| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1955 | 14/05/2026 | 14/2026 | Global | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:46.319.000/0001-50) | R$ 1.062,42 | R$ 1.062,42 | R$ 1.062,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS para pagamento de taxa de instalação e funcionamento do exercício de 2026, subseção Guarulhos, PA nº 14/2026
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| 1956 | 14/05/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 236,35 | R$ 236,35 | R$ 236,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO para pagamento de taxa de funcionamento dos elevadores do exercício de 2026, Sede, PA nº 14/2026
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| 1957 | 14/05/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Brotas/SP, para o período de 11/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20444. |
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| 1958 | 14/05/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana de Enfermagem na cidade de Registro/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20576. |
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| 1959 | 14/05/2026 | 7139/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | Thays Inácio de Britto (CPF:xxx.819.348-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAYS INACIO DE BRITTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação dos documentos constantes no acervo alocado na subseção de Santos, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20630. |
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| 1960 | 14/05/2026 | 1873/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA HARUMI MISHIMA (CPF:xxx.053.878-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA HARUMI MISHIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mutirão para organização e classificação dos documentos constantes no acervo alocado na subseção de Santos - apoio às atividades da área de Gestão Documental, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20632. |
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| 1961 | 14/05/2026 | 1139/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.083.248-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20664. |
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| 1962 | 14/05/2026 | 8109/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AUGUSTO CHOZI TAMINATO (CPF:xxx.801.538-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUGUSTO CHOZI TAMINATO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20615. |
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| 1963 | 14/05/2026 | 8401/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.289.823-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador-BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20614. |
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| 1964 | 14/05/2026 | 8101/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA (CPF:xxx.048.788-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios, em Salvador - BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20607. |
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| 1965 | 14/05/2026 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA SANCHES (CPF:xxx.519.628-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, em Salvador/BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20598. |
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| 1966 | 14/05/2026 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20513. |
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| 1967 | 14/05/2026 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20519. |
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| 1968 | 14/05/2026 | 3938/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILMARA ALMEIDA LIMA NASCIMENTO (CPF:xxx.528.278-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILMARA ALMEIDA LIMA NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20551. |
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| 1969 | 14/05/2026 | 3945/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALDIRENE FRANCELINA DE SOUZA ROCHA SANTOS (CPF:xxx.083.798-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIRENE FRANCELINA DE SOUZA ROCHA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20560. |
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| 1970 | 14/05/2026 | 9591/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA SIMONI FERNANDES (CPF:xxx.989.528-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA SIMONI FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia, Defensor Dativa/Instrução e Defensor Dativa/Alegações Finais, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20569. |
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| 1971 | 14/05/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20574. |
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| 1972 | 14/05/2026 | 2454/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA HELENA CARDOSO (CPF:xxx.739.198-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA HELENA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Conecta+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20578. |
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| 1973 | 14/05/2026 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:xxx.563.586-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20583. |
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| 1974 | 14/05/2026 | 8348/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ZÉLIA MACHADO PEREIRA (CPF:xxx.617.038-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Curso de Gestão de Contratos e Convênios em Salvador - BA, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20593. |
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