| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3486 | 23/09/2025 | 8544/2024 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. (CNPJ:16.561.461/0001-73) | R$ 12.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
| Valor empenhado a TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., conforme vinculação ao pregão eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto: Item 15 – Revista – Edição 35 Quantidade: 5.000 Valor Unitário R$ 2,40 Valor Total: R$ 12.000,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 3487 | 23/09/2025 | 7538/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIELY NOBRE FALTZ ALVES (CPF:xxx.144.178-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIELY NOBRE FALTZ ALVES para pagamento de 3,50 diárias para p0articipar do 3° Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025,ID 16843 |
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| 3488 | 23/09/2025 | 7537/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita + em agosto/2025, conforme ID 16750. |
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| 3489 | 23/09/2025 | 5612/2025 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | 52.553.460 YAGO FRANSCELL SCORSATO DE ALMEIDA (CNPJ:52.553.460/0001-40) | R$ 36.200,00 | R$ 36.200,00 | R$ 36.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 52.553.460 YAGO FRANSCELL SCORSATO DE ALMEIDA, conforme Instrumento Contratual nº 44/2025, vinculado a Dispensa de Licitação nº 09/2025, PA de contratação nº 5612/2025, Objeto: Contratação de 01 (uma) maquete física, na escala 1:30, representando a visão externa do edifício completo (vista geral do prédio com três pavimentos) do futuro Memorial da Enfermagem do Coren – SP, localizado na Rua Dona Veridiana, nº 298 - Santa Cecília - São Paulo/SP, incluindo transporte, montagem, desmontagem e reposicionamento em diferentes locais conforme cronograma institucional, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, vigência contratual 12 meses a partir da assinatura do contrato. |
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| 3490 | 23/09/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 5,50 diárias para cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, na cidade de Campinas/SP, para o período de 15/09/2025 a 20/09/2025, ID 16891
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| 3491 | 23/09/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 0,50 diárias para participar da cerimônia em homenagem ao Cinquentenário do Coren-SP, em Ilhabela/SP, para o período de 16/09/2025 a 16/09/2025, ID 16883 |
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| 3492 | 23/09/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente na palestra a ser ministrada no evento promovido pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMNAP, em Tupi Paulista/SP, para o período de 18/09/2025 a 22/09/2025, ID 16868 |
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| 3493 | 23/09/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, em São José do Rio Preto/SP, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025, ID 16870 |
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| 3494 | 23/09/2025 | 7653/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANILO UENO TAKAHAGI (CPF:xxx.114.348-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na sede da empresa PlaceTI, em Brasília/DF, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025, ID 16899 |
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| 3495 | 23/09/2025 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:xxx.484.878-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na sede da empresa PlaceTI, em Brasília/DF, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025, ID 16901 |
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| 3496 | 23/09/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Comissão de Relações Institucionais no Centro Universitário Einstein de Limeira, em Limeira/SP, para o período de 26/09/2025 a 27/09/2025, ID 16925 |
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| 3497 | 23/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 618,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 618,31 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 329,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 30/09/2025, ID 16676 |
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| 3470 | 22/09/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Conecta + e ministração de palestra em agosto/2025, conforme ID 16795 |
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| 3471 | 22/09/2025 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de trabalho em agosto/2025, conforme ID 16831. |
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| 3472 | 22/09/2025 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica , na revisão do Manual das Comissões de Ética e por participação como moderador(a) em: “Gestão em Enfermagem e Educação Permanente” para ”Mesa Redonda - "A potência de articular a pesquisa na prática da enfermagem”, integrante da programação do I Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, em agosto/2025, conforme ID 16855 |
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| 3473 | 22/09/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela participação em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e ministração de Palestra, em agosto/2025, conforme ID 16783 |
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| 3474 | 22/09/2025 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Central de Conciliação (Fiscalização e Ética) em agosto/2025, conforme ID 16781 |
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| 3475 | 22/09/2025 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:xxx.395.288-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONÇALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16763. |
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| 3476 | 22/09/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em grupo de trabalho e em Câmara técnica em agosto/2025, conforme ID 16658 |
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| 3477 | 22/09/2025 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança +, em agosto/2025, conforme ID 16774. |
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