| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2961 | 19/08/2025 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:354.422.008-32) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Central de Conciliação em julho/2025, conforme ID 16302 |
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| 2962 | 19/08/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Coren Participativo em julho/2025, conforme ID 16273 |
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| 2943 | 19/08/2025 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:771.400.102-00) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Fênix 50+ em julho/2025, conforme ID 16037. |
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| 2944 | 19/08/2025 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, ID 16074. |
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| 2945 | 19/08/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara técnica, participação na elaboração do Guia de “Sutura” e de “Feridas em pele Preta" – Volume 2” e por participação em reunião da comissão permanente de integridade cutânea, em julho/2025, conforme ID 16076 |
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| 2946 | 19/08/2025 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:051.093.308-40) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + , participação de reuniões no Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente – SP , em julho/2025, conforme ID 16083. |
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| 2947 | 19/08/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, ministração de Palestra e por participação na elaboração do " Guia Cuidados em Feridas – Volume 2" e do Guia "Cuidados em Feridas em peles pretas", em julho/2025, conforme ID 16079. |
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| 2948 | 19/08/2025 | 6614/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA TELES (CPF:223.795.148-95) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA TELES para pagamento de 0,50 diárias para participar do 1° Congresso Internacional de Especialidade em Enfermagem do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/08/2025 a 05/08/2025, ID 16046 |
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| 2949 | 19/08/2025 | 1465/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos (CPF:418.576.228-39) | R$ 4.351,59 | R$ 4.351,59 | R$ 4.351,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 64 de 19/08/2025 até 17/09/2025 em favor de Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/09/2025. Nota de Empenho n.º 2949. |
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| 2950 | 19/08/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área prática avançada de planejamento familiar e inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 18/08/2025 a 20/08/2025, ID 16200 |
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| 2951 | 19/08/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Somos Todos Coren-SP, na cidade de Arapeí/SP, para o período de 19/08/2025 a 20/08/2025, ID 16125 |
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| 2952 | 19/08/2025 | 6477/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:317.944.478-90) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Projeto Avança+, na área Prática Avançada de Planejamento Familiar e Inserção de DIU, na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 20/08/2025 a 23/08/2025, ID 16031 |
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| 2953 | 19/08/2025 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15723. |
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| 2954 | 19/08/2025 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:161.435.768-40) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em julho/2025, conforme ID 15794. |
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| 2955 | 19/08/2025 | 2621/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO (CPF:289.270.158-94) | R$ 3.272,50 | R$ 3.272,50 | R$ 3.272,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Projeto Capacita + em julho/2025, conforme ID 15925. |
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| 2956 | 19/08/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em julho/2025, conforme ID 16022. |
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| 2957 | 19/08/2025 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:005.977.809-19) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Enfermeiro Conciliador em julho/2025, ID 16158. |
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| 2958 | 19/08/2025 | 5167/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para pagamento de 3,50 diárias para participar da 580ª ROP do Cofen, em Brasilia/DF, para o período de 24/08/2025 a 27/08/2025, ID 16199 |
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| 2959 | 19/08/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP na
unidade do Poupatempo da cidade de São José do Rio Preto/SP e para realizar atividades do projeto Coren com Você em Lorena/SP, para o período de 24/08/2025 a 26/08/2025, ID 16237 |
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| 2960 | 19/08/2025 | 6568/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS CLAUDINO MARTINI (CPF:404.582.278-03) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CLAUDINO MARTINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Fênix 50+ em julho/2025, conforme ID 16179 |
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