| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2383 | 22/12/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 35.000,00 | R$ 32.526,16 | R$ 32.526,16 | R$ 2.473,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2384 | 22/12/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 31.486,80 | R$ 31.486,80 | R$ 8.513,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, eferente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. |
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| 2385 | 22/12/2016 | 106162/2013 | Ordinário | DEA - Materiais Gráficos e Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 10.018,44 | R$ 10.018,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a cópia à fl. 361 do Processo 106162/2013. |
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| 2386 | 22/12/2016 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,46 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1328 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 192 e 193 do Processo 2213/2016.. |
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| 2387 | 22/12/2016 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,38 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 131329 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 200 do Processo 2214/2016. |
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| 2368 | 21/12/2016 | 1486/2016 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:00.708.768/0001-14) | R$ 2.253,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.253,52 |
| Referente a Dispensa de Licitação nº 10/2016; PA 1486/2016; Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 071/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição e serviço de instalação de câmera de videomonitoramento compatível com mesa |
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| 2369 | 21/12/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 250.000,00 | R$ 220.605,64 | R$ 200.059,57 | R$ 29.394,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 2363 | 20/12/2016 | 102127/2012 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 591,87 | R$ 591,87 | R$ 591,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento anual de Multas de construção acima da taxa de ocupação permitida da Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 2364 | 20/12/2016 | 110352 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 4.111,61 | R$ 4.111,61 | R$ 4.111,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 e 2282 em virtude do reajuste contratual. |
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| 2365 | 20/12/2016 | 1416/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 190 de 04/01/2016 do Processo nº 110352, conforme solicitação de fls. 1228. Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do co |
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| 2366 | 20/12/2016 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1393 de 13/07/2016, conforme solicitação de fls 1034. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulho |
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| 2367 | 20/12/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 25,41 | R$ 25,41 | R$ 25,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviços do mes de novembro/2016, conforme requisições. |
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| 2359 | 19/12/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 989,33 | R$ 989,33 | R$ 989,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de abril/2016 as fls 29; maio/2016 as fls 30 e junho/2016 as fls 31. |
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| 2360 | 19/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 12,92 | R$ 12,92 | R$ 12,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339 |
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| 2361 | 19/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339 |
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| 2362 | 19/12/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1923 de 13/10/2016 em atendimento a (NA - ELD) nº 1055/2016 fls 372v item a) Recomendações. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico S |
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| 2354 | 15/12/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 416,81 | R$ 416,81 | R$ 416,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período julho, agosto e setembro de 2016 conforme fls 24/25; 27/28 e 30. |
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| 2355 | 15/12/2016 | 3671/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50) | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Referente Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 43/2016, contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva das mesas de som do Coren-SP Educação |
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| 2356 | 15/12/2016 | PA 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016. |
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| 2357 | 15/12/2016 | 3670/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50) | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 42/2016, serviço de manutenção das mesas de s |
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