| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 443 | 07/03/2017 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 444 | 07/03/2017 | 2942/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 445 | 07/03/2017 | 2942/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de duas diárias (100%), referente a reunião com a equipe de fiscalização na subseção Rio Preto, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 446 | 07/03/2017 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção Campinas, no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 431 | 03/03/2017 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 20.794,00 | R$ 20.794,00 | R$ 20.794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, conforme PE 21/2016, ARP 16/2016, Autorização de Compra 15/2017, Ordem de Compra 02/ |
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| 432 | 03/03/2017 | 1436/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento para participar reunião do plenário, no período de 25/01/2017 a 26/01/2017. |
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| 433 | 03/03/2017 | 1137/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 434 | 03/03/2017 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 435 | 03/03/2017 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 436 | 03/03/2017 | 1136/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de duas diárias (100%), referente a participação em treinamento no período de 14/03/2017 a 16/03/2017. |
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| 428 | 02/03/2017 | 160/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 10019533020165020037 Gustavo Ferreira Inacio Brunes. |
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| 429 | 02/03/2017 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017. |
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| 430 | 02/03/2017 | 461/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO (CPF:092.105.688-50) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a palestra sobre enfermagem no município de Monte Alto - SP, no período de 03/03/2017 a 04/03/2017. |
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| 418 | 24/02/2017 | 3430/2016 | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 16.965,00 | R$ 16.965,00 | R$ 16.965,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., referente à Autorização de Compra 13/2017, vinculada a Inexigibilidade 01/2017. Objeto: atualização de sistema de processamento de Folha de Pagamento SAMI Folha e PortalRH. Valor total da Autorização de |
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| 419 | 24/02/2017 | 2090/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA , para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a realização do projeto conselheiro ouvidor em Bauru SP, no período de 05/03/2017 a 08/03/2017. |
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| 420 | 24/02/2017 | 2543/2016 | Ordinário | Material De Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90) | R$ 3.780,92 | R$ 3.181,72 | R$ 3.181,72 | R$ 0,00 | R$ 599,20 |
| Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra 14/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 12/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 06/2017. Objeto: materiais de consumo de almoxarif |
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| 421 | 24/02/2017 | 188/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 4 e 1/4 diárias (100%), referente a substituição de colaborador na subseção de Itapetininga SP, no período de 20/02/2017 a 24/02/2017. |
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| 422 | 24/02/2017 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 2.272,87 | R$ 2.272,87 | R$ 2.272,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA, referente à Autorização de Compra 12/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 13/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 04/2017. Objeto: suprimentos de informática. |
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| 423 | 24/02/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 192,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002224-71.2014.4.03.6313 Marla Muniz Mares de Oliveira. código da guia nº. 18710-0. |
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| 424 | 24/02/2017 | 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 6.445,30 | R$ 6.445,30 | R$ 6.445,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 10/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços 18/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, PA 4680/2015, Ordem de Compra 05/2017. Objeto: material de expediente. |
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