| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3180 | 23/07/2026 | 1769/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22331. |
|
| 3181 | 23/07/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP em Nova Odessa/SP, para o período de 28/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22271. |
|
| 3182 | 23/07/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acompanhamento e coordenação das entregas de kits e da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande, para o período de 31/07/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22223. |
|
| 3183 | 23/07/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) V Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Alagoas, em Maceió/AL, para o período de 28/07/2026 à 30/07/2026 , conforme ID 22292. |
|
| 3184 | 23/07/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) V Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Alagoas, em Maceió/AL, para o período de 28/07/2026 à 30/07/2026 , conforme ID 22297. |
|
| 3185 | 23/07/2026 | 5932/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EGLE FRANCIANE MONTEIRO (CPF:xxx.607.628-xx) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EGLE FRANCIANE MONTEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21603. |
|
| 3186 | 23/07/2026 | 5932/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EGLE FRANCIANE MONTEIRO (CPF:xxx.607.628-xx) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EGLE FRANCIANE MONTEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 21629. |
|
| 3187 | 23/07/2026 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:xxx.701.118-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21903. |
|
| 3188 | 23/07/2026 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx) | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 4.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Somos Todos Coren SP, Atividade de Câmara Técnica, Reunião Presencial, Atividade de Grupo de trabalho e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21965. |
|
| 3189 | 23/07/2026 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:xxx.468.478-xx) | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades CQC - Cuidando de Quem Cuida, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22208. |
|
| 3190 | 23/07/2026 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22279. |
|
| 3191 | 23/07/2026 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 3.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação de Grupo de Trabalho e Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22284. |
|
| 3192 | 23/07/2026 | 4949/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciane Braga de Souza Lima (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – SEMAD em Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22307. |
|
| 3193 | 23/07/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades técnico-administrativas nas cidades Araçatuba/SP e Bilac/SP, para o período de 22/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22225. |
|
| 3194 | 23/07/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades juntos ao projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Osvaldo Cruz/SP, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22304. |
|
| 3195 | 23/07/2026 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:xxx.850.516-xx) | R$ 5.480,00 | R$ 5.480,00 | R$ 5.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22287. |
|
| 3196 | 23/07/2026 | 2542/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA (CPF:xxx.764.525-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind: Enfermagem 360º na cidade de São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22305. |
|
| 3144 | 22/07/2026 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:xxx.340.278-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22250. |
|
| 3145 | 22/07/2026 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22252. |
|
| 3146 | 22/07/2026 | 3398/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA TEIXEIRA NICOLOSI (CPF:xxx.185.088-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, Atividade de Câmara Técnica, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22259. |
|