| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3425 | 19/09/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 0,50 diária para realizar atividades do Núcleo de Educação da CRI na cidade de Jaguariúna/SP, para o período de 17/09/2025 a 17/09/2025, ID 16862 |
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| 3426 | 19/09/2025 | 7488/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SABRINA MENDONÇA MARÇAL (CPF:xxx.874.827-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SABRINA MENDONÇA MARÇAL para pagamento de 2,50 diárias para ministrar curso de formação em Otoscopia e Limpeza Otológica pelo Projeto Avança+, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025, ID 16839 |
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| 3427 | 19/09/2025 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:xxx.866.708-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em Agosto/2025, conforme ID 16723 |
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| 3428 | 19/09/2025 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:xxx.599.868-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, ID 16727. |
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| 3429 | 19/09/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 1,50 diárias para ministrar formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e
reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito, na cidade de Arandu/SP, para o período de 18/09/2025 a 19/09/2025, ID 16841 |
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| 3430 | 19/09/2025 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:xxx.992.198-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2025, conforme ID 16737. |
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| 3431 | 19/09/2025 | 7536/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SAMIRA RODRIGO SILVA ALVES (CPF:xxx.223.168-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMIRA RODRIGO SILVA ALVES para pagamento de 1,50 diárias para participar da mesa redonda com palestra no 1º Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/08/2025 a 06/08/2025, ID 16748 |
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| 3432 | 19/09/2025 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e no Projeto Conecta +em agosto/2025, ID 16739. |
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| 3433 | 19/09/2025 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em grupo técnico de estetica e reabilitação em julho/2025, ID 16362. |
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| 3434 | 19/09/2025 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão portariada de atuação junto a GTI em julho/2025, ID 16396. |
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| 3435 | 19/09/2025 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em julho/2025, conforme ID 16284. |
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| 3436 | 19/09/2025 | 7345/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES (CPF:xxx.248.428-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança Mais em agosto/2025, conforme ID 16674. |
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| 3437 | 19/09/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas da Capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem, da cidade de São Jose do Rio Preto/SP, para o período de 21/09/2025 a 23/09/2025, ID 16762 |
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| 3438 | 19/09/2025 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em agosto/2025, ID 16740 |
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| 3439 | 19/09/2025 | 11041/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.697.278-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON PASCOALINO CAMARGO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação em agosto/2025, conforme ID 16742 |
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| 3440 | 19/09/2025 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da CEE, na cidade de Assis/SP, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025, ID 16625 |
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| 3441 | 19/09/2025 | 7353/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO (CPF:xxx.718.568-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOHNATAN DE SOUZA FIGUEIREDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Avança Mais em agosto/2025, conforme ID 16747 |
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| 3442 | 19/09/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren- SP na unidade do Poupatempo de Marilia, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025, ID 16765 |
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| 3443 | 19/09/2025 | 5973/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança Mais em agosto/2025, conforme ID 16751. |
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| 3444 | 19/09/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren- SP na unidade do Poupatempo de Marilia, para o período de 21/09/2025 a 22/09/2025, ID 16850 |
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