| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3359 | 15/09/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN para pagamento de 2,50 diárias ministrar aula pelo projeto Capacita na cidade de Ribeirão Branco/SP, para o período de 18/09/2025 a 20/09/2025, ID 16729 |
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| 3360 | 15/09/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 1,00 diárias realizar inspeção em instituições da cidade de Iacanga/SP, para o período de 18/09/2025 a 19/09/2025, ID 16741 |
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| 3361 | 15/09/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para pagamento de 3,50 diárias para participar da 581ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), em Brasília/DF, para o período de 21/09/2025 a 24/09/2025, ID 16756 |
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| 3362 | 15/09/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula pelo projeto Capacita+, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025, ID 16733 |
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| 3363 | 15/09/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula pelo projeto Capacita+, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 23/09/2025 a 25/09/2025, ID 16734 |
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| 3364 | 15/09/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:xxx.893.316-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, para o período de 23/09/2025 a 24/09/2025, ID 16746 |
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| 3342 | 12/09/2025 | 6409/2025 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:46.634.291/0001-70) | R$ 712,27 | R$ 712,27 | R$ 712,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Reconhecimento de dívida de exercício anterior DEA nº 74/2025, para regularização de pendências tributárias , em virtude de despesas relacionada a pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento, conforme requisição do Supervisor Administrativo, Sr. David de Jesus Lima, nos autos do PA nº 6409/2025, referente ao exercício financeiro de 2024, conforme documento de arrecadação nº 524160800661292. |
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| 3343 | 12/09/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 5.000,00 | R$ 3.772,14 | R$ 2.761,25 | R$ 0,00 | R$ 1.227,86 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato de contratação nº 12/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2023, PA nº 2991/2022, Objeto: para contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios, vigência contratual 06/07/2023 À 05/01/2026 em complemento ao empenho 2321. |
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| 3344 | 12/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 1.841,81 | R$ 1.841,81 | R$ 1.841,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 993,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 31/08/2025, ID 16023 |
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| 3345 | 12/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx) | R$ 1.434,60 | R$ 1.434,60 | R$ 1.434,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 806,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 31/08/2025, ID 16349 |
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| 3346 | 12/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:xxx.942.268-xx) | R$ 700,18 | R$ 700,18 | R$ 700,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI para indenização de transporte referente ao total de 806,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 31/08/2025, ID 16500 |
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| 3347 | 12/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 365,93 | R$ 365,93 | R$ 365,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 209,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 31/08/2025, ID 16602 |
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| 3348 | 12/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.783,68 | R$ 1.783,68 | R$ 1.783,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 988,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 31/08/2025, ID 16687 |
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| 3349 | 12/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 1.340,38 | R$ 1.340,38 | R$ 1.340,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 709,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 31/08/2025, ID 16708 |
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| 3350 | 12/09/2025 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:xxx.943.838-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16529 |
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| 3351 | 12/09/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 5,50 diárias realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de Adamantina/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025, ID 16699 |
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| 3335 | 11/09/2025 | 4474/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SABRINA MATOS DE LIMA (CPF:xxx.491.158-xx) | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 2.613,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 70 de 11/09/2025 até 10/10/2025 em favor de SABRINA MATOS DE LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/10/2025. Nota de empenho n.º 3335. |
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| 3336 | 11/09/2025 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:xxx.179.748-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em agosto/2025, conforme ID 16663. |
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| 3337 | 11/09/2025 | 7276/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENAN AUGUSTO COUTINHO (CPF:xxx.756.688-xx) | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN AUGUSTO COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Protejo Capacita + em agosto/2025, conforme ID 16650. |
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| 3338 | 11/09/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.432.125-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada, Projeto Conecta + e ministração de Palestra, em agosto/2025, conforme ID 16664. |
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