| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3099 | 13/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 29/11/2024 – horário 08h00 às 18h00 UNIP CAMPINAS – AVENIDA COMENDADOR ENZO FERRARI, 280 – CAMPUS SWIFT – AUDITÓRIO, CAMPINAS/SP. Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 215 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 2.
Quantidade de pessoas: 500. Valor Unitário: R$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ESPECIALIDADES”. O 1º COFFEE deverá ser servido às 08h00, durante o credenciamento; o 2º COFFEE deverá ser servido às 15h00 (trazer pranchões e itens descartáveis), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 3100 | 13/11/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/11/2024 – horário 13h00 às 17h00 UNIP CAMPINAS – AVENIDA COMENDADOR ENZO FERRARI, 280 – CAMPUS SWIFT – AUDITÓRIO, CAMPINAS/SP. Item 05 – COFFEE BREAK C (DE 215 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 400. Valor Unitário: R$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ESPECIALIDADES”. O COFFEE deverá ser servido às 15h00, durante o intervalo (trazer pranchões e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 3101 | 13/11/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12213. |
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| 3102 | 13/11/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 | R$ 5.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação na Câmara Técnica CTEP e palestra de Capacitação de enfermagem na saúde do idoso em outubro/2024, ID 12244. |
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| 3103 | 13/11/2024 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12245. |
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| 3104 | 13/11/2024 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12256. |
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| 3105 | 13/11/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12265. |
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| 3106 | 13/11/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12265. |
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| 3107 | 13/11/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa em outubro/2024, ID 12268. |
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| 3108 | 13/11/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12271. |
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| 3089 | 12/11/2024 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Outubro/2024, conforme id 12218. |
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| 3090 | 12/11/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de Atibaia/SP, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12291 |
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| 3091 | 12/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 161,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,30 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 122,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 29/10/2024, ID 11967 |
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| 3092 | 12/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 17,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17,42 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 13,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 28/10/2024, ID 12180 |
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| 3093 | 12/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 185,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,99 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 140,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/10/2024, ID 12232 |
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| 3094 | 12/11/2024 | 7973/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:309.475.658-17) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diárias para realizar integração e oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos, para o período de 05/11/2024 a 05/11/2024, ID 12164 |
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| 3065 | 11/11/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 2.872,00 | R$ 2.872,00 | R$ 2.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Revisão de Terapia Floral e Palestra pelo Cuidando de quem Cuida, em outubro/2024, ID 12220. |
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| 3066 | 11/11/2024 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12223. |
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| 3067 | 11/11/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12283 |
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| 3068 | 11/11/2024 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em outubro/2024, ID 12228. |
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