| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 3292 | 08/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 20.701,50 | R$ 11.947,50 | R$ 11.947,50 | R$ 0,00 | R$ 8.754,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 2542. |
|
| 3293 | 08/09/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025, ID 16692 |
|
| 3294 | 08/09/2025 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025, ID 16694 |
|
| 3295 | 08/09/2025 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Adamantina/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025, ID 16694 |
|
| 3296 | 08/09/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Marília/SP, para o período de 14/09/2025 a 19/09/2025, ID 16694 |
|
| 3297 | 08/09/2025 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:xxx.621.438-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2025, conforme ID 16036. |
|
| 3298 | 08/09/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:xxx.658.528-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e por ministração de palestra no 1 Congresso Internacional de Especialidades do Coren SP em agosto/2025, conforme ID 16106. |
|
| 3299 | 08/09/2025 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 3.472,00 | R$ 3.472,00 | R$ 3.472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara técnica, no Projeto Cuidando de Quem cuida, participação em Reunião na JUCESP e reunião para organização do 1 Congresso de especialidades Coren SP e atividades de Coordenação de Grupo de trabalho, em julho/2025, conforme ID 16392. |
|
| 3300 | 08/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:xxx.083.948-xx) | R$ 333,55 | R$ 333,55 | R$ 333,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 166,6.km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/08/2025, ID 16581 |
|
| 3301 | 08/09/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:xxx.676.198-xx) | R$ 77,88 | R$ 77,88 | R$ 77,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 44,5.km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/08/2025, ID 16591 |
|
| 3302 | 08/09/2025 | 8387/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:xxx.553.604-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para realizar atividades do Projeto Capacita+ e Projeto Coren Participativo em agosto/2025, conforme ID 16484 |
|
| 3303 | 08/09/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação, Câmara Técnica, ministração de palestra e participação na redação do guia: NR32, em agosto/2025, conforme ID 16510 |
|
| 3304 | 08/09/2025 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Capacita + em agosto/2025, conforme ID 16555. |
|
| 3305 | 08/09/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Conecta + em agosto/2025, conforme ID 16565. |
|
| 3306 | 08/09/2025 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren Participativo em agosto/2025, conforme ID 16567 |
|
| 3307 | 08/09/2025 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em agosto/2025, ID 16567. |
|
| 3308 | 08/09/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em agosto2025, conforme ID 16568. |
|
| 3309 | 08/09/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Coren Participativo em agosto/2025, conforme ID 16620 |
|
| 3251 | 05/09/2025 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo e na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16563. |
|
| 3252 | 05/09/2025 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:xxx.455.015-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2025, ID 16569. |
|