| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1582 | 27/06/2024 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e de Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10509. |
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| 1583 | 27/06/2024 | 1539/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade em Comissão de Instrução no mês de maio/2024, conforme id 10436. |
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| 1584 | 27/06/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10518. |
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| 1585 | 27/06/2024 | 2260/2014 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026,em maio/2024, conforme ID 10454. |
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| 1586 | 27/06/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho em maio/2024, conforme ID 10468. |
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| 1587 | 27/06/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e atividade de revisão, atualização, adequação de figuras nos capítulos, assim como escolha de destaques de partes chave do texto do capítulo de Cromoterapia do Manual de PICS, no mês de maio/2024, ID 10495. |
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| 1588 | 27/06/2024 | 4488/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA (CPF:350.852.138-90) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10545. |
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| 1589 | 27/06/2024 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como coordenador da CIPE e na Comissão de Instrução em Maio/2024, ID 10586. |
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| 1590 | 27/06/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10587. |
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| 1591 | 27/06/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10621. |
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| 1592 | 27/06/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de participação da Mesa Solene de Abertura durante a semana de Enfermagem do Coren-SP, participação da Mesa Solene durante o evento de inauguração do Coren Educação na Sede do Coren-SP e atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10623. |
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| 1593 | 27/06/2024 | 2101/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HENRIQUE SOUSA RODRIGUES (CPF:320.522.918-57) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE SOUSA RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministrar palestra no dia 10/05/2024, conforme 10644. |
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| 1594 | 27/06/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10647. |
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| 1595 | 27/06/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.210.875,79 | R$ 1.460.723,49 | R$ 1.460.712,91 | R$ 0,00 | R$ 750.152,30 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por tempo de serviço referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 10. |
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| 1596 | 27/06/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 26.547,61 | R$ 17.607,93 | R$ 17.607,93 | R$ 0,00 | R$ 8.939,68 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Auxílio Filho com Deficiência referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 26. |
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| 1597 | 27/06/2024 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho e ministração de palestra no mês de abril/2024, conforme ID 10375. |
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| 1565 | 26/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 696,09 | R$ 696,09 | R$ 696,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 493,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 17/05/2024, ID 10219. |
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| 1566 | 26/06/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividades do projeto Coren Participativo em Guaira, de: 14/07/2024 a: 18/07/2024, ID 10631. |
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| 1567 | 26/06/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para desenvolver atividade do PROJETO COREN PARTICIPATIVO em Ourinhos, no período de de: 30/06/2024 a: 04/07/2024, ID 10632. |
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| 1568 | 26/06/2024 | 817 - 167210 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 39 de 26/06/2024 até 25/07/2024 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 06/08/24. nota de empenho 1568 |
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