| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3563 | 16/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 7.350,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 5.830,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 158. |
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| 3564 | 16/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 6.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.652,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2345. |
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| 3565 | 16/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1574. |
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| 3566 | 16/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1183. |
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| 3567 | 16/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2930 |
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| 3568 | 16/12/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a montagem do evento Integra Coren-SP em Aguas de Lindóia, no período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12626
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| 3569 | 16/12/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo de Atibaia/SP, no período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12642 |
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| 3570 | 16/12/2024 | 5167/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 0,50 diárias para participar de reunião com a Gerência de Tecnologia da Informação do Cofen, em Brasília/DF, no período de 11/12/2024 a 11/12/2024, ID 12771 |
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| 3571 | 16/12/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12795 |
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| 3572 | 16/12/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12801 |
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| 3503 | 13/12/2024 | 3878/2024 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 9.542,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.542,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 19/2024, Item 01 – Roteador wi-fi 5G com chip SIM card e franquia mínima de 100G Quantidade: 18Valor Unitário R$ 19,00 Valor Total: R$ 342,00 Item 02 – Internet móvel 5G com chip SIM card e franquia mínima de 30GB Quantidade: 230Valor Unitário R$ 40,00 Valor Total: R$ 9.200,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2024 a 12/12/2025. |
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| 3504 | 13/12/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente a Novembro/2024, conforme id 12580. |
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| 3505 | 13/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2669. |
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| 3506 | 13/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2126. |
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| 3507 | 13/12/2024 | 1057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12674 |
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| 3508 | 13/12/2024 | 8572/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12710 |
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| 3509 | 13/12/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar o curso de sutura em Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12743
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| 3510 | 13/12/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro2024, conforme D 12529. |
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| 3511 | 13/12/2024 | 1220/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em Novembro2024, conforme D 12538. |
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| 3512 | 13/12/2024 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12553. |
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