| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3377 | 04/08/2026 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Palestra/composição de mesa solene em congresso ou simpósio e Reunião Presencial Somos Todos Coren SP, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22418. |
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| 3378 | 04/08/2026 | 7345/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES (CPF:xxx.248.428-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22570. |
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| 3379 | 04/08/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Cananéia/SP, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22442. |
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| 3380 | 04/08/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Araraquara/SP, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22469. |
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| 3381 | 04/08/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Araraquara/SP, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22471. |
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| 3382 | 04/08/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Brotas e Dois Córregos/SP, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22460. |
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| 3383 | 04/08/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Borborema, Novo Horizonte e Irapuã, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22489. |
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| 3384 | 04/08/2026 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Cerqueira César/SP, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22502. |
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| 3385 | 04/08/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Jaú/SP, para o período de 24/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22507. |
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| 3386 | 04/08/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.163,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao Planejamento anual de 2026 na cidade de Agudos/SP, para o período de 25/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 22445. |
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| 3387 | 04/08/2026 | 1867/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENEE SEIJI OKADA (CPF:xxx.848.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 21º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública (FBCGP) na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 21431. |
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| 3388 | 04/08/2026 | 7538/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIELY NOBRE FALTZ ALVES (CPF:xxx.144.178-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| Valor empenhado a MARIELY NOBRE FALTZ ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 21º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública (FBCGP) na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 21464. |
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| 3389 | 04/08/2026 | 1664/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:xxx.933.468-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 21º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública (FBCGP) na cidade de Brasília/DF, para o período de 26/08/2026 à 28/08/2026 , conforme ID 21539. |
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| 3355 | 03/08/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Indaiatuba, para o período de 11/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22498. |
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| 3356 | 03/08/2026 | 1606/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO (CPF:xxx.993.878-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS LEONICIO SOUZA DA ANUNCIACAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2026 à 13/08/2026 , conforme ID 22468. |
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| 3357 | 03/08/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2026 à 13/08/2026 , conforme ID 22472. |
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| 3358 | 03/08/2026 | 37/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Priscilla Rambaldi Marcelli (CPF:xxx.810.218-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILLA RAMBALDI MARCELLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Cajati/SP, para o período de 11/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22479. |
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| 3359 | 03/08/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Avança + e Empregabilidade na cidade de Indaiatuba/SP, para o período de 11/08/2026 à 13/08/2026 , conforme ID 22493. |
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| 3360 | 03/08/2026 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:xxx.130.649-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 12/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22431. |
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| 3361 | 03/08/2026 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:xxx.773.818-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião com o Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal no Auditório da Sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 13/08/2026 à 15/08/2026 , conforme ID 22415. |
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