| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2963 | 19/08/2025 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em julho/2025, conforme ID 16235 |
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| 2964 | 19/08/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Programa Capacita+, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 12/08/2025 a 13/08/2025, ID 16171 |
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| 2965 | 19/08/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na
unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 25/08/2025, ID 16019 |
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| 2966 | 19/08/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.619,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Bálsamo, Mirassolândia, Monte Aprazível e Tanabi/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16019 |
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| 2967 | 19/08/2025 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Jaci, Nova Aliança, Neves Paulista e Mirassol/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16268 |
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| 2968 | 19/08/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de São José do Rio Preto/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16272 |
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| 2926 | 18/08/2025 | 3229/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:049.742.828-83) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren participativo em julho/2025, conforme ID 16139 |
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| 2927 | 18/08/2025 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 15832 |
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| 2928 | 18/08/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 6.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e em Grupos de Trabalho em julho/2025, conforme ID 15816 |
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| 2929 | 18/08/2025 | 4148 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 63 de 18/08/2025 até 16/09/2025 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/09/2025. Nota de empenho n.º 2929. |
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| 2930 | 18/08/2025 | 619/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra. em julho/2025, conforme ID 15823 |
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| 2931 | 18/08/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Conecta +: impulsionando carreiras do Coren SP em julho/2025, conforme ID 16136. |
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| 2932 | 18/08/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o exercício das funções de presidente, para o período de 04/08/2025 a 08/08/2025, ID 16220
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| 2933 | 18/08/2025 | 6617/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATÁLIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS (CPF:335.420.768-05) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA RAMOS IMAMURA DE VASCONCELOS para pagamento de 0,50 diárias para ministrar palestra no I Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP, em São Paulo-SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16208 |
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| 2934 | 18/08/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 543,00 | R$ 543,00 | R$ 543,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para complementar pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren– SP nas cidades de Bananal, Arapeí, São José do Barreiro, Lavrinhas e Cachoeira Paulista, para o período de 17/08/2025 a 22/08/2025, ID 16114 |
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| 2935 | 18/08/2025 | 6615/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:051.093.308-40) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas de capacitação em Ética, Legislação e Registros de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, em Teodoro Sampaio/SP, para o período de 12/08/2025 a 14/08/2025, ID 16085 |
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| 2936 | 18/08/2025 | 4635/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião para discussão de ações de grupo de trabalho e despacho de atividades, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 18/08/2025 a 19/08/2025, ID 16146 |
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| 2862 | 15/08/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, pela participação em Comissão de Instrução, referente ao mês de julho/2025. ID 15934 |
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| 2863 | 15/08/2025 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:309.475.658-17) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela participação em Comissão de Instrução, referente ao mês de junho/2025. ID 15705. |
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| 2864 | 15/08/2025 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação em julho/2025, ID 15966. |
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