| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3446 | 11/12/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sob a temática "Classificação de Risco Protocolo de Manchester" para os profissionais de enfermagem de UPA da cidade de Jacarei/SP, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12722
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| 3447 | 11/12/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para atender aos profissionais de enfermagem das instituições Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Pronto Socorro Municipal de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12641
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| 3448 | 11/12/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Caraguatatuba/SP, no período de 16/12/2024 a 21/12/2024, ID 12663
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| 3449 | 11/12/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,50 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Atibaia/SP, no período de 02/12/2024 a 07/12/2024, ID 12713
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| 3450 | 11/12/2024 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12724
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| 3451 | 11/12/2024 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 16/12/2024, ID 12724
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| 3452 | 11/12/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no mês de novembro/2024, conforme id 12236. |
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| 3453 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 54,91 | R$ 54,91 | R$ 54,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 41,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 26/11/2024, ID 12284
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| 3454 | 11/12/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e atividade Primeiro Emprego, em novembro/2024, conforme id 12360. |
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| 3455 | 11/12/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Curso Teórico e Prático de Sutura para Enfermeiros em Novembro/2024, conforme ID 12427. |
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| 3456 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 433,57 | R$ 433,57 | R$ 433,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 41,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/11/2024, ID 12484
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| 3457 | 11/12/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12525. |
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| 3458 | 11/12/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no mês de Novembro/2024, conforme ID 12563. |
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| 3459 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 163,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 123,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 26/11/2024, ID 12544
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| 3460 | 11/12/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 689,44 | R$ 689,44 | R$ 689,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 507,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 21/11/2024, ID 12488
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| 3385 | 10/12/2024 | 419/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 961,79 | R$ 961,79 | R$ 961,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, conforme reembolso atualmente período(de 02/01/2024 a 21/02/2024) em substituição ao Gerente da GEAD em seu gozo de férias e o setor está sem suprimento de fundos assim, sendo foi necessário aquisição de pó de café conforme nota fiscal 361184 Pão de Açucar. |
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| 3386 | 10/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 3122. |
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| 3387 | 10/12/2024 | 105946/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 1.602,30 | R$ 320,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.281,84 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, conforme DISPENSA nº 14/2013, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS Vigência contratual: 12/07/2022 – 11/07/2025, referente Valor para empenho complementar do contrato em 2024 (agosto a dezembro/24). |
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| 3388 | 10/12/2024 | 06014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | OFICINA TEXTIL LTDA (CNPJ:43.273.828/0001-26) | R$ 881,36 | R$ 881,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFICINA TEXTIL LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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| 3389 | 10/12/2024 | 6014/2024 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:40.014.621/0001-49) | R$ 4.987,75 | R$ 4.987,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, conforme PE Nº 14/2024, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo
destinados ao Laboratório do Coren?SP Educação. |
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