| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 115 | 02/01/2017 | 2809/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 64/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização Subseção São José dos Campos. Valor total do contrato: R$ 200,00. Vigência contratual: |
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| 116 | 02/01/2017 | 2794/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP (CNPJ:12.560.643/0001-79) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2016. PA nº. 5510/2014. Objeto: desinsetização da Sede. Valor total do contrato: R$ 400,00. Vigência contratual: 23/09/2016 a 22/09/20 |
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| 117 | 02/01/2017 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 6.570,73 | R$ 2.053,90 | R$ 2.053,90 | R$ 4.304,08 | R$ 212,75 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014. PA nº. 110216/2013. Objeto: galões água mineral para Sede. Valor total do contrato: R$ 8.572,80. Vigência contr |
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| 118 | 02/01/2017 | 2781/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 342,00. Vigência contratua |
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| 119 | 02/01/2017 | 2783/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 342,00. Vigência contrat |
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| 120 | 02/01/2017 | 2780/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 684,00. Vigência contrat |
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| 121 | 02/01/2017 | 2779/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 3.349,53 | R$ 2.803,02 | R$ 2.803,02 | R$ 546,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros da Sede. Valor total do contrato: R$ 6.699,06. Vigência contratual: 01/06/ |
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| 122 | 02/01/2017 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 967,20 | R$ 967,20 | R$ 967,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA nº. 2992/2014. Objeto: higienização bebedouros Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 1.934,40. Vigência contratual: |
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| 123 | 02/01/2017 | 109270/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 33.204,86 | R$ 33.204,86 | R$ 32.876,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA nº. 107805/2013. Objeto: manutenção elevador da Sede. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Vigência contratual: 04/11/2016 a 03/11/2017. Período desta Nota de Empenh |
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| 124 | 02/01/2017 | 2617/2016 | Global | Serviço De Segurança | FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 24.000,00. Vigênc |
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| 125 | 02/01/2017 | 2616/2016 | Global | Serviço De Segurança | FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 25.333,33 | R$ 25.333,28 | R$ 25.333,28 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015. Objeto: manutenção sistema de incêndio da Sede. Valor total do contrato: R$ 38.000,00. Vigência cont |
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| 126 | 02/01/2017 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção escada rolante da Sede. Valor total do contrato: R$ 50.400,00. V |
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| 127 | 02/01/2017 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 7.010,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Marília. Valor total do contrato: |
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| 128 | 02/01/2017 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 2.789,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção Presidente Prudente. Valor total |
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| 129 | 02/01/2017 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 21.573,04 | R$ 21.573,04 | R$ 21.573,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção plataforma elevatória Subseção São José do Rio Preto. Valor tota |
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| 130 | 02/01/2017 | 4505/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 15.831,75 | R$ 15.831,75 | R$ 15.831,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objeto: manutenção elevador Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 18.810,00. |
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| 131 | 02/01/2017 | 1686/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.331,06 | R$ 5.331,06 | R$ 5.331,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Campinas. Valor total do contrato: R$ 15.861,0 |
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| 132 | 02/01/2017 | 1687/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.541,05 | R$ 4.541,05 | R$ 4.541,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA nº. 4850/2015. Objeto: manutenção elevador Subseção Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. |
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| 133 | 02/01/2017 | 1541/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 554,06 | R$ 554,06 | R$ 554,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento de ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R$ 4.749,12. Vigência contratual: 13/02/2016 a 12/02/2017. Período desta Nota de |
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| 134 | 02/01/2017 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 25.584,46 | R$ 25.085,46 | R$ 25.085,46 | R$ 499,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. PA nº. 4532/2014. Objeto: manutenção ar condicionado Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 79.400,04. Vigência contratua |
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