| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1742 | 29/05/2025 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento e atualização sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na Sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14650 |
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| 1743 | 29/05/2025 | 4262/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNA DUARTE FERREIRA (CPF:285.765.388-30) | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,50 |
| Valor empenhado a EDNA DUARTE FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para realizar cursos teórico-práticos na área de urgência e emergência clínica e psiquiátrica no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente Ferreira de Lins, para o período de 22/06/2025 a 25/06/2025, ID 14789 |
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| 1744 | 29/05/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar montagem e execução da Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14778 |
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| 1745 | 29/05/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na Corrida da Enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14795 |
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| 1746 | 29/05/2025 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e execução da Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14781 |
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| 1747 | 29/05/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 66.874,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.874,34 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme CONTRATO Nº 12/2023 , PA.2991/2022 , PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios , VIGÊNCIA CONTRATUAL 06/07/2023 À 05/01/2026, empenho complementar ao 623. |
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| 1748 | 29/05/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14802 |
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| 1749 | 29/05/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14807 |
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| 1750 | 29/05/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para participar da Corrida de Enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14820 |
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| 1718 | 28/05/2025 | 1057/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI para pagamento de 2,50 diárias para realizar treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, entre outros temas, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 065/06/2025, ID 14681 |
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| 1719 | 28/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 4,50 diárias para participar do Congresso Brasileiro sobre Catástrofes Climáticas, em Santa Maria/RS, para o período de 28/05/2025 a 01/06/2025, ID 14821 |
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| 1720 | 28/05/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participações de reuniões referente a: Revisão do Guia de Estética, da Comissão Permanente de Integridade
Cutânea e do Curso de Sutura, além do treinamento de Palestras para a Semana de Enfermagem Coren-SP 50 anos, em abril/2025, conforme ID 14381. |
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| 1721 | 28/05/2025 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada, em abril/2025, conforme ID 14431. |
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| 1722 | 28/05/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14755 |
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| 1723 | 28/05/2025 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na revisão E-book Enfermagem Estética, em abril/2025, conforme ID 14614. |
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| 1724 | 28/05/2025 | 3226/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:542.241.281-87) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Capacita +, em abril/2025, conforme ID 14677. |
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| 1725 | 28/05/2025 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:296.488.858-26) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Capacita +, em abril/2025, conforme ID 14686. |
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| 1726 | 28/05/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14756 |
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| 1727 | 28/05/2025 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14759 |
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| 1728 | 28/05/2025 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 14/06/2025 a 15/06/2025, ID 14760 |
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