| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 865 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 828,91 | R$ 828,91 | R$ 828,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 576,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9545.
|
|
| 866 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.818,85 | R$ 1.818,85 | R$ 1.818,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1285,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 22/03/2024, ID 9562.
|
|
| 867 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 428,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 324,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 26/03/2024, ID 9709
|
|
| 868 | 11/04/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 758,19 | R$ 758,19 | R$ 758,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 545,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/03/2024, ID 9526
|
|
| 869 | 11/04/2024 | 1252/2020 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97) | R$ 5.053,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.053,67 |
| Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, Vigência contratual: 12/04/2024 a 11/04/2025. |
|
| 870 | 11/04/2024 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.105,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.105,69 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Pregão Eletrônico nº 13/2020, Prestação de Serviço de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbana, Vigência: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
|
| 856 | 10/04/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do
Coren-SP denominado “Coren Participativo” – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 14/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9767. |
|
| 857 | 10/04/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em nstituições , na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/04/2024 Até 25/04/2024,ID: 9801. |
|
| 858 | 10/04/2024 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização , na cidade de Brasília-DF, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9802. |
|
| 859 | 10/04/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para Reunião para apresentação da sede do Coren SP aos integrantes , na cidade de BSão Paulo-SP, no Período de 09/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9814. |
|
| 860 | 10/04/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen , na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9820. |
|
| 861 | 10/04/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para participação do 14º Seminário Administrativo – SEMAD , na cidade de Brasília-DF, no Período de 21/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9823. |
|
| 862 | 10/04/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para reuniões ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9828. |
|
| 863 | 10/04/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica , no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9791. |
|
| 864 | 10/04/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9792. |
|
| 851 | 09/04/2024 | 6203/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | J L C DE MELO - EPP (CNPJ:07.442.086/0001-51) | R$ 10.586,00 | R$ 10.586,00 | R$ 10.586,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J L C DE MELO - EPP, conforme PE 33/2023, Item 59 – Copo em plástico descartável, padrão oxibiodegradável
capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no topo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante.Valor Unitário: R$ 4,15. Quantidade Solicitada: 2000.
Item 60 - Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, nome químico linear alquil benzeno sulfato de sódio, composto de solução aquosa de tenso ativos aniônicos com coadjuvantes,
coloração incolor, densidade de 1,02 g/m3, viscosidade mínima de 250 Cs, Ph entre 6,5 e 8,0, teor de ativos entre 7 e 10%, não
inflamável, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão
com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,25. Quantidade Solicitada: 168. Item 61 - Esponja para limpeza de louças, tipo dupla face, medidas aproximadas de 100 x 70 x 20 mm; com formato retangular; composta de fibras sintéticas, poliuretano e/ou minerais abrasivos; cores das faces: verde e amarela (limpeza pesada e leve). Valor Unitário: R$ 1,08. Quantidade: 100. Item 62 - Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aproximado de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISSO; impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437 M- 90, embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 folhas cada. O material Coren-SP|Agiliza - Processo número 6203/2023 (ID 166173) - Documento 221241.Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 09/04/2024 07:55:28.FOLHA DE DESPACHO deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a
devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R$ 1,95. quantidade: 100.Item 63 - Mexedor em plástico no formato remo/espátula, composto de material reciclado ou oxibiodegradável, comprimento mínimo de 11 cm. Embalado em pacotes de plástico transparente com 500 unidades, dispostos de forma ordenada e organizada. Aplicação: bebidas quentes. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R$ 8,78. Quantidade: 150. Item 64 - Pano para limpeza de copa tipo multiuso, composto de viscose e látex sintético ou poliéster, com furos retentores de resíduos, lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de plástico transparente com 5 peças cada.Valor Unitário: R$ 7,20. Quantidade: 40.Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024 |
|
| 852 | 09/04/2024 | 6205/2023 | Ordinário | Material De Expediente | PAPELARIA LUTERO LTDA. (CNPJ:29.332.481/0001-14) | R$ 32.570,00 | R$ 32.570,00 | R$ 32.570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAPELARIA LUTERO LTDA., conforme PE 33/2023, processo 3153/2023, Item 58 – Papel Alcalino, tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós?consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 216. Valor Unitário: R$ 24,47. Quantidade Solicitada: 1000.Item 79 - Envelope timbrado, tamanho ofício com aba – Papel off?set branco; gramatura de 75g/m²; dimensões: 114mm x 229mm; aba de 35mm com película autoadesiva para fechamento,
impressão cor 1x0; com timbre do Coren-SP (Impressão Personalizada). Valor Unitário: R$ 0,27. Quantidade Solicitada: 30.000
Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/202. |
|
| 853 | 09/04/2024 | 6207/2023 | Ordinário | Material De Expediente | Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68) | R$ 1.122,30 | R$ 1.122,30 | R$ 1.122,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE 33/2023 , Item 80 – Coletor de impressões digitais, tipo portátil, formato redondo de no mínimo 40 x 10 mm (diâmetro x altura), capacidade mínima de 2000 impressões coletadas, não recarregável, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.Valor Unitário: R$ 24,94. Quantidade Solicitada: 45.Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
|
| 854 | 09/04/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 585. |
|
| 855 | 09/04/2024 | 13059/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (CNPJ:26.306.021/0001-23) | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, conforme Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de despesas da competência de março de 2023, relativa aos
serviços de certificação digital (PA 13059/2021 – PE 04/2022 – Ata de Registro de Preços nº 06/2022), conforme DEA nº 26/2024.
|
|