| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1341 | 05/05/2025 | 3280/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no evento intitulado Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da UNIP em Araçatuba, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14055 |
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| 1342 | 05/05/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Associação de ensino de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14271 |
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| 1343 | 05/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Associação de ensino de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14313 |
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| 1344 | 05/05/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14397 |
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| 1345 | 05/05/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte dos novos tablets da GARC destinados aos postos do Poupatempo das cidades de Iguape e Registro, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14335 |
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| 1346 | 05/05/2025 | 624/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JANDERSON ADRIANO DA SILVA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Integração e Oficina dos novos membros e atuais Multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos em novembro/2024, ID 12843 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 59/2025. |
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| 1347 | 05/05/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Cerqueira Cesar, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14303 |
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| 1348 | 05/05/2025 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra no COREN-SP Educação em março/2025, ID 14308. |
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| 1349 | 05/05/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento da Semana da Enfermagem em Santos para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14328 |
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| 1350 | 05/05/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 13949. |
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| 1351 | 05/05/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 13985. |
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| 1352 | 05/05/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14010. |
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| 1353 | 05/05/2025 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14141. |
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| 1354 | 05/05/2025 | 2912/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | FABIANA A M FIDELIS | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Curso sobre sutura simples para enfermeiros na Unilins em dezembro/2024, ID 12857 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 60/2025. |
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| 1355 | 05/05/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem e atividades da Semana de Enfermagem 2025 no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium na cidade de Lins, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14283 |
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| 1356 | 05/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem e atividades da Semana de Enfermagem 2025 no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium na cidade de Lins, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14286 |
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| 1357 | 05/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Unimed de Capivari, para o período de 08/05/2025 a 08/05/2025, ID 14288 |
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| 1358 | 05/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na 31ª Semana de Enfermagem do Coren-RO - SENFRO, para o período de 14/05/2025 a 17/05/2025, ID 14293 |
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| 1359 | 05/05/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra intitulada Saúde Mental e Bem-Estar do Profissional de Enfermagem na Semana de Enfermagem do Coren-TO, em Palmas-TO e no munícipio de Vitória-ES., para o período de 14/05/2025 a 16/05/2025, ID 14217 |
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| 1360 | 05/05/2025 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São Sebastião, para o período de 12/05/2025 a 15/05/2025, ID 14262 |
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