| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1361 | 05/05/2025 | 5182/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDREA ZUMBINI PAULO | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para realizar capacitação e atualização em planejamento das contratações e licitações em obras públicas e acompanhamento dos serviços de engenharia e manutenção na cidade de Foz do Iguaçu, para o período de 11/05/2025 a 14/05/2025, ID 14294 |
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| 1328 | 30/04/2025 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a devolução dos processos físicos de execução fiscal à vara de origem, na cidade de Assis, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14174 |
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| 1329 | 30/04/2025 | 05565/2024 | Global | Serviços De Informática | L GUZZARDI LICITACOES E SERVICOS | R$ 3.988,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.988,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L GUZZARDI LICITACOES E SERVICOS, conforme contrato nº 14/2025, PE 02/2025, PA. 5565/2024 , Aquisição de licenças para softwares MS Project Online 3 Professional e Autodesk Arquitecture, Engineering & Construction Collection (AEC), vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 12 meses, valor total do contrato R$ 3.988,96 .
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| 1330 | 30/04/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na Inauguração do posto de atendimento do Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14261 |
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| 1331 | 30/04/2025 | 859 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 32 de 30/04/2025 até 29/05/2025 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/06/2025. Nota de Empenho n.º 1331. |
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| 1332 | 30/04/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14231. |
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| 1333 | 30/04/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e ministração de Palestra em março/2025, conforme ID 14221. |
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| 1334 | 30/04/2025 | 3283/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELA STEFANY BONANi | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONAN , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, conforme ID 14208. |
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| 1335 | 30/04/2025 | 1367/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Palestra no Coren-SP-Educação em maio/2024, conforme ID 10369 e Termo de Reconhecimento de dívida de exercício anterior - DEA n° 58. |
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| 1336 | 30/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA | R$ 95,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,70 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 72,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 25/03/2025, ID 13918 |
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| 1318 | 29/04/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, conforme ID 14222. |
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| 1319 | 29/04/2025 | 3226/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Capacita +, em março/2025, conforme ID 14225. |
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| 1320 | 29/04/2025 | 3068/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração em palestras e participação em reunião, em março/2025, conforme ID 14023. |
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| 1321 | 29/04/2025 | 3229/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, conforme ID 14181. |
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| 1322 | 29/04/2025 | 3032/2024 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS | R$ 158.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 158.352,00 |
| Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme PA 3032/2024, Licitação: DL 10/24, Consultoria em RH, empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP, vigência contratual 25/11/2024 a 24/08/2025. |
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| 1323 | 29/04/2025 | 1870/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA TAMINATO | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Câmara Técnica em março/2025, conforme ID 13771. |
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| 1324 | 29/04/2025 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e por atividades do projeto Cuidando de quem cuida em março/2025, conforme ID 13840. |
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| 1325 | 29/04/2025 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em março/2025, ID 14065, complementar ao empenho 1171. |
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| 1326 | 29/04/2025 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, ID 13605. |
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| 1327 | 29/04/2025 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14186 |
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