| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 405 | 07/02/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Araras, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13175 |
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| 406 | 07/02/2025 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diárias para inspeção no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, na cidade de Ibiúna, e na Clínica Reunidas, na cidade de Sorocaba, referente ao período de 13/02/2025 a 14/02/2025, ID 13189 |
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| 407 | 07/02/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aulas práticas de Capacitação em Integridade Cutânea para auxiliares e técnicos de enfermagem pelo projeto Capacita+ na cidade de Lorena, referente ao período de 10/02/2025 a 12/02/2025, ID 13231 |
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| 408 | 07/02/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Hapvida Assistência Médica e Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13243 |
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| 409 | 07/02/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar reuniões com instituições de ensino sobre o projeto Capacita+ e programar o Fórum Regional de Qualidade do Ensino Técnico em Enfermagem junto às instituições de ensino no litoral norte e participar da Reunião Ordinária do Plenário em Marília, referente ao período de 23/02/2025 a 28/02/2025, ID 13255 |
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| 379 | 06/02/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 50.831,46 | R$ 16.299,81 | R$ 16.299,81 | R$ 0,00 | R$ 34.531,65 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Araçatuba. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. |
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| 380 | 06/02/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 51.955,50 | R$ 17.065,89 | R$ 17.065,89 | R$ 0,00 | R$ 34.889,61 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 38/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Presidente Prudente. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. |
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| 381 | 06/02/2025 | 0111/2025 | Ordinário | Decisões Judiciais | SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE (CNPJ:22.557.657/0001-97) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ADVOGADOS MELE, conforme processo nº 1000834-30.2024.5.02.0077, autor: Felipe Juanilla Bizan, referente Acordo Trabalhista.
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| 382 | 06/02/2025 | 741 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 986,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°10 de 06/02/2025 até 07/03/2025 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°382. data limite para prestação de contas 19/03/2025 |
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| 383 | 06/02/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 57.101,49 | R$ 19.826,42 | R$ 19.826,42 | R$ 0,00 | R$ 37.275,07 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, referente ao contrato nº 39/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, PA de contratação nº 4188/2023. Objeto: Serviço de limpeza com fornecimento de materiais de higiene para a subseção de Campinas. Vigência contratual: 07/12/2024 a 06/12/2025. |
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| 384 | 06/02/2025 | 621 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n° 11 de 06/02/2025 até 07/03/2025 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°384. data limite para prestação de contas 14/03/2025 |
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| 360 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 3.153,76 | R$ 3.153,76 | R$ 3.153,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 05/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025. |
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| 361 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., referente ao contrato nº 01/2024, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024, PA de contratação nº 5928/2023 . Objeto: Licença de uso software online Banco de Preços. Vigência contratual: 08/02/2025 a 07/02/2026, Valor total da contratação : R$ 35.880,00 |
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| 362 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
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| 363 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
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| 364 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Ordinário | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
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| 365 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 57.590,40 | R$ 39.656,40 | R$ 39.656,40 | R$ 0,00 | R$ 17.934,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 14/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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| 366 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 69.524,41 | R$ 29.069,44 | R$ 29.069,44 | R$ 0,00 | R$ 40.454,97 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 32/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets. Vigência contratual: 18/10/2023 a 17/10/2025. |
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| 367 | 05/02/2025 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,5 diárias para participação das atividades do Programa Capacita na cidade de São José do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13137. |
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| 368 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.044,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.044,14 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 06/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Serviço de internet para tablets. Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025. |
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