| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1729 | 28/05/2025 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:006.526.728-17) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho em abril/2025, conforme ID 14737. |
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| 1730 | 28/05/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14774. |
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| 1731 | 28/05/2025 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP no Encontro Beauty Summit 360, em Piracicaba, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14587 |
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| 1732 | 28/05/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, formulários e assinaturas para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus Bauru, para o período de 18/06/2025 a 19/06/2025, ID 14770 |
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| 1733 | 28/05/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista Unip - Campus de Bauru, para o período de 03/06/2025 a 04/06/2025, ID 14769 |
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| 1734 | 28/05/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento complementar de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Santa Fé do Sul e Bauru, para o período de 21/05/2025 a 24/05/2025, ID 14365 |
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| 1735 | 28/05/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso Brasileiro sobre Catástrofes Climáticas, em Santa Maria/RS, para o período de 11/05/2025 a 15/05/2025, ID 14810 |
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| 1736 | 28/05/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida de Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14808 |
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| 1737 | 28/05/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida de Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14815 |
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| 1738 | 28/05/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e na Unidade de Emergência em Ribeirão Preto, para o período de 01/06/2025 a 06/06/2025, ID 14819 |
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| 1739 | 28/05/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições na região de Ibitinga, para o período de 03/06/2025 a 06/06/2025, ID 14792 |
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| 1740 | 28/05/2025 | 4148 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 36 de 28/05/2025 até 26/06/2025 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/07/2025. Nota de Empenho n.º 1740. |
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| 1700 | 27/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo :
- Data do evento: 27/05/2025 – horário 08h às 11h
- Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, COREN-SP
- Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 21 Valor Unitário: R$ 20,00.
- Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO TEAM BUILDING NA PELE - GAB G.D DO COREN-SP”.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 |
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| 1701 | 27/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 04, 05 e 06/06/2025 – horário 08h às 17h
- Local : COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, COREN-SP.
- Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas)
- Quantidade requisitada: 3 Quantidade de pessoas: 25 pessoas Valor Unitário: R$ 20,00.
- Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO GESTÃO DOCUMENTAL - GAB COREN-SP”.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 |
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| 1702 | 27/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024,para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 05 e 06/6/2025 – horário 08h às 15h
- Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, COREN-SP.
- Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas)
- Quantidade requisitada: 2 Quantidade de pessoas: 20 Valor Unitário: R$ 20,00.
Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO GABINETE COM SUPERVISORES DE SUBSEÇÕES DO COREN-SP”.
Vigência da ATA de Registro de Preços : 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1703 | 27/05/2025 | 3512/2025 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:46.395.000/0001-39) | R$ 1.133,40 | R$ 1.133,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, valor referente a 05 boletos de taxa de elevadores da unidade Sede do Coren SP exercício de 2025, valor unitário : R$ 226,68 |
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| 1704 | 27/05/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 0,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/05/2025 a 14/05/2025, ID 14798 |
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| 1705 | 27/05/2025 | 244/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Osvaldo Cruz, para o período de 18/05/2025 a 19/05/2025, ID 14800 |
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| 1706 | 27/05/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 22/05/2025 a 23/05/2025, ID 14803 |
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| 1707 | 27/05/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 5,50 diárias para representar o Coren-SP nas atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Adamantina, para o período de 25/05/2025 a 30/05/2025, ID 14699 |
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