| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 953 | 19/04/2024 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como segundo secretário da atividade Coren Itinerante, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9920 |
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| 926 | 18/04/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9869 |
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| 927 | 18/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 494,28 | R$ 494,28 | R$ 494,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 294,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/02/2024 a 28/02/2024, ID 9415 |
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| 928 | 18/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 112,73 | R$ 112,73 | R$ 112,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 85,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/03/2024 a 15/03/2024, ID 9625 |
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| 929 | 18/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 862,61 | R$ 862,61 | R$ 862,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 594,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11/03/2024 a 28/03/2024, ID 9673 |
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| 906 | 17/04/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9560. |
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| 907 | 17/04/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto (saída no dia anterior devido à distância), no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9867
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| 908 | 17/04/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, em Boa Vista - RR, no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, ID 9871
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| 909 | 17/04/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra no programa Cuidando de quem cuida "Ferramentas para gestão pessoal e alta performance em liderança" das 13:00 às 17:00, no período de 21/04/2024 a 22/04/2024, ID 9872
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| 910 | 17/04/2024 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9657. |
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| 911 | 17/04/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para participação do treinamento da Comissão de Instrução e representação do Coren-SP em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP. no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9601. |
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| 912 | 17/04/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do Simpóstio de APH nos dias 26 e 27/04/2024 e de atividades do Coren Itinerante no dia 29/04/2024 e 30/04/2024, no período de 26/04/2024 a 30/04/2024, ID 9876 |
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| 913 | 17/04/2024 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Pederneiras e Jaú. no período de 21/04/2024 a 25/04/2024, ID 9877 |
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| 914 | 17/04/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias para representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9883 |
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| 915 | 17/04/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para palestra presencial aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional nas turmas manhã, tarde e noite, no período de 27/04/2024 a 28/04/2024, ID 9884 |
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| 916 | 17/04/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9686. |
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| 917 | 17/04/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9833. |
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| 918 | 17/04/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9840. |
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| 919 | 17/04/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas cidades de Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Angatuba, Campina do Monte Alegre, no período de 21/04/2024 a 26/04/2024, ID 9893 |
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| 920 | 17/04/2024 | 5321/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de Palestras no dia 26/03/2024, conforme id 9858. |
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