| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3478 | 22/09/2025 | 7049/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JOÃO CARLOS ROSA (CPF:xxx.507.218-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 72 de 22/09/2025 até 21/10/2025 em favor de JOÃO CARLOS ROSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/11/2025. Nota de empenho n.º 3478. |
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| 3479 | 22/09/2025 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:xxx.010.388-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16847 |
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| 3480 | 22/09/2025 | 7541/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ELANE SANTOS DE CARVALHO (CPF:xxx.426.368-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELANE SANTOS DE CARVALHO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Brasileiro de RH no Setor Público, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 06/10/2025 a 09/10/2025, ID 16857 |
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| 3481 | 22/09/2025 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA para pagamento de 3,50 diárias para participar do I Seminário Nacional de Ética Profissional (I SENEP), em Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 a 17/10/2025, ID 16875 |
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| 3482 | 22/09/2025 | 4754/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RACHEL KONNO SERRA (CPF:xxx.239.658-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16504 |
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| 3483 | 22/09/2025 | 7139/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | Thays Inácio de Britto (CPF:xxx.819.348-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16505 |
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| 3484 | 22/09/2025 | 7129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | THAÍS ELENA BERNAL (CPF:xxx.560.608-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS ELENA BERNAL para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16509 |
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| 3485 | 22/09/2025 | 5223/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EMERSON RAIMUNDO DAMIAO (CPF:xxx.786.638-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON RAIMUNDO DAMIAO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16512 |
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| 3413 | 19/09/2025 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pelas atividades na Central de Conciliação (Fiscalização e Ética) em agosto/2025. conforme ID 16217. |
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| 3414 | 19/09/2025 | 10551/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA RAMIRES TOTTI (CPF:xxx.223.098-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA RAMIRES TOTTI , para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela ministração de Palestra em agosto/2025. conforme ID 16431 |
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| 3415 | 19/09/2025 | 6286/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança+ em agosto/2025, conforme ID 16611 |
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| 3416 | 19/09/2025 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:xxx.390.658-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e de Coordenação em Agosto/2025, conforme ID 16682. |
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| 3417 | 19/09/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e Comissão de ética em agosto/2025, conforme ID 16698. |
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| 3418 | 19/09/2025 | 5532/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança Mais em agosto/2025, conforme ID 16707. |
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| 3419 | 19/09/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara técnica, participação na elaboração do Guia de “Feridas em pele Preta” e por participação em reunião da comissão permanente de integridade cutânea e ministração de Palestra, em agosto/2025, conforme ID 16711. |
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| 3420 | 19/09/2025 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança Mais em Agosto/2025, conforme ID 16712 |
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| 3421 | 19/09/2025 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:xxx.475.658-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela participação em Comissão de Instrução, referente ao mês de agosto/2025. conforme ID 16714 |
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| 3422 | 19/09/2025 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:xxx.190.188-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativa em Agosto/2025, conforme ID 16715. |
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| 3423 | 19/09/2025 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:xxx.590.538-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1374ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 17/09/2025 a 19/09/2025, ID 16854 |
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| 3424 | 19/09/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica, Projeto Avança Mais, de Grupo de trabalho e ministração de Palestra em agosto/2025, conforme ID 16722. |
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