| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3498 | 12/12/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na Caraguatatuba/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12627 |
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| 3499 | 12/12/2024 | 8576/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN (CPF:314.681.338-61) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12630 |
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| 3500 | 12/12/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário e reunião com a Presidência do Conselho na Sede, para o período de 16/12/2024 a 18/12/2024, ID 12665 |
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| 3501 | 12/12/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Barretos/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12708 |
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| 3502 | 12/12/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo em Caraguatatuba/SP e participara de Reunião Ordinária do Plenário na Sede, para o período de 11/12/2024 a 13/12/2024, ID 12720 |
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| 3431 | 11/12/2024 | 2794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:031.773.595-04) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para atividades de capacitação, palestras e participação em Câmara Técnica, em novembro/2024, ID 12698. |
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| 3432 | 11/12/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, por participação na Atividade Primeiro Emprego, em novembro/2024, ID 12693. |
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| 3433 | 11/12/2024 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de palestra, em novembro/2024, ID 12669. |
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| 3434 | 11/12/2024 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:321.148.948-78) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução Nível Superior, em novembro/2024, ID 12598. |
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| 3435 | 11/12/2024 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeada, para realização de Atividade de Comissão de Instrução Nível Superior, em novembro/2024, ID 12597. |
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| 3436 | 11/12/2024 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividade em Comissão de Instrução Nível Superior e Outras de Alta Complexidade, em novembro/2024, ID 12593. |
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| 3437 | 11/12/2024 | 8560/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEUSA FILASBOA FERREIRA (CPF:035.599.868-85) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEUSA FILASBOA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividade em Comissão de Instrução Nível Superior e Outro de Alta Complexidade, em novembro/2024, ID 12395. |
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| 3438 | 11/12/2024 | 8552/2024 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 118,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de pagamento de conta de consumo da subseção de Santos ,fatura nº SOR202137565613, vencimento ocorrido em 10/12/2021, conforte Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 31/2024 |
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| 3439 | 11/12/2024 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividades Participativas, em novembro/2024, ID 12521. |
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| 3440 | 11/12/2024 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:161.435.768-40) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para realização de Atividades Participativas, em novembro/2024, ID 12490. |
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| 3441 | 11/12/2024 | 8567/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ OSIS YAMASHITA (CPF:130.918.438-07) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ OSIS YAMASHITA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12389. |
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| 3442 | 11/12/2024 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:253.835.428-50) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12440. |
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| 3443 | 11/12/2024 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:118.701.118-50) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12446. |
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| 3444 | 11/12/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem na Unilins., no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12704
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| 3445 | 11/12/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participação da 266ª Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 16/12/2024 a 17/12/2024, ID 12715
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