| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3339 | 11/09/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:xxx.628.948-xx) | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e em Grupos de Trabalho em agosto/2025, conforme ID 16670. |
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| 3340 | 11/09/2025 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:xxx.522.268-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, conforme ID 16679. |
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| 3341 | 11/09/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:xxx.116.808-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em agosto/2025, conforme ID 16705. |
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| 3319 | 10/09/2025 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:xxx.178.508-xx) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Conecta +, em agosto/2025, conforme ID 16135. |
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| 3320 | 10/09/2025 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 19.317,94 | R$ 7.803,16 | R$ 7.803,16 | R$ 0,00 | R$ 11.514,78 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, conforme PA nº 3459/2020, para renovação do contrato nº: 26/2021 vinculado ao Pregão eletrônico n° 11/2021, referente a manutenção e conservação de jardins das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, valor total da contratação R$ 68.856,04, Vigência contratual: 20/09/2025 a 19/09/2026. |
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| 3321 | 10/09/2025 | 1001/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de auxílio representação pela participação no Projeto Coren Participativo, no mês de agosto/2025, conforme ID 16363 |
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| 3322 | 10/09/2025 | 3547/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:xxx.077.248-xx) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita+ em agosto/2025, conforme ID 16553. |
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| 3323 | 10/09/2025 | 25/2023 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA (CNPJ:07.112.529/0001-46) | R$ 21.362,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.362,40 |
| Valor empenhado a GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, conforme PA 25/2023, número da contratação 17/2023, vinculado a Inexigibilidade nº 12/2023, Objeto: Contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa de Jurisprudências, Vigência contratual: 12/09/2025 a 11/09/2027. |
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| 3324 | 10/09/2025 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:xxx.325.888-xx) | R$ 4.072,00 | R$ 4.072,00 | R$ 4.072,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação fundamentada, no Projeto Avança + e ministração de palestra, em agosto/2025, conforme ID 16605. |
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| 3325 | 10/09/2025 | 142/2023 | Global | Serviços De Informática | VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30) | R$ 5.868,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.868,48 |
| Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, conforme PA 142/2023, para o aditivo contratual do contrato nº 32/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2023, referente a Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP, tendo em vista a adição contratual da subseção de Bauru, sendo 01 unidade do item 01 e uma unidade do item 04, passando ambas para 15 unidades. Vigência contratual: 07/11/2023 a 06/11/2028, em complemento ao empenho 313. |
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| 3326 | 10/09/2025 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:xxx.499.258-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16693. |
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| 3327 | 10/09/2025 | 882/2020 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 23.466,01 | R$ 9.839,93 | R$ 9.839,93 | R$ 0,00 | R$ 13.626,08 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme CONTRATO Nº 24/2020 , PA.882/2020 , PE Nº 07/2020, Objeto: serviços continuados de assistência odontológica empresarial, valor total do contrato: R$ 81.228,48, Vigência contratual: 17/09/2025 a 16/09/2026. |
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| 3328 | 10/09/2025 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Fênix 50+ em agosto/2025, conforme ID 16680. |
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| 3329 | 10/09/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, Orientação fundamentada, ministração de Palestras e por participação na elaboração do " Guia "Cuidados em Feridas em peles pretas", em agosto/2025, conforme ID 16659. |
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| 3330 | 10/09/2025 | 682/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 68 de 10/09/2025 até 09/10/2025 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação 21/10/2025. Nota de empenho n.º 3330. |
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| 3331 | 10/09/2025 | 339-2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:xxx.291.368-xx) | R$ 7.840,70 | R$ 977,43 | R$ 977,43 | R$ 6.863,27 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 69 de 10/09/2025 até 09/10/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/10/2025. Nota de empenho n.º 3331. |
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| 3332 | 10/09/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | RICAMBIENTAL AGUA E ESGOTO DE MARILIA S.A. (CNPJ:57.087.515/0001-98) | R$ 1.300,00 | R$ 330,95 | R$ 330,95 | R$ 0,00 | R$ 969,05 |
| Valor empenhado a RICAMBIENTAL AGUA E ESGOTO DE MARILIA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 3333 | 10/09/2025 | 4029/2023 | Estimativo | Passagens Diversas | YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ:17.907.714/0001-80) | R$ 322.115,00 | R$ 252.886,84 | R$ 243.487,61 | R$ 0,00 | R$ 69.228,16 |
| Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, referente ao contrato nº 08/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, PA de contratação nº 4029/2023. Objeto: Serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, Vigência contratual: de 03/06/2024 a 02/06/2027, valor total da contratação: R$ R$ 1.869.156,41 vigência contratual: 03/06/2024 a 02/06/2027, empenho complementar ao 291.
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| 3334 | 10/09/2025 | 1398/2025 | Estimativo | Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar | GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ:15.664.649/0001-84) | R$ 114.466,67 | R$ 60.322,58 | R$ 26.322,58 | R$ 0,00 | R$ 54.144,09 |
| Valor empenhado a GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA, referente ao contrato nº 42/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2025, Processo Administrativo nº 1398/2025, Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para implantar e implementar plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem-estar para os empregados públicos, estagiários e jovens aprendizes do Coren-SP, com 100% em subsídio em plano que atenda aos requisitos estabelecidos. O valor empenhado de R$ 114.466,67 refere-se ao valor da despesa no exercício de 2025 – considerando início contratual em 20/09/2025. Valor total do Contrato : R$ 816.000,00, vigência contratual 24 meses a partir da execução contratual. |
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| 3310 | 09/09/2025 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para pagamento de Auxílio Representação de Colaborador, pela participação em Grupo de Trabalho, referente ao mês de agosto/2025, conforme ID 16628. |
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