| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1062 | 07/04/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas da Capacitação em Saúde da Mulher, Gestação e Puerpério, para auxiliares e técnicos de enfermagem, nas cidades de Bebedouro e Franca/SP, para o período de 13/04/2025 a 18/04/2025, ID 14004 |
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| 1063 | 07/04/2025 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em instituições das cidades de Pariquera-Açu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13941 |
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| 1064 | 07/04/2025 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da reunião plenária para apresentação de relatório final de processo ético, na Sede do Coren-SP, para o período de 15/04/2025 a 17/04/2025, ID 14027 |
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| 1065 | 07/04/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Cafelândia-SP, para o período de 21/04/2025 a 24/04/2025, ID 13978 |
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| 1066 | 07/04/2025 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições das cidades de Sud Menucci e Guzolândia/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14019 |
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| 1067 | 07/04/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 13907 |
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| 1068 | 07/04/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,50 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar de curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 28/04/2025 a 01/05/2025, ID 13980 |
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| 999 | 04/04/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13712. |
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| 1000 | 04/04/2025 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:361.656.948-61) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13782. |
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| 1001 | 04/04/2025 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13796. |
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| 1002 | 04/04/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:340.661.688-76) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13843. |
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| 1003 | 04/04/2025 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13850. |
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| 1004 | 04/04/2025 | 237/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 471.316,00 | R$ 82.156,00 | R$ 38.916,00 | R$ 0,00 | R$ 389.160,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 20/2024, Adesão a Ata 011/2024 – COREN-SC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2024 – Coren-SC. PA Principal: 237/2024. Objeto: contratação de Serviço de locação de tablet, incluindo fornecimento de acessórios, manutenção, seguro e softwares antivírus e MDM. Tablets somente entregues em 04/02/2025, valor do empenho proporcional até 12/2025.
Vigência contratual: 07/10/2024 a 06/10/2026. Valor total do contrato (36 meses) R$1.556.640,00 |
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| 1005 | 04/04/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:290.914.488-73) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13882. |
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| 1006 | 04/04/2025 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e em Câmara Técnica em março/2025, ID 13893. |
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| 1007 | 04/04/2025 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Relatório em março/2025, ID 13897. |
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| 1008 | 04/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 507,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 507,41 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 384,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/02/2025, ID 13622 |
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| 1009 | 04/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 369,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 369,90 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 252,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 18/03/2025, ID 13808 |
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| 997 | 04/04/2025 | 2048/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:264.500.188-28) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13674. |
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| 998 | 04/04/2025 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 13684. |
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