 08h30 (levar pranchão – itens descartável Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1753 | 15/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE. 833/2024, Data do evento: 29/07/2024 – horário das 14h00 às 17h00 UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) CAMPUS SANTOS – AV. CONSE?LHEIRO NÉBIAS, 766, SANTOS - SP
Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “ENCONTRO DE LIDERANÇAS EM SANTOS” O coffee será servido às 16h00 (levar pranchão – itens descartá?veis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/202. |
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| 1754 | 15/07/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, PE.833/2024, Data do evento: 31/07/2024 – horário das 8h00 às 13h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “WORKSHOP PRIMEIRO EM?PREGO”O coffee será servido às 10h (o local conta apenas com 1 pranchão
– itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2024. |
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| 1755 | 15/07/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético, em junho/2024, ID 10837. |
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| 1756 | 15/07/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, ara fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação nas reuniões da Câmara Técnica Geral e Câmara Técnica de Atenção à Saúde, em junho/2024, ID 10841. |
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| 1757 | 15/07/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada em Câmara Técnica eTutoria no Projeto de Primeiro Emprego, em junho/2024, ID 10843. |
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| 1758 | 15/07/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Expediente | H&N SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:26.701.473/0001-00) | R$ 12.653,76 | R$ 12.653,76 | R$ 12.653,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H&N SOLUÇÕES LTDA, conforme PE 33/2023, Item 14 – PAPEL TÉRMICO em bobina, tamanho 57 mm x 22 m,
gramatura 56 g/m2, 1 via, adequado para impressora de senha, na cor amarela. Valor Unitário: R$ 3,81. Quantidade Solicitada: 60.Item 15 – BORRACHA tipo escolar em material látex sintético livre de PCV, tipo dura, tamanho pequeno, medidas aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em plástico.Valor Unitário: R$ 0,92. Quantidade Solicitada: 40. Item 16 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, feita de plástico polipropileno com gramatura mínima de 130 g/m2, formato retangular ofício, cor azul, impressão de linhas para identificação nas faces laterais menores, medidas mínimas de 360 mm x 140 mm x 240 mm.
Valor Unitário: R$ 5,56. Quantidade Solicitada: 100.Item 18 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300.
Item 19 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico oliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio,
tinta cor preta, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 300. Item 20 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor vermelha, tampas na cor da tinta.
Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 100. Item 21 – CANETA TIPO MARCA-TEXTO amarela ponta porosachanfrada de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico, tinta decomposição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na cor da tinta.
Valor Unitário: R$ 1,20. Quantidade Solicitada: 100. Item 22 – CLIPE PARA PAPEIS Nº 2/0, em metal galvanizado formato paralelo – embalagem em caixa de papel cartão ou em lata de metal c/ 500g. Valor Unitário: R$ 12,60. Quantidade Solicitada: 12.Item 23 – COLA BRANCA LIQUIDA atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em plástico com bico dosador, peso mínimo de 110g. Validade mínima
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 3,06. Quantidade Solicitada: 42.Item 24 – COLA BRANCA EM BASTÃO formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou deglicerina, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Valor Unitário: R$ 1,40. Quantidade Solicitada: 250, Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/2024.
Item 25 – CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO, à base de solvente, pigmentos brancos e resina, aplicação papel branco, secagem
rápida, frasco plástico com no mínimo 18 ml e tampa com pincel aplicador, validade de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,89. Quantidade Solicitada: 24.Item 26 – ELÁSTICO em borracha natural ou látex nº 18, largura
dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor marrom ou pardo, pacote com 1 kg. Valor Unitário: R$ 34,41. Quantidade Solicitada: 10.Item 27 – ENVELOPE PARA CIRCULAÇÃO INTERNA, tipo vai-vem, em papel tipo kraft, gramatura mínima de 110g cor pardo ou marrom, com fecho de cordão, com 02 colunas e no mínimo 16 (dezesseis) linhas de encaminhamento impressas em ambos os lados, medidas mínimas de 250 x 350 mm. Valor Unitário: R$ 1,99. Quantidade Solicitada: 900.Item 28 – ENVELOPE VERTICAL PLÁSTICO liso transparente, espessura 0,15 micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Valor Unitário: R$ 115,11. Quantidade Solicitada: 50.Item 29 – ESTILETE SIMPLES tipo estreito, material corpo plástico, comprimento mínimo 120 mm, largura mínima da lâmina 10 mm, tipo lâmina retrátil com trava de segurança, uso escritório.Valor Unitário: R$ 1,24. Quantidade Solicitada: 30.Item 31 – EXTRATOR DE GRAMPOS em aço inoxidável, tipo espátula, comprimento 150 mm e largura aprox. de 15 mm, tipo grampo 26/6. Valor Unitário: R$ 2,15. Quantidade Solicitada: 20. Item 33 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno de alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base de hot melt, medidas mínimas de 45 mm x 45 m, aplicação embalagem. Faixa identificadora do início da fita. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 4,00. Quantidade Solicitada: 100. Item 35 – RAMPEADOR manual capacidade mínima de 25 folhas, preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm. Valor Unitário: R$ 13,66. Quantidade Solicitada: 10. Item 36 – GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, material metal cobreado, tamanho 26/6 – caixa com 5.000 unidades.
Valor Unitário: R$ 5,74. Quantidade Solicitada: 20. Item 38 – LAPIS PRETO, material corpo em madeira de reflorestamento (certificação FSC), na cor preto envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto nº 2, já apontado.Valor Unitário: R$ 0,36. Quantidade Solicitada: 100. Item 39 – MOLHADOR DE DEDO em pasta, carga a base de 2prox.2 e ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papéis. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,41. Quantidade Solicitada: 40.Item 41 – PAPEL TIPO VERGÊ cor branca – tamanho A4 – 210 x 297 mm – gramatura 180 g/m2 – embalagem com 50 folhas – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Valor Unitário: R$ 16,56. Quantidade Solicitada: 10.Item 43 – PERFURADOR PARA PAPEL, estrutura metálica, tratamento superficial pintado, cor preta, capacidade mínima de 20 folhas, funcionamento manual, com 2 furos, depósito e régua para medida da folha.
Valor Unitário: R$ 21,31. Quantidade Solicitada: 12.ITEM 44 – CANETA TIPO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, com
ponta porosa tipo chanfrada não retrátil, corpo cilíndrico em material plástico com tampa na mesma cor da tinta, tinta à base de
álcool apagável, própria para escrita em quadro branco, cores azul(8 unidades), vermelha (8 unidades) e preta (8 unidades).
Valor unitário: R$ 2,04. Quantidade Solicitada: 12.Item 47 – RECADO AUTOADESIVO 38 X 51, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2. Pacote com 4
Coren-SP|Agiliza - Processo número 1846/2024 (ID 168240) - Documento 257128.Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 12/07/2024 18:00:35.(quatro) blocos de cores distintas. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 4,78. Quantidade Solicitada: 60.Item 48 – RECADO AUTOADESIVO AMARELO 76 X 102, em papel
off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em
filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2, pacote com 1 (um) bloco. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega Valor Unitário: R$ 5,18. Quantidade Solicitada: 120.Item 50 – SENHAS NUMERADAS destacáveis em rolo, compatíveis
com dispensador de senha Wyma modelo DS, em rolo com 2000 numerações, numerados em duas sequências de 000 a 999, cada senha com medida de 7,5 x 4,0 cm. Diâmetro aproximado do rolo de 11cm.Valor Unitário: R$ 15,31. Quantidade Solicitada: 20. Item 51 – TESOURA em lâmina de aço inoxidável, comprimento mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação papel/escritório.
Valor Unitário: R$ 5,92. Quantidade Solicitada: 20. Item 55 – CANETA HIDROGRÁFICA PRETA TIPO PINCEL ANATÔMICO, com ponta de feltro retangular chanfrada, espessura mínima de escrita de 4.00 mm, tinta permanente à base de álcool,corpo cilíndrico em plástico com identificação da marca, adequada para escrita em papelão, nas cores azul ou preta. Valor Unitário: R$ 2,83. quantidade Solicitada: 36, Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/202. |
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| 1759 | 15/07/2024 | 928/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDNA DUARTE FERREIRA (CPF:285.765.388-30) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego, em junho/2024, ID 10540. |
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| 1760 | 15/07/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, Valor empenhado a Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Tutoria no Projeto de Primeiro Emprego, e em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa, em junho/2024, ID 10594. |
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| 1761 | 15/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 518,16 | R$ 518,16 | R$ 518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 680. |
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| 1762 | 15/07/2024 | 06206/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:05.108.702/0001-07) | R$ 1.112,40 | R$ 1.112,40 | R$ 1.112,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA, conforme PE. 33/2023, Item 65 – Álcool etílico
Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70ºGL), Apresentação: Gel 500mL. Marca: Cleanshop/Betaquimica
Valor Unitário: R$ 6,18. Quantidade: 180. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024 |
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