| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1831 | 20/09/2016 | 2804/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 59/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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| 1832 | 20/09/2016 | 2805/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 60/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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| 1833 | 20/09/2016 | 2806/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 63/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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| 1834 | 20/09/2016 | 2807/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 61/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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| 1835 | 20/09/2016 | 2808/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 62/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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| 1836 | 20/09/2016 | 2809/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 64/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de de |
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| 1816 | 19/09/2016 | PA 104661/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 7.349,88 | R$ 1.900,84 | R$ 1.900,84 | R$ 0,00 | R$ 5.449,04 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigib |
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| 1817 | 19/09/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 . |
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| 1818 | 19/09/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 . |
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| 1819 | 19/09/2016 | PA 4651/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3,5 diária (100%), referente a participar do Conselho Ouvidor em instituições em Bauru, no período de 21/08 a 24/08/2016 . |
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| 1820 | 19/09/2016 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 154.041,17 | R$ 154.041,17 | R$ 154.041,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 185 de 04/01/2016, referente Termo Aditivo vencido em 05/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de cont |
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| 1815 | 16/09/2016 | 4916/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME (CNPJ:18.771.301/0001-84) | R$ 8.917,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.917,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza profunda (01) aplicação. Dispensa de Licitação nº |
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| 1788 | 14/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97) | R$ 90,43 | R$ 90,43 | R$ 90,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Renovação de AVCB - Auto de Vistoria dos Bombeiros, para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. |
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| 1789 | 14/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 142,30 | R$ 142,30 | R$ 142,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de junho e julho/2016. |
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| 1790 | 14/09/2016 | PA 1663 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL (CPF:016.183.168-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016. |
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| 1791 | 14/09/2016 | PA 2078 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016. |
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| 1792 | 14/09/2016 | 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor na cidade de Bauru , no período de 21/08 a 24/08/2016. |
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| 1793 | 14/09/2016 | PA 2880 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no programa de " Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem" em Brasilia - DF , no período de 01/09 a 01/09/2016. |
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| 1794 | 14/09/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 e 18/09 à 23/09. |
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| 1795 | 14/09/2016 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016. |
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