| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1846 | 11/05/2026 | 3777/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:xxx.433.568-xx) | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20343. |
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| 1847 | 11/05/2026 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:xxx.395.868-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20360. |
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| 1848 | 11/05/2026 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20402. |
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| 1849 | 11/05/2026 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20451. |
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| 1850 | 11/05/2026 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:xxx.507.568-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Coordenação da Câmara Técnica, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20383. |
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| 1851 | 11/05/2026 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra oficial da Semana de Enfermagem 2026 na subseção de Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20459. |
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| 1852 | 11/05/2026 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística da atividade da Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20323 |
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| 1804 | 08/05/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 24.115,00 | R$ 24.115,00 | R$ 24.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto:
-Item 01 – Livreto de Bolso
Quantidade: 10.000
Valor Unitário R$ 1,65
Valor Total: R$ 16.500,00
-Item 03 – Manual A5 II
Quantidade: 500
Valor Unitário R$ 3,20
Valor Total: R$ 1.600,00
-Item 04 – Manual A5 III
Quantidade: 500
Valor Unitário R$ 3,35
Valor Total: R$ 1.675,00
-Item 12 – Bloco de anotações I
Quantidade: 2.000
Valor Unitário R$ 2,17
Valor Total: R$ 4.340,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 1805 | 08/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acolhimento sobre agressão aos profissionais de enfermagem do Pronto Socorro de Franca, na cidade de Franca/SP, para o período de 01/05/2026 à 02/05/2026 , conforme ID 20421. |
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| 1806 | 08/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20480. |
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| 1807 | 08/05/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra oficial da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade Ourinhos/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20520. |
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| 1808 | 08/05/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20376. |
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| 1809 | 08/05/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Itaberá/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20382. |
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| 1810 | 08/05/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 08/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20526. |
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| 1811 | 08/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de São Carlos/SP, para o período de 11/05/2026 à 12/05/2026 , conforme ID 20423. |
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| 1812 | 08/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Brotas/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20441. |
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| 1813 | 08/05/2026 | 2114/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA YURIE ITODA (CPF:xxx.144.148-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA YURIE ITODA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19611. |
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| 1814 | 08/05/2026 | 2114/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA YURIE ITODA (CPF:xxx.144.148-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA YURIE ITODA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Capacita+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20036. |
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| 1815 | 08/05/2026 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:xxx.479.748-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções proativas em instituições da cidade de Pirassununga/SP, para o período de 13/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20486. |
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| 1816 | 08/05/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Guaratinguetá/SP, para o período de 14/05/2026 à 14/05/2026 , conforme ID 20406. |
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