| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 135 | 02/01/2017 | 3951/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 96.456,27 | R$ 46.863,36 | R$ 46.863,36 | R$ 37.875,57 | R$ 11.717,34 |
| Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, referente ao contrato nº 24/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2014. PA nº. 1518/2014. Objeto: manutenção ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R$ 140.584,04. Vigência contr |
|
| 136 | 02/01/2017 | 2355/2015 | Estimativo | Fretes E Carretos | MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda (CNPJ:14.367.984/0001-58) | R$ 20.000,00 | R$ 7.624,01 | R$ 7.624,01 | R$ 12.375,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015 , vinculado ao Pregão Eletrônico 03/2015. PA nº. 2494/2014. Objeto: carga fracionada para Subseções e Sede. Valor total do contrato: R$ 60.247,20. Vigência contratu |
|
| 137 | 02/01/2017 | 704/2016 | Estimativo | Divulgações Diversas | UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58) | R$ 13.499,14 | R$ 2.496,39 | R$ 2.496,39 | R$ 11.002,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº. 17/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 40/2015. PA nº. 3338/2014. Objeto: gerenciamento marketing da Sede. Valor total do contrato: R$ 21.600,00. Vigência contratual |
|
| 138 | 02/01/2017 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 79.708,75 | R$ 20.124,16 | R$ 20.124,16 | R$ 59.584,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC,referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA nº. 2315/2014. Objeto: publicações em jornais. Valor total do contrato: R$ 100.000,00. Vigência contratual |
|
| 139 | 02/01/2017 | 1496/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 2.550.696,92 | R$ 299.763,86 | R$ 299.763,86 | R$ 2.250.933,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº. 01/2015. PA nº. 5472/2014. Objeto: publicidade. Valor total do contrato: R$ 6.000.000,00. Vigência contratual: 01/04/2016 a 31/03 |
|
| 140 | 02/01/2017 | 4284/2015 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 1.965,00 | R$ 1.965,00 | R$ 1.965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 47/2015 , vinculado à Dispensa de Licitação 30/2015. PA nº. 3951/2015. Objeto: recortes jurídicos. Valor total do contrato: R$ 5.400,00. Vigência contratual: 20/10/2016 a |
|
| 141 | 02/01/2017 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.960.000,00 | R$ 880.316,14 | R$ 880.316,14 | R$ 1.079.683,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, vinculado à Dispensa de Licitação 17/2013. PA nº. 107619/2013. Objeto: serviço de correspondência. Valor total do contrato: R$ 3.125.000,00. Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017. Perío |
|
| 142 | 02/01/2017 | 1720/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 552.419,82 | R$ 462.667,64 | R$ 462.667,64 | R$ 89.752,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 10/2014. PA nº. 597/2014. Objeto: vale alimentação. Valor total do contrato: R$ 1.938.987,63. Vigência contratual: 23/04/201 |
|
| 143 | 02/01/2017 | 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.419.273,87 | R$ 805.124,99 | R$ 805.124,99 | R$ 614.148,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empe |
|
| 144 | 02/01/2017 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 71.189,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.189,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R$ 122.039,16. Vigência contratual: 14/07/2016 a 13/07/2017/2017. P |
|
| 145 | 02/01/2017 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 255.732,00 | R$ 53.475,49 | R$ 53.475,49 | R$ 202.256,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/201 |
|
| 146 | 02/01/2017 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 197.024,00 | R$ 197.024,00 | R$ 197.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Perío |
|
| 147 | 02/01/2017 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 25.600,00 | R$ 16.251,66 | R$ 16.251,66 | R$ 9.348,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Not |
|
| 148 | 02/01/2017 | 843/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 105.108,08 | R$ 76.839,22 | R$ 76.839,22 | R$ 28.268,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Per |
|
| 149 | 02/01/2017 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 214.196,48 | R$ 187.605,53 | R$ 187.605,53 | R$ 458,87 | R$ 26.132,08 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta |
|
| 150 | 02/01/2017 | 2051/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 15.460,17 | R$ 15.454,40 | R$ 15.454,40 | R$ 5,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: |
|
| 151 | 02/01/2017 | 1833/2014 | Global | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 509,68 | R$ 509,68 | R$ 509,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante. Valor total do contrato: R$ 94.800,00. Vigência contratual: 03/01/2016 a 02/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/01/2017. E |
|
| 152 | 02/01/2017 | 1925/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 10.561,22 | R$ 10.561,22 | R$ 10.561,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota d |
|
| 153 | 02/01/2017 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 9.386,27 | R$ 9.386,27 | R$ 9.386,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R$ 35.198,52. Vigência contratual |
|
| 154 | 02/01/2017 | 511/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 14/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 34.500,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2 |
|