| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2403 | 23/12/2016 | 149/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 37,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,60 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 197 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 03/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros |
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| 2404 | 23/12/2016 | 156/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 16,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,67 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 213 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 07/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros |
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| 2405 | 23/12/2016 | 160/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 30,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,66 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 215 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 09/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015 Objeto: higienização de bebedouros d |
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| 2406 | 23/12/2016 | 2051/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 5,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,80 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., Empenho complementar ao de nº. 1816/2016 em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. |
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| 2407 | 23/12/2016 | 1499/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,09 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, Empenho complementar aos de nº 561/1336/2032, em atendimento ao Memorando GCC 10/2017. |
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| 2408 | 23/12/2016 | 106790/2013 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho complementar ao de nº 659/2347, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. |
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| 2409 | 23/12/2016 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 20.377,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.377,38 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, Empenho complementar ao de nº. 510, em atendimento ao Memorando GCC 11/2017. |
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| 2370 | 22/12/2016 | 3725/2016 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP (CNPJ:18.883.357/0001-20) | R$ 17.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.750,00 |
| Valor empenhado a RSF Comércio e Serviço EIRELI - EPP, para acobertar despesa com aquisição e instalação de portões automáticos para fechamento de duas garagens do edifício do Coren/SP Sede, Classificação econômica da despesa orçamentária de acordo com a |
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| 2371 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. |
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| 2372 | 22/12/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 60.000,00 | R$ 34.693,37 | R$ 34.693,37 | R$ 25.306,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2373 | 22/12/2016 | | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2374 | 22/12/2016 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2375 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.000,00 | R$ 2.551,91 | R$ 2.551,91 | R$ 448,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2376 | 22/12/2016 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.000,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 6.328,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2377 | 22/12/2016 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,40 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1330 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 188. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-S |
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| 2378 | 22/12/2016 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,61 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1335 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 201. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-S |
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| 2379 | 22/12/2016 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 432,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,40 | R$ 0,00 |
| /Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1325 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 181. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Preg |
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| 2380 | 22/12/2016 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,60 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1333 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls 192.Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Cont |
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| 2381 | 22/12/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 450.000,00 | R$ 401.271,91 | R$ 0,00 | R$ 48.728,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 2382 | 22/12/2016 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 24.484,04 | R$ 4.263,64 | R$ 0,00 | R$ 12.220,40 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de nº. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016. |
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