| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2939 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 6.136,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.136,80 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 211. |
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| 2940 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 12.777,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.777,24 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2290. |
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| 2941 | 28/10/2024 | 2985/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.287,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.287,94 |
| Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, conforme Dispensa Eletrônica nº 12/2023, MANUTENÇÃO PARA OS ELEVADORES DO COREN-SEDE Vigência contratual: 04/11/2024 a 03/05/2026. |
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| 2942 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 13.397,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.397,70 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2291 |
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| 2943 | 28/10/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividade do Ingressa Coren-SP no município de Peruíbe, para o período de 29/10/2024 a 29/10/2024, ID 12117
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| 2944 | 28/10/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você no município de Piracicaba, para o período de 29/10/2024 a 30/10/2024, ID 12098
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| 2945 | 28/10/2024 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, transporte de funcionários da Gecom para visita técnica em Ribeirão Preto e Circuito das Águas Paulista, para o período de 29/10/2024 a 31/10/2024, ID 12135 |
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| 2946 | 28/10/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para participar de plenária com leitura de julgamento, para o período de 31/10/2024 e 01/11/2024, ID 12137 |
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| 2947 | 28/10/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe e no Hospital e Maternidade Dr. Adoniran Correa Campos em Mongaguá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12084 |
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| 2948 | 28/10/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12106 |
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| 2949 | 28/10/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a demanda do projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, para o período de 03/11/2024 e 07/11/2024, ID 12120 |
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| 2950 | 28/10/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da FHO - Fundação Hermínio Ometto - Uniararas, para o período de 06/11/2024 e 07/11/2024, ID 12126 |
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| 2951 | 28/10/2024 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para atender a demanda do projeto Coren Participativo no Hospital e Maternidade Frei
Galvão e Hospital CEPOD, na cidade de Guaratinguetá, para o período de 04/11/2024 e 08/11/2024, ID 12107 |
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| 2952 | 28/10/2024 | 7725/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:257.996.158-59) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para participar do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Belo Horizonte/MG, para o período de 06/11/2024 e 08/11/2024, ID 12061 |
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| 2953 | 28/10/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para atender aos memorandos de designação para realizar ações de fiscalização nas instituições: 54267 - CENTRO DE INFECTOLOGIA E FIGADO ILHABELA, 38375 - APAE DE ILHABELA, 54266 - CAPS AD DE ILHABELA e 13402 - UBS AGUA BRANCA, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12121 |
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| 2954 | 28/10/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12127 |
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| 2955 | 28/10/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para ministrar palestra na Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 11/11/2024 e 12/11/2024, ID 12132 |
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| 2956 | 28/10/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para fiscalizar instituições na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 11/11/2024 e 13/11/2024, ID 12115 |
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| 2914 | 25/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 374,40 | R$ 374,40 | R$ 374,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 19/10/2024 – horário 08h às 12h00
SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) Item 10 – LANCHE BOX A (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 20. Quantidade de pessoas: 20. Valor Unitário: R$ 18,72. Complemento da Nota de Empenho 2792/2024, referente ao atendimento a demanda do evento “DIA DA FAMÍLIA DO COREN-SP”
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| 2915 | 25/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 9.611,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.611,67 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 162. |
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