| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2967 | 30/10/2024 | 06370/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA (CNPJ:13.891.611/0001-19) | R$ 45.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.900,00 |
| Valor empenhado a CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 29/2024, Contratação de 31 (trinta e uma) inscrições para o curso de elaboração e análise de planilha de custos e formação de preços para contratação de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra - com base nos procedimentos previstos na IN
SEGES/MPDG nº 05/2017, na Nova lei de licitações e contratos ( Lei nº 14.133/2021) e outros regulamentos aplicáveis a ser realizado na modalidade presencial, voltadas a pregados
lotados na Gerência de Contabilidade, Gerência de Compras e Contratos, Gabinete da Presidência, Controladoria, GEAD e GARC do Coren-SP |
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| 2968 | 30/10/2024 | 01442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 17.860,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.860,74 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR Vigência contratual: 14/02/2024 a 13/02/2026. |
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| 2969 | 30/10/2024 | 04996/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | TREINASOFT LTDA (CNPJ:61.373.379/0001-70) | R$ 21.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.240,00 |
| Valor empenhado a TREINASOFT LTDA, conforme IN Nº 28/2024, Contratação de 04 (quatro) assinaturas Autodesk, onde contempla os cursos de Autocad 2D Módulo I e II, Autocad 3D, Revit Módulo I, II e MEP, Navisworks e MS Project, a ser realizado na modalidade hibrido, voltadas a empregados lotados na GEAD do Coren-SP. |
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| 2957 | 29/10/2024 | 02991/2022 | Global | Terceirização | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 130.000,00 | R$ 22.768,48 | R$ 22.768,48 | R$ 0,00 | R$ 107.231,52 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 , empenho complementar ao 58. |
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| 2958 | 29/10/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP e pela participação em evento na Semana de Enfermagem, em maio/2024, conforme id 10073. |
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| 2959 | 29/10/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Conselho, para o período de 11/11/2024 a 13/11/2024, ID 12131 |
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| 2960 | 29/10/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Coren Participativo e na Comissão de Instrução em Setembro/2024, ID 11731. |
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| 2961 | 29/10/2024 | 3065/2024 | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Setembro/2024, conforme id 11748. |
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| 2962 | 29/10/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em Setembro/2024, conforme id 11969. |
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| 2963 | 29/10/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego em Setembro/2024, conforme id 12076. |
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| 2964 | 29/10/2024 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de Palestra em Setembro/2024, conforme ID 12092. |
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| 2965 | 29/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 30/10/2024 – horário 08h às 15h00 UNIP SANTOS - AV. FRANCISCO MANOEL, S/N, VILA MATIAS - SANTOS, SP Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 60. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL - CÂMARA TÉCNICA”. O COFFEE deverá estar pronto e servido às 12h, durante o intervalo, verificar a necessidade de itens e pranchões . Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, (Empenho Complementar ao 2913), |
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| 2966 | 29/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 469,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,09 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 17/09/2024, ID 11762 |
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| 2932 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 31.275,42 | R$ 8.775,42 | R$ 8.775,42 | R$ 0,00 | R$ 22.500,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 207. |
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| 2933 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 2374. |
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| 2934 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 17.516,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.516,34 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 210. |
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| 2935 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 19.016,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.016,34 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 245. |
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| 2936 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 13.895,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.895,88 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao n° 205. |
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| 2937 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 10.016,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.016,34 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 201. |
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| 2938 | 28/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 14.516,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.516,34 |
| Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 202. |
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