| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 369 | 05/02/2025 | 3003/2019 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.883,60 | R$ 5.961,20 | R$ 5.961,20 | R$ 0,00 | R$ 11.922,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 15/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Serviço de internet para tablets. Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. |
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| 370 | 05/02/2025 | 11209/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 571.673,16 | R$ 186.587,55 | R$ 186.587,55 | R$ 0,00 | R$ 385.085,61 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculado à Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021. Objeto: Serviço de Limpeza com fornecimento de materiais de higiene para Sede. Vigência contratual: 01/01/2025 a 31/12/2025. |
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| 371 | 05/02/2025 | 5928/2023 | Global | Serviços De Informática | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. (CNPJ:07.797.967/0001-95) | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.880,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA., conforme Inexigibilidade 01/24, PA : 5928/2023, Valor total contratado R$ 35.880,00, Objeto: Sistema Banco de Preços, Vigência contratual: 05/02/2025 a 04/02/2026. |
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| 372 | 05/02/2025 | 144/2023 | Estimativo | Serviços de certificação digital | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:38.597.881/0001-42) | R$ 1.600,00 | R$ 1.194,76 | R$ 1.194,76 | R$ 0,00 | R$ 405,24 |
| Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, referente ao contrato nº 21/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2023, PA de contratação nº 144/2023. Objeto: Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da ICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede. Vigência contratual: 11/09/2023 a 10/09/2028, Valor total da contratação : R$ 7.604,16. |
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| 373 | 05/02/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,5 diárias para participar das inaugurações dos Postos do COREN-SP em Fernandópolis, de: 09/02/2025 Até: 10/02/2025, ID 13161. |
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| 374 | 05/02/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13119. |
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| 375 | 05/02/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em São José dos Campos, de: de: 03/02/2025 Até: 04/02/2025, ID 13120. |
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| 376 | 05/02/2025 | 95538-2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante em Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10667. |
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| 377 | 05/02/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,5 diárias para representar o Coren-SP no Projeto Capacita em São Jose do Rio Preto, de: 06/02/2025 Até: 08/02/2025, ID 13136. |
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| 378 | 05/02/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para assistência aos concluintes do curso técnico de enfermagem do SENAC - Barretos, de: 20/02/2025 Até: 21/02/2025, ID 13180. |
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| 345 | 04/02/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 2.339,01 | R$ 2.339,01 | R$ 2.339,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO GOLDBAUM, Reembolso conforme Processo Administrativo – PA nº: 699/2025, Trata-se de processo administrativo em que empregado público requer o ressarcimento das despesas suportadas com recursos próprios, havidas em benefício do Coren-SP, motivadas pela urgência de reparar os danos no 8º andar do edifício Sede da autarquia, decorrente das chuvas que caíram na cidade de São Paulo no dia 14 de janeiro de 2025. |
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| 346 | 04/02/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Fernandópolis, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13050 |
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| 347 | 04/02/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP no 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, a realizar-se no dia 07 de fevereiro de 2025, das 8h às 17h, em Belo Horizonte-MG, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13096 |
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| 348 | 04/02/2025 | 342/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA (CNPJ:13.859.951/0001-62) | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA, conforme Inexigibilidade 03/2025, Contrato Principal 342/2025, Termo de Referência ID 333010, Termo de Homologação ID 333089, Objeto da Licitação: Contratação de 60 inscrições para o Curso In Company "Gestão e Fiscalização de Contratos com uso da IA", a ser realizado na modalidade presencial, voltadas aos gerentes, gestores e fiscais de contratos e gentes de contratação do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 17/02/2025 À 18/02/2025. |
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| 349 | 04/02/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para atividades relacionadas ao Projeto Participativo em Santo Antônio do Pinhal referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13113 |
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| 350 | 04/02/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para para acompanhar as atividades do Projeto Coren Itinerante – Gestão 2024-2026, no âmbito do Coren-SP na cidade de São José dos Campos, referente ao período de 03/02/2025 a 04/02/2025, ID 13122. |
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| 351 | 04/02/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA - Lorena, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13126 |
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| 352 | 04/02/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade do projeto Ingressa em Lorena na UNIFATEA, referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13127. |
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| 353 | 04/02/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Ministrar aula prática da Capacitação em ÉTICA, LEGISLAÇÃO E REGISTROS DE ENFERMAGEM para auxiliares e técnicos de enfermagem de SANTO ANTÔNIO DO PINHAL., referente ao período de 07/02/2025 a 08/02/2025, ID 13131. |
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| 354 | 04/02/2025 | 4216/2022 | Global | Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D) | RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47) | R$ 1.000.000,00 | R$ 365.163,88 | R$ 365.163,88 | R$ 0,00 | R$ 634.836,12 |
| Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, referente ao contrato nº 08/2023,conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2023, Vigência contratual: 02/05/2023 A 01/11/2025. |
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