| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1748 | 12/07/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo ético, em junho/2024, ID 10832. |
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| 1718 | 11/07/2024 | 4932/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA APARECIDA LOPES DA COSTA (CPF:370.123.168-02) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA APARECIDA LOPES DA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado pela ministração de palestra no Coren-SP Educação, no período de Junho/2024, conforme id 10742. |
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| 1719 | 11/07/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias para realização de uma inspeção no município de Itaoca-SP de: 22/07/2024 até: 24/07/2024, ID 10830. |
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| 1720 | 11/07/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Tutoria assíncrona no Programa Primeiro Emprego em junho/2024, ID 10826. |
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| 1721 | 11/07/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades desenvolvidas junto à Câmara Técnica em junho/2024, ID 10781. |
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| 1722 | 11/07/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Participação em Reuniões de Camara Tecnica CTEP Geral e Orientação Fundamentada em junho/2024, ID 10797. |
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| 1723 | 11/07/2024 | 75/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões para análise e conclusões de Processos Éticos em junho/2024, ID 10799. |
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| 1724 | 11/07/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada sobre Atendimento de Urgência e Emergência pelos Auxiliares de Enfermagem em UBS em junho/2024, ID 10803. |
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| 1725 | 11/07/2024 | 5819/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ:17.327.390/0001-01) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, conforme DL Nº 02/2024, Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nas 02 (duas) escadas rolantes do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/05/2024 a 07/11/2026, empenho complementar. |
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| 1726 | 11/07/2024 | 4957/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA (CPF:261.583.038-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ELISOMAR SILVA DE SANTANA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação no período da tarde, em junho/2024, id 10805. |
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| 1727 | 11/07/2024 | 817 - 167210 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 41 de 11/07/2024 até 09/08/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite de prestação de contas 21/08/204 nota de empenho 1727 |
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| 1728 | 11/07/2024 | 938 - 167331 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 427,01 | R$ 427,01 | R$ 572,99 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 42 de 11/07/2024 até 09/08/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite de prestação de contas 21/08/204 nota de empenho 1728 |
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| 1689 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 350,76 | R$ 350,76 | R$ 350,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 213 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10067. |
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| 1690 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 692,60 | R$ 692,60 | R$ 692,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 524,7 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 26/06/2024, ID 10571. |
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| 1691 | 10/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 165. |
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| 1692 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 228,10 | R$ 228,10 | R$ 228,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 172,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/06/2024, ID 10746. |
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| 1693 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 2.026,79 | R$ 2.026,79 | R$ 2.026,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1.320,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 28/06/2024, ID 10761. |
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| 1694 | 10/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 331,58 | R$ 331,58 | R$ 331,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 251,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 24/06/2024, ID 10747. |
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| 1695 | 10/07/2024 | 2321/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71) | R$ 592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 592,00 |
| Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 12/2024, Ação de desenvolvimento com o tema “Gestão, avaliação e validação de projetos educacionais” ofertado na modalidade à distância, em formato de turmas abertas (vagas), voltado às empregadas públicas lotadas no Coren-SP-Educação. 2 vagas: Gisele Cristina Gentili e Catarina Terumi Abe. Previsão de realização do dia 22/10/2024 a 26/11/2024, carga horária de 40 (quarenta) horas. Pagamento será realizado por boleto. |
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| 1696 | 10/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atendimento aos concluintes da graduação em enfermagem em Ribeirão Preto, de: 12/07/2024 até: 13/07/2024, ID 10745. |
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