| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4660 | 04/12/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17798. |
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| 4661 | 04/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.550,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.550,59 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 831.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/10/2025 à 13/10/2025 , conforme ID 17102. |
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| 4662 | 04/12/2025 | 7791/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18280. |
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| 4663 | 04/12/2025 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) em atividades do projeto Capacita+, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18324. |
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| 4664 | 04/12/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação em atividades do projeto Capacita+, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18257. |
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| 4665 | 04/12/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cobertura jornalística e divulgação à imprensa regional sobre a inauguração do posto Atende Coren-SP no Poupatempo de Adamantina e Presidente Venceslau, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18218. |
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| 4666 | 04/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 455,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 455,88 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 260.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03/10/2025 à 29/10/2025 , conforme ID 17744. |
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| 4667 | 04/12/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Viajaremos num domingo 14/12 devido a distancia de SP a Presidente Venceslau, onde inauguraremos o Posto Atende-SP Poupatempo em 15/12/25, desta forma, necessitamos montar o evento e após a realização do mesmo iremos direto para Adamantina, onde procederemos a montagem do evento de Inauguração do Posto Atende Coren-SP na cidade em 16/12/25. Após a desmontagem do evento, retornaremos a São Paulo/SP no mesmo dia 16/12/25., para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18219. |
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| 4668 | 04/12/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Inauguração Atende Poupatempo, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18266. |
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| 4669 | 04/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 2.239,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.239,18 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para indenização de transporte referente ao total de 1258.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/11/2025 à 26/11/2025 , conforme ID 17760. |
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| 4670 | 04/12/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6,5 diárias para a realização de atividades do projeto Somos Todos Coren, no período de 07/12/2025 Até: 13/12/2025, ID 18090 |
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| 4671 | 04/12/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17799. |
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| 4672 | 04/12/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17815. |
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| 4673 | 04/12/2025 | 5341/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANTONIA TAYANA DA FRANCA XAVIER (CPF:xxx.366.603-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA TAYANA DA FRANCA XAVIER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17835. |
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| 4674 | 04/12/2025 | 1288/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 351.174,09 | R$ 351.174,09 | R$ 351.174,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 21/2019, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019. Objeto: Publicações no DOU. Vigência contratual: a partir de 17/06/2019 |
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| 4675 | 04/12/2025 | 580/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WAGNER DE AGUIAR JUNIOR (CPF:xxx.906.418-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17861. |
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| 4676 | 04/12/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:xxx.268.478-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17865. |
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| 4677 | 04/12/2025 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:xxx.656.948-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17900. |
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| 4678 | 04/12/2025 | 6341/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:xxx.647.668-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17942. |
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| 4679 | 04/12/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:xxx.628.948-xx) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade Presencial Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17971. |
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