| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4640 | 04/12/2025 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na região de Braúna, Buritima, Clementina, Bilac, Coroados, Brejo Alegre e Glicério, para o período de 07/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18073. |
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| 4641 | 04/12/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no CRI (Comissão de Relações Institucionais) no Centro Universitário da Fundação Herminio Ometto UNIARARAS, para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18291. |
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| 4642 | 04/12/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:xxx.557.678-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) TREINAMENTO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM I INSERÇÃO DE DIU, para o período de 09/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18299. |
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| 4643 | 04/12/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no projeto Somos Todos COREN-SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18043. |
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| 4644 | 04/12/2025 | 5159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:xxx.286.238-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião técnica de planejamento administrativo com a Chefe de Gabinete da Presidência na sede do Coren-SP, em São Paulo, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18119. |
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| 4645 | 04/12/2025 | 5537/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:xxx.954.585-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião técnica de planejamento administrativo com a Chefe de Gabinete da Presidência na sede do Coren-SP em São Paulo, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18130. |
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| 4646 | 04/12/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita + , para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 17994. |
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| 4647 | 04/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 18.000,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 11.250,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 4648 | 04/12/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o COREN-SP, durante cerimonia de inauguração do posto Atende COREN-SP, no poupatempo de Presidente Venceslau em 15/12/2025 e Adamantina 16/12/2025, conforme portaria enexa., para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18180. |
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| 4649 | 04/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 12.900,00 | R$ 6.450,00 | R$ 6.450,00 | R$ 0,00 | R$ 6.450,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente aos exercício de 2025. |
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| 4650 | 04/12/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de fotos, assinaturas e formulários para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campi Bauru, para o período de 18/12/2025 à 19/12/2025 , conforme ID 18194. |
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| 4651 | 04/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.800,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para cobrir despesas com pagamentos de exercício de 2025. |
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| 4652 | 04/12/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Designado para participar das inaugurações dos Postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, em Adamantina e Presidente Venceslau, nos dias 15 e 16/12/2025, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18189. |
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| 4653 | 04/12/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de fotos, assinaturas e formulários para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da graduação em enfermagem da UNIFATEA - Lorena, para o período de 12/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18206. |
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| 4654 | 04/12/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o COREN-SP durante realização de atividade junto ao projeto somos todos COREN-SP, conforme convocatória e portaria., para o período de 11/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18214. |
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| 4655 | 04/12/2025 | 7017/2025 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | VIEIRAS COMERCIAL LTDA (CNPJ:13.063.012/0001-07) | R$ 21.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.504,00 |
| Valor empenhado a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, Conforme Vinculação a Dispensa de Licitação nº 12/2025, PA de Contratação nº 7017/2025 , Objeto: Aquisição de jalecos com bordados personalizados destinados ao Coren-SP Educação e à membros do Coren-SP, Vigência Contratual: 45 (quarenta e cinco) dias a partir da emissão da ordem de fornecimento. |
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| 4656 | 04/12/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação do projeto somos todos Coren na cidade de Presidente Prudente SP, conforme designação., para o período de 11/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18229. |
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| 4657 | 04/12/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participação da inauguração do Poupatempo na Cidade de Presidente Venceslau SP no dia 15 de dezembro e no dia 16 de dezembro participação da Inauguração do Poupatempo em Diamantina SP., para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 18231. |
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| 4658 | 04/12/2025 | 188/2024 | Ordinário | Equipamentos De Informática | QUANTUM13 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:30.161.238/0001-60) | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 |
| Valor empenhado a QUANTUM13 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, Conforme Contrato nº 55/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2025, PA de Contratação nº 188/2024, Objeto: Contratação de 2 racks integrados padrão EIA 310-D 19” de 42/44U,com Fornecimento em solução integrada, contendo sistema de ar-condicionado de precisão acoplado ao conjunto de racks, sistema de ventilação de emergência, KVM IP, monitoramento ambiental, monitoramento remoto, sistema UPS (2 nobreaks), 8 racks padrão EIA 310-D 19” de 15U, serviços de instalação dos equipamentos e racks, serviços de instalação de cabeamento ótico e metálico nos racks e garantia de 60 meses, Vigência Contratual 220 dias contados da assinatura do contrato. |
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| 4659 | 04/12/2025 | 8445/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS MASOTTI LORENZETTI FORTES (CPF:xxx.575.578-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS MASOTTI LORENZETTI FORTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, Reunião Remota/Plataforma Virtual e Reunião Presencial, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17397. |
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