| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1891 | 12/05/2026 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Capacita+ na cidade de Rio Claro/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20573. |
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| 1892 | 12/05/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em Araçatuba (SP), para o período de 22/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20445 |
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| 1893 | 12/05/2026 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Semana da Enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 22/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20547. |
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| 1894 | 12/05/2026 | 3814/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS (CPF:xxx.557.346-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ANTONIO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20497. |
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| 1895 | 12/05/2026 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WALTER DE ASSIS (CPF:xxx.801.798-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20321 |
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| 1896 | 12/05/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20315 |
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| 1897 | 12/05/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20316 |
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| 1898 | 12/05/2026 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto (SP), para o período de 28/05/2026 à 29/05/2026 , conforme ID 20319 |
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| 1899 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:xxx.107.208-xx) | R$ 2.110,23 | R$ 2.110,23 | R$ 2.110,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA para indenização de transporte referente ao total de 1205,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/04/2026, ID 20058 |
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| 1900 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 106,75 | R$ 106,75 | R$ 106,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para indenização de transporte referente ao total de 61km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 17/04/2026, ID 20386 |
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| 1901 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 192,15 | R$ 192,15 | R$ 192,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 109,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 13/03/2026, ID 20102 |
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| 1902 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 1.032,73 | R$ 1.032,73 | R$ 1.032,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 560,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 23/04/2026, ID 20377 |
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| 1903 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 815,52 | R$ 815,52 | R$ 815,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 425.6 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 20057. |
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| 1904 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:xxx.795.978-xx) | R$ 612,10 | R$ 612,10 | R$ 612,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 323.2 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20081. |
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| 1905 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx) | R$ 1.841,85 | R$ 1.841,85 | R$ 1.841,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 953.4 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07/04/2026 à 27/04/2026 , conforme ID 20379. |
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| 1906 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:xxx.493.668-xx) | R$ 510,13 | R$ 510,13 | R$ 510,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 291.5 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20509. |
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| 1907 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 384,65 | R$ 384,65 | R$ 384,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 219.8 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 20204. |
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| 1908 | 12/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 76 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06/04/2026 à 14/04/2026 , conforme ID 20475. |
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| 1824 | 11/05/2026 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:xxx.989.508-xx) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Reunião Presencial, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20070. |
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| 1825 | 11/05/2026 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20109. |
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