| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1871 | 12/05/2026 | 3810/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELVEN FERREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.592.523-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELVEN FERREIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades dol Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20472. |
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| 1872 | 12/05/2026 | 2966/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE CATALANI VOLPATTI BEDIM (CPF:xxx.433.928-xx) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CATALANI VOLPATTI BEDIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20477. |
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| 1873 | 12/05/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., Conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto:
-Item 03 – Livreto de Bolso
-Quantidade: 300
-Valor Unitário R$ 1,65
-Valor Total: R$ 495,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026 . |
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| 1874 | 12/05/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Simpósio de Enfermagem do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20627. |
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| 1875 | 12/05/2026 | 8116/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAVINIA MELO ANDRADE (CPF:xxx.829.825-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAVINIA MELO ANDRADE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20488. |
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| 1876 | 12/05/2026 | 8886/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA BRITTO DE MORAES (CPF:xxx.449.808-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA BRITTO DE MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20489. |
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| 1877 | 12/05/2026 | 8221/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20491. |
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| 1878 | 12/05/2026 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:xxx.178.868-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades CQC - Cuidando de Quem Cuida e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20492. |
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| 1879 | 12/05/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização na cidade de Boracéia/SP, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20577. |
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| 1880 | 12/05/2026 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:xxx.465.238-xx) | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Atividade de Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20494. |
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| 1881 | 12/05/2026 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20496. |
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| 1882 | 12/05/2026 | 7345/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES (CPF:xxx.248.428-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial e Atividade Presencial Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20501. |
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| 1883 | 12/05/2026 | 3801/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA (CPF:xxx.840.018-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20504. |
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| 1884 | 12/05/2026 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:xxx.701.118-xx) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de baixa Complexidade/Atividades participativas, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20507. |
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| 1885 | 12/05/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVI/A HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção de fiscalização em instituições na cidade de Boracéia/SP, para o período de 19/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20584. |
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| 1886 | 12/05/2026 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:xxx.940.848-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20515. |
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| 1887 | 12/05/2026 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:xxx.077.248-xx) | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 5.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Atividade Presencial Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20468. |
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| 1888 | 12/05/2026 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:xxx.881.768-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20483. |
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| 1889 | 12/05/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura midiática da atividade da Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20375 |
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| 1890 | 12/05/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Santa Cruz do Rio Preto(SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20407 |
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