| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3311 | 09/09/2025 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:xxx.465.238-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em agosto/2025, conforme ID 16668. |
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| 3312 | 09/09/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 330.000,00 | R$ 172.459,79 | R$ 120.603,28 | R$ 0,00 | R$ 157.540,21 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme CONTRATO Nº 12/2023 , PA.2991/2022 , PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios , VIGÊNCIA CONTRATUAL 06/07/2023 À 05/01/2026, empenho complementar ao 1747. |
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| 3313 | 09/09/2025 | 8191/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA LOPES BEAULINO (CPF:xxx.817.078-xx) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA LOPES BEAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reunião do Conselho Municipal de Saúde em agosto/2025, conforme ID 16666. |
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| 3314 | 09/09/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:xxx.637.718-xx) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto/2025, conforme ID 16654 |
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| 3315 | 09/09/2025 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:xxx.562.198-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em agosto/2025, conforme ID 16649. |
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| 3316 | 09/09/2025 | 7242/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA (CPF:xxx.963.678-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELA MARIA FERRAZ DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em agosto/2025, conforme ID 16637. |
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| 3317 | 09/09/2025 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, em Câmara Técnica e por ministração de palestra no Congresso internacional de Especialidades de Enfermagem, em agosto/2025, conforme ID 16552 |
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| 3318 | 09/09/2025 | 8568/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.835.428-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA MARGARIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2025, conforme ID 16673. |
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| 3283 | 08/09/2025 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar Capacitação em Sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16669 |
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| 3284 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 99.450,00 | R$ 52.065,00 | R$ 52.065,00 | R$ 0,00 | R$ 47.385,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 53. |
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| 3285 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 93.600,00 | R$ 51.840,00 | R$ 51.840,00 | R$ 0,00 | R$ 41.760,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 47. |
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| 3286 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 121. |
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| 3287 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 93.600,00 | R$ 51.840,00 | R$ 51.840,00 | R$ 0,00 | R$ 41.760,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 55. |
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| 3288 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 64.800,00 | R$ 37.440,00 | R$ 37.440,00 | R$ 0,00 | R$ 27.360,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS , para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 56 |
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| 3289 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 9.000,00 | R$ 6.150,00 | R$ 6.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 2686 |
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| 3290 | 08/09/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica ao Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte/MG, para o período de 14/09/2025 a 16/09/2025, ID 16683 |
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| 3291 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 40.347,00 | R$ 17.625,00 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 22.722,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 89 |
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| 3280 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 82.800,00 | R$ 51.480,00 | R$ 51.480,00 | R$ 0,00 | R$ 31.320,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 52. |
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| 3281 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 22.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 2661. |
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| 3282 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:xxx.716.638-xx) | R$ 84.600,00 | R$ 41.040,00 | R$ 41.040,00 | R$ 18.150,00 | R$ 25.410,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 54 |
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