| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 464 | 12/02/2025 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em Janeiro/2025, conforme ID 13241. |
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| 465 | 12/02/2025 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em Janeiro/2025, conforme ID 13284. |
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| 466 | 12/02/2025 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em Janeiro/2025, conforme ID 13295. |
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| 467 | 12/02/2025 | 990/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ISAMARA FLORES DA ROCHA (CPF:047.444.938-66) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISAMARA FLORES DA ROCHA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em Janeiro/2025, conforme ID 13045. |
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| 468 | 12/02/2025 | 1233/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação fundamentada em maio/2024, conforme ID 10474 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 27/2025. |
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| 469 | 12/02/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Mococa/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13188
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| 470 | 12/02/2025 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 17/02/2025 a 18/02/2025, ID 13272
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| 471 | 12/02/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Guaíra/SP, referente ao período de 19/02/2025 a 21/02/2025, ID 13276
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| 472 | 12/02/2025 | 989/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL (CPF:131.407.874-72) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reuniões na Sede do Coren-SP sobre "Qualidade na Elaboração de Relatórios e Pareceres Éticos", referente ao período de 09/02/2025 a 12/02/2025, ID 13289
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| 473 | 12/02/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao período de 10/02/2025 a 14/02/2025, ID 13309
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| 474 | 12/02/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e avaliação do posicionamento de DIU por USG, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13313
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| 475 | 12/02/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com ênfase na inserção de DIU e ultrassonofia beira-leito por enfermeiros para avaliação do posicionamento de DIU, na cidade de Barra Bonita/SP, referente ao período de 11/02/2025 a 13/02/2025, ID 13315
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| 476 | 12/02/2025 | 684 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°13 de 12/02/2025 até 13/03/2025 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. nota de empenho n°476. data limite para prestação de contas 25/03/25. |
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| 477 | 12/02/2025 | 3118/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA CRISTINA PIRES DA SILVA (CPF:114.525.778-03) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA PIRES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em fevereiro/2024, conforme ID 9338 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 37/2025. |
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| 478 | 12/02/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução em dezembro/23, conforme ID 9061 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 35/2025. |
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| 428 | 11/02/2025 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução em janeiro/2025, conforme id 12994. |
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| 429 | 11/02/2025 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução e no Projeto Coren Participativo em Janeiro/2025, conforme ID 13001. |
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| 430 | 11/02/2025 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de janeiro/2025, conforme id 13089. |
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| 431 | 11/02/2025 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em janeiro/2025, conforme ID 13202. |
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| 432 | 11/02/2025 | 1140/2015 | Ordinário | Dea - Diárias | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento 1º Seminário Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindóia, referente ao período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12464, conforme DEA nº 22/2025 |
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