| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1817 | 08/05/2026 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:xxx.104.118-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) evento da Semana da Enfermagem na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20525. |
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| 1818 | 08/05/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20529. |
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| 1819 | 08/05/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Jaú/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20531. |
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| 1820 | 08/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidades de Jau e Laranjal Paulista/SP, para o período de 20/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20552. |
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| 1821 | 08/05/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 na cidade de Andradina e Lucélia/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20467 |
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| 1822 | 08/05/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem de 2026 na cidade de Franca/SP, para o período de 21/05/2026 à 23/05/2026 , conforme ID 20524. |
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| 1823 | 08/05/2026 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra da Semana da Enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20563. |
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| 1774 | 07/05/2026 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:xxx.976.798-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20394. |
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| 1775 | 07/05/2026 | 577/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:xxx.723.013-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Projeto Capacita Mais, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20264 |
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| 1776 | 07/05/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20428 |
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| 1777 | 07/05/2026 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20317. |
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| 1778 | 07/05/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura midiática da Semana da Enfermagem 2026 nas cidades de Ribeirão Preto e Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20369. |
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| 1779 | 07/05/2026 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:xxx.400.128-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20395. |
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| 1780 | 07/05/2026 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:xxx.336.048-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Campinas/SP, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20380 |
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| 1781 | 07/05/2026 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20403. |
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| 1782 | 07/05/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 589ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem em Porto Velho/RO, para o período de 17/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20478 |
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| 1783 | 07/05/2026 | 8387/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Somos Todos Coren SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20411 |
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| 1784 | 07/05/2026 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:xxx.257.998-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Marília, Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 18/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20308 |
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| 1785 | 07/05/2026 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:xxx.126.958-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Marília, Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 18/05/2026 à 21/05/2026 , conforme ID 20344 |
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| 1786 | 07/05/2026 | 7206/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS ALVES BENIGNO (CPF:xxx.784.008-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS ALVES BENIGNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20412. |
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