| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1983 | 15/05/2026 | 3573/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20658. |
|
| 1984 | 15/05/2026 | 8446/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NARA EMILY KNOPP BAYER (CPF:xxx.309.508-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARA EMILY KNOPP BAYER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20680. |
|
| 1985 | 15/05/2026 | 3382/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA APARECIDA CAMPOS TEOFILO (CPF:xxx.921.958-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA APARECIDA CAMPOS TEOFILO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20683. |
|
| 1986 | 15/05/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 no Colégio Tableau, em São José dos Campos/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20619. |
|
| 1987 | 15/05/2026 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20684. |
|
| 1988 | 15/05/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Pederneiras/SP, para o período de 20/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20674. |
|
| 1989 | 15/05/2026 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:xxx.166.906-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais na cidade de Brasília/DF, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20608. |
|
| 1990 | 15/05/2026 | 616/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | KAIQUE SOUZA NUNES (CPF:xxx.164.225-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAIQUE SOUZA NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem 2026, na cidade de Guarujá/SP, para o período de 12/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20481. |
|
| 1991 | 15/05/2026 | 3322/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIGIA SIMOES FERREIRA (CPF:xxx.684.968-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIA SIMOES FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20685. |
|
| 1992 | 15/05/2026 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ no munícipio Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20646. |
|
| 1993 | 15/05/2026 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:xxx.807.718-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20693. |
|
| 1994 | 15/05/2026 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Reunião Presencial, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20694. |
|
| 1995 | 15/05/2026 | 3939/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAYRA MARTHO MOURA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.406.687-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA MARTHO MOURA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 20699. |
|
| 1996 | 15/05/2026 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:xxx.672.986-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20701. |
|
| 1997 | 15/05/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Ribeira/SP, para o período de 24/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20661. |
|
| 1998 | 15/05/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Dracena/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20356 |
|
| 1999 | 15/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade da Semana de Enfermagem 2026 na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20348 |
|
| 2000 | 15/05/2026 | 2254/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RONI DE PAIVA SANTOS (CPF:xxx.609.588-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONI DE PAIVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20703. |
|
| 2001 | 15/05/2026 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:xxx.896.588-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições do município de Cunha/SP, para o período de 25/05/2026 à 26/05/2026 , conforme ID 20487. |
|
| 2002 | 15/05/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 25/05/2026 à 27/05/2026 , conforme ID 20498. |
|