| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 232 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 548,20 | R$ 548,20 | R$ 548,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 08/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São José dos Campos , data: 13/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.444)
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| 233 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 1.075,08 | R$ 1.075,08 | R$ 1.032,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 09/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de São Paulo , data: 15/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.445)
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| 234 | 22/01/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 10/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem de Campinas , data: 27/02/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.446)
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| 235 | 22/01/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.201,92 | R$ 1.201,92 | R$ 1.201,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal, referente ao processo nº 5004442-96.2018.403.6102, autor: Defensoria Pública da União |
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| 210 | 21/01/2019 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realização de atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e Secretaria de Saúde da cidade de Jaú durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 211 | 21/01/2019 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 5,1/4 diárias para fins de realização de visita técnica nas subseções de São José do Rio Preto,Araçatuba,Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 26/01/2019 |
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| 212 | 21/01/2019 | 307/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS (CPF:297.033.468-20) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA FRANÇA DOS SANTOS, para pagamento de 2,1/4 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 |
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| 213 | 21/01/2019 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em posse das Comissões de Ética nas cidades de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília durante o período de 21/01/2019 a 23/01/2019 |
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| 214 | 21/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Cais Clemente Ferreira Lins durante o período de 21/01/2019 a 22/01/2019 |
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| 215 | 21/01/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 a 25/01/2019 |
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| 216 | 21/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 217 | 21/01/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH e Santa Casa de São Carlos durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 218 | 21/01/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Barretos durante o período de 24/01/2019 s 25/01/2019 |
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| 219 | 21/01/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação nas conciliações PAD nº 000698/2018e 003303/2016,Portaria COREN/SP/DIR nº 223/2018, durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 |
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| 220 | 21/01/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação nas conciliações PAD nº 000104/2018 ,Portaria COREN/SP/DIR nº 223/2018, durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019 |
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| 221 | 21/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em conciliações dos processos nº 000698/2018, 002873/2017,003303/2016 e 001560/2017 nas subseções de Araçatuba e Marília durante o período de 04/02/2019 a 06/02/2019 |
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| 222 | 21/01/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliação do processo nº 000104/2018 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 12/02/2019 a 13/02/2019 |
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| 223 | 21/01/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,1/2 diárias e meia para monitorar as atividades da equipe administrativa e Reunião com Comitê de TI convocada pelo Sr. Rafael Martiliano na Subseção Campinas período 16/01/2019 a 18/01/2019. |
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| 224 | 21/01/2019 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,1/2 diárias e meia para para participar da 1066ª Reunião Plenária no período 17/01/2019 a 18/01/2019. |
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| 204 | 18/01/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte de membros de Comissão de Instrução para oitiva de processo ético, Mariília/SP, entre 17/01 e 18/01/2019. |
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