| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3368 | 16/09/2025 | 7177/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA REIS DA SILVA LOPES (CPF:xxx.853.498-xx) | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA REIS DA SILVA LOPES para pagamento de 5,50 diárias para participar do XV Congresso Brasileiro de Estomaterapia em Florianópolis/SC, para o período de 14/10/2025 a 19/10/2025, ID 16526 |
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| 3369 | 16/09/2025 | 4148/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 71 de 16/09/2025 até 15/10/2025 em favor de ALINE ANDRADE DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/10/2025. Nota de empenho n.º 3369. |
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| 3370 | 16/09/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16677 |
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| 3371 | 16/09/2025 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Comissão Portariada de Cessão do Sistema Agiliza do Coren-SP em abril/2025, conforme ID 14867. |
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| 3372 | 16/09/2025 | 5973/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Coen-SP com Você em julho/2025, conforme ID 15617. |
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| 3373 | 16/09/2025 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:xxx.435.768-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16326. |
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| 3374 | 16/09/2025 | 2652/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:xxx.454.485-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em Reunião de grupo para alinhar pautas relacionadas ao curso de consulta de enfermagem avançada com inserção do DIU, em agosto/2025, conforme ID 16028. |
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| 3375 | 16/09/2025 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:xxx.956.898-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em Agosto/2025, ID 16590 |
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| 3376 | 16/09/2025 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades em Comissão de Instrução e Projeto Somos todos Coren em Agosto/2025, conforme ID 16389. |
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| 3377 | 16/09/2025 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16413. |
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| 3378 | 16/09/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.164.268-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16665 |
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| 3379 | 16/09/2025 | 1870/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA TAMINATO (CPF:xxx.890.078-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de Trabalho em julho/2025, conforme ID 16391. |
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| 3380 | 16/09/2025 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:xxx.342.807-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em Agosto/2025, conforme ID 16534 |
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| 3352 | 15/09/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Caconde/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025, ID 16655 |
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| 3353 | 15/09/2025 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias realizar palestra no Banco de Olhos de Sorocaba/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025, ID 16622 |
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| 3354 | 15/09/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 2,50 diárias realizar palestra no Banco de Olhos de Sorocaba/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025, ID 16709 |
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| 3355 | 15/09/2025 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:xxx.427.128-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições na cidade Lavrinhas/SP, para o período de 15/09/2025 a 16/09/2025, ID 16638 |
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| 3356 | 15/09/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:xxx.893.316-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, para o período de 16/09/2025 a 17/09/2025, ID 16678 |
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| 3357 | 15/09/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias realizar atividades do projetos Coren Participativo e Somos Todos Coren na cidade de Cachoeira Paulista/SP, para o período de 17/09/2025 a 19/09/2025, ID 16731 |
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| 3358 | 15/09/2025 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Rio das Pedras/SP, para o período de 16/09/2025 a 18/09/2025, ID 16718 |
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