| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 369 | 26/02/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 03/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Posse de Comissões de Ética", Local: Auditório sede do Coren/SP, Data: 13/03/2018 e 14/03/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 567) |
|
| 370 | 26/02/2018 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 36.300,08 | R$ 36.300,08 | R$ 36.300,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014, PA nº. 2495/2014. Objeto: Seguro patrimonial da Sede e Subseções. Valor do contrato: R$ 36.300,08. Vigência contratual: 19/02/2018 a 18/02/2019. (empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl.1105) |
|
| 371 | 26/02/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.051,00 | R$ 1.051,00 | R$ 1.051,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial -Repetição de Indébito, Processo nº 00013576320134036103 - Marinalva Soares da Rocha |
|
| 372 | 26/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 569,51 | R$ 569,51 | R$ 569,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização de atividade - exercício de 2018 |
|
| 373 | 26/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento (R$ 409,72) e taxa de publicidade não luminosa (R$ 22,28) refente ao exercício de 2018 |
|
| 374 | 26/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 869,72 | R$ 869,72 | R$ 869,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo comercial referente ao exercício de 2018 |
|
| 375 | 26/02/2018 | 2708/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 9.025,65 | R$ 9.025,65 | R$ 9.025,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 13/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.49) |
|
| 363 | 23/02/2018 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018 |
|
| 364 | 23/02/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018, em substituição à nota de empenho nº 304, emitida em 06/02/2018 |
|
| 365 | 23/02/2018 | 150/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 98 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 365. |
|
| 366 | 23/02/2018 | 150/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 100,00 | R$ 98,90 | R$ 98,90 | R$ 1,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 99 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 366. |
|
| 367 | 23/02/2018 | 150/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 100 de 23/02/2018 até 26/03/2018 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2018. EMPENHO 367. |
|
| 368 | 23/02/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 212.175,88 | R$ 192.887,16 | R$ 192.887,16 | R$ 19.288,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016, PA nº 4958/2015.Objeto: Comunicação Digital. Valor total do contrato: R$ 212.175,88.Vigência contratual : 20/02/2018 a 19/08/2018.(Empenho original juntado ao PA nº 4958/2015, fl.1197) |
|
| 362 | 22/02/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1/25 diária para fins de participação em 04 audiências de conciliação na subseção de Marília, Portaria COREN-SP/DIR/016/2018 |
|
| 332 | 21/02/2018 | 275/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Janeiro/2018 |
|
| 333 | 21/02/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.794,66 | R$ 3.794,66 | R$ 3.794,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Indenização por dano moral, Processo nº 00017173420004036109 - Carlos Manoel N dos Santos |
|
| 334 | 21/02/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018. Empenho complementar ao de nº 286, emitido em 30/01/2018 |
|
| 335 | 21/02/2018 | 435/2018 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:52.202.744/0001-92) | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, referente à Autorização de Compra nº 13/2018, Processo Administrativo 203/2017, Dispensa de Licitação nº 20/2017, para Aquisição de luvas de procedimentos não cirúrgicos em látex para utilização nas atividades do Coren-SP Educação. |
|
| 336 | 21/02/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 72 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 336. |
|
| 337 | 21/02/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 73 de 21/02/2018 até 22/03/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 03/04/2018. EMPENHO 337. |
|