| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2302 | 30/08/2024 | 5167/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento complementar de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11377 |
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| 2303 | 30/08/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para participar presencial na Reunião Ordinária do Plenário prevista para 30 de agosto de 2024, para o período de 29/08/2024 a 30/08/2024, ID 11483 |
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| 2304 | 30/08/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas conforme planejamento de 2024 na cidade de Itapeva, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11485 |
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| 2305 | 30/08/2024 | 4975/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11488 |
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| 2306 | 30/08/2024 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11500 |
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| 2307 | 30/08/2024 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 16/09/2024 a 19/09/2024, ID 11501 |
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| 2308 | 30/08/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11502 |
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| 2309 | 30/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 2.149,56 | R$ 2.149,56 | R$ 2.149,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1383km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 30/07/2024, ID 11168 |
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| 2310 | 30/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 478,10 | R$ 478,10 | R$ 478,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 362,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 15/08/2024, ID 11403 |
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| 2287 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 29.727,60 | R$ 29.727,60 | R$ 29.727,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 209 |
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| 2288 | 29/08/2024 | 5054 - 171.451 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LARISSA DINIZ FREIRE (CPF:370.163.568-41) | R$ 1.000,00 | R$ 427,32 | R$ 427,32 | R$ 572,68 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 55 de 29/08/2024 até 27/09/2024 em favor de LARISSA DINIZ FREIRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. data limite para prestação de contas 09/10/24. nota de empenho n° 2288 |
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| 2289 | 29/08/2024 | 5055 - 171.452 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | TAMIRES PINHEIRO DA SILVA (CPF:389.342.118-14) | R$ 1.000,00 | R$ 994,28 | R$ 994,28 | R$ 5,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 56 de 29/08/2024 até 27/09/2024 em favor de TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 09/10/24. nota de empenho n° 2289 |
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| 2290 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 29.727,60 | R$ 29.727,60 | R$ 29.727,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 212. |
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| 2291 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 29.727,60 | R$ 29.727,60 | R$ 29.727,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 213 |
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| 2292 | 29/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 32.618,64 | R$ 31.895,88 | R$ 31.895,88 | R$ 722,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 200 |
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| 2280 | 28/08/2024 | 04764/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUPREME TREINAMENTOS LTDA (CNPJ:53.940.195/0001-16) | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPREME TREINAMENTOS LTDA, conforme IN Nº 20/2024, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento, relacionado ao tema: “Microsoft Excel – Básico ao Avançado”, na modalidade à distancia, em formato de turma aberta, voltadas a empregados lotados na Controladoria.
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| 2281 | 28/08/2024 | 5628 - 172.025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.000,00 | R$ 771,26 | R$ 771,26 | R$ 228,74 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°54 de 28/08/2024 até 26/09/2024 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 08/10/24. nota de empenho n ° 2281 |
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| 2282 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 71.347,20 | R$ 40.501,60 | R$ 40.501,60 | R$ 30.845,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024., complementar ao empenho194. |
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| 2283 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 87.847,20 | R$ 73.124,60 | R$ 73.124,60 | R$ 14.722,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. complementar ao empenho n° 195. |
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| 2284 | 28/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 71.347,20 | R$ 29.701,60 | R$ 29.701,60 | R$ 41.645,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 196 |
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