| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2328 | 04/09/2024 | 05716/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 1.364,00 | R$ 1.364,00 | R$ 1.364,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA –Nº 01/2024, Reconhecimento de dívida para fins de reembolso devido ao Sr. Paulo Cesar Biscaro, CPF 088.263.778-98, proprietário das salas comerciais nas quais, por contrato de locação, funciona a Subseção de Santo André do Coren-SP, em virtude de pagamento indevido, por equívoco, realizado pelo referido proprietário, do valor da taxa condominial de duas salas, conforme boletos anexo (ID 205692), cada qual de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais), quantia que deveria ter sido honrada pelo Coren-SP, como relata o despacho da agente pública da referida Subseção (ID 268806). |
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| 2327 | 04/09/2024 | 3459/2020 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.469,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.469,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025. |
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| 2313 | 03/09/2024 | 06312/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 324,54 | R$ 324,54 | R$ 324,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, Conforme cupom fiscal anexo de despesa foi realizada para transporte do Município de Florianopolis-SC a Porto Alegre-RS , em complemento à viagem (ID11481), para participar na "Semana Gaúcha de Enfermagem " promovida pelo Coren-RS. |
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| 2314 | 03/09/2024 | 5001/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 853,65 | R$ 853,65 | R$ 853,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, a)Para pagamento de Combustível em veículo da Frota, por motivo de falha técnica no sistema de abastecimento e b) Transporte do Município de Florianópolis SC a Porto Alegre RS, em complemento a viagem aérea (ID 11481) para participação na " Semana Gaúcha de Enfermagem" promovida pelo Coren-RS. |
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| 2315 | 03/09/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para prestar assistência à enfermagem do Rio Grande do Sul, junto a Central de Ajuda Humanitária do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, através da Plataforma On Line, realizando contato com as vítimas, acolhimento e encaminhamento dos dados essenciais para o setor de logística, conforme PORTARIA COREN-SP/DIR/240/2024 no mês de maio/2024, conforme id 10597. |
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| 2316 | 03/09/2024 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em julho/2024, conforme ID 11446. |
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| 2317 | 03/09/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11361. |
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| 2318 | 03/09/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 174,84 | R$ 174,84 | R$ 174,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5011206-42.2024.4.03.6182, autor DANIELLA GARCIA SANDES |
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| 2319 | 03/09/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 09 – Folheto A5 Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 0,34 Valor Total: R$ 3.400,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 2311 | 02/09/2024 | 13411/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 160,09 | R$ 160,09 | R$ 160,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, MEMORANDO 022/2024 GAB-PRESIDÊNCIA, a Despesa foi realizada para reembolso de combustível em veiculo da Frota, por motivo de falha técnica no abastecimento. |
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| 2312 | 02/09/2024 | 0882/2020 | Global | Auxílio Odontológico | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 23.107,48 | R$ 12.714,20 | R$ 6.340,26 | R$ 3.393,28 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, : ASSISTÊCIA ODONTOLÓGICA
? Vigência contratual: 17/09/2024 a 16/09/2025. |
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| 2293 | 30/08/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1761. |
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| 2294 | 30/08/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra para os Profissionais de Enfermagem da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, sobre o tema Comunicação Segura em Pronto Atendimento, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2024, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11476 |
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| 2295 | 30/08/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra para os Profissionais de Enfermagem da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, sobre o tema Comunicação Segura em Pronto Atendimento, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2024, para o período de 24/09/2024 a 25/09/2024, ID 11476 |
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| 2296 | 30/08/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11453 |
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| 2297 | 30/08/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11482 |
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| 2298 | 30/08/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande, logística, distribuição de materiais, atendimento ao público, apoio aos conselheiros em demandas de relações públicas, cobertura jornalística para site, revista, redes sociais e produção audiovisual do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11489 |
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| 2299 | 30/08/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 5,50 diárias para compor a equipe de organização do estande do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 14/09/2024 a 19/09/2024, ID 11492 |
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| 2300 | 30/08/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, para o período de 04/09/2024 a 05/09/2024, ID 11495 |
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| 2301 | 30/08/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Conderg Hospital Regional De Divinolândia, para o período de 03/09/2024 a 06/09/2024, ID 11497 |
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