| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1361 | 02/08/2017 | 129/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°671 de 02/08/2017 até 31/08/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/09/2017. EMPENHO 1361. |
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| 1312 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.555,70 | R$ 2.555,40 | R$ 2.555,40 | R$ 0,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: 2º Seminário de |
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| 1313 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: 2º Seminário de |
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| 1314 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.555,70 | R$ 2.555,70 | R$ 2.555,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: Evento Protocol |
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| 1315 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: Evento Protocol |
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| 1316 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.775,60 | R$ 2.775,60 | R$ 2.775,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e PA nº 84/2017. Objeto: V Encontro de R |
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| 1317 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. Objeto: V Encontro de Responsáveis Técn |
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| 1318 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.485,80 | R$ 2.485,80 | R$ 2.485,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e ao PA nº 84/2017.. Objeto: 2º Seminár |
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| 1319 | 31/07/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 75/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 e ao PA nº 84/2017.. Objeto: 2º Seminár |
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| 1322 | 31/07/2017 | 582/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 9.440,00 | R$ 9.440,00 | R$ 9.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 45/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Material de consumo. (empenho original juntad |
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| 1323 | 31/07/2017 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 21.855,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.855,46 |
| Complemento ao empenho nº 392. Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ |
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| 1305 | 28/07/2017 | 2090/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 1 diária (100%), referente a representação do Coren-SP na formatura de 02 turmas do SENAC, em Jaú/SP, no período de 08 a 09/07/2017. |
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| 1306 | 28/07/2017 | 498/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017. |
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| 1307 | 28/07/2017 | 3317/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017. |
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| 1308 | 28/07/2017 | 3739/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté/SP, no período de 01 a 03/08/2017. |
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| 1309 | 28/07/2017 | 3652/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação no Fórum Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. |
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| 1310 | 28/07/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização em instituições nos municípios de Santa Cruz da Conceição e São Carlos/SP, no período de 16 a 17/08/2017. |
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| 1311 | 28/07/2017 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes à Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 01 a 03/08/2017. |
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| 1320 | 28/07/2017 | 3651/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1321 | 28/07/2017 | 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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