| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 155 | 02/01/2017 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Valor total do contrato: R$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Pe |
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| 156 | 02/01/2017 | 110186/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 54.353,31 | R$ 53.496,84 | R$ 53.496,84 | R$ 856,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Segurança Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 343.908,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período |
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| 157 | 02/01/2017 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 103.567,69 | R$ 101.935,72 | R$ 101.935,72 | R$ 1.631,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: segurança Sede. Valor total do contrato: R$ 772.644,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Not |
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| 2410 | 30/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016. |
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| 2411 | 30/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Limpeza e Higienização - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016. |
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| 2388 | 23/12/2016 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,41 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao Empenho nº. 1324, conforme solicitação da GCC no Processo 2210/2016 a fl. 208. |
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| 2389 | 23/12/2016 | 1720/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 50.820,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.820,78 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Empenho Complementar ao Empenho de nº. 926 e 1564, conforme solicitação da GCC no Processo 1720/2014 à fl. 788. |
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| 2390 | 23/12/2016 | 776/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 16,14 | R$ 16,14 | R$ 16,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, Empenho complementar para acobertar despesas excedentes com locomoção conforme Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016 . |
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| 2391 | 23/12/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 430,35 | R$ 430,35 | R$ 430,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 2392 | 23/12/2016 | 99245/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 55,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,70 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Pregão eletrônico 16/2012. Empenho Complementar ao de nº. 2273/2016 em atendimento à solicitação do Memorando GCC 02/2017. |
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| 2393 | 23/12/2016 | 1431/2014 | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 154,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154,79 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Empenho Complementar ao de nº. 2278 em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. Objeto: Condomínio. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigência co |
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| 2394 | 23/12/2016 | 102/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 98,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98,61 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, Empenho Complementar ao de nº. 290/16, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: Limpeza e conservação. Valor total do contrato: R$ 18.688,80. Vig |
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| 2395 | 23/12/2016 | 98/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1469 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R$ 34.419,24. Vigência contra |
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| 2396 | 23/12/2016 | 99/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1970 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R$ 17.453 |
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| 2397 | 23/12/2016 | 4726/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho complementar ao de nº. 1971 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126. Objeto:limpeza e conservação Subseção Santo Amaro. Valor total do con |
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| 2398 | 23/12/2016 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, Empenho complementar ao de nº. 2286 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA nº. 101152/2012. Objeto:limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do c |
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| 2399 | 23/12/2016 | 739/2015 | Global | Serviço De Segurança | FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, Empenho complementar ao de nº. 1676 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. PA nº. 739/2015 Objeto: manutenção de s |
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| 2400 | 23/12/2016 | 3339/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, Empenho complementar ao de nº. 2284 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA nº. 3339/2014. Objet |
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| 2401 | 23/12/2016 | 1541/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 13,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, Empenho complementar ao de nº. 220 em atendimento ao Memorando GCC 07/2017. vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2012. PA nº. 99167/2012. Objeto: tratamento água ar condicionado da Sede. Valor total do contrato: R |
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| 2402 | 23/12/2016 | 148/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 18,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,06 |
| Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Empenho complementar ao de nº. 195 em atendimento ao Memorando GCC 06/2017. referente ao contrato nº 02/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 35/2015. PA nº. 2230/2015. Objeto: higienização de bebedouros |
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