| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2358 | 15/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 438,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 438,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. |
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| 2353 | 14/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2351 | 13/12/2016 | PA 3665 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TOYOKO SAEKI (CPF:743.018.968-72) | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêu |
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| 2352 | 13/12/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 4.735,43 | R$ 4.735,43 | R$ 4.735,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 2344 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2345 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren Educação. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2346 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 10.586,72 | R$ 10.586,72 | R$ 10.586,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren-Sede. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2347 | 13/12/2016 | 106790/2013 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 19.817,14 | R$ 639,26 | R$ 639,26 | R$ 0,00 | R$ 19.177,88 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimo |
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| 2348 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 550,30 | R$ 550,30 | R$ 550,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016. |
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| 2349 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mê 12/2016. |
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| 2350 | 13/12/2016 | PA 3664 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO (CPF:056.394.288-64) | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Pr |
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| 2340 | 12/12/2016 | 294/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, Empenho Complementar à prestação de contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 31/08/2016 a 29/09/2016, autorizado em decisão da autoridade superior no despacho à folha 218 do Processo 294/2 |
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| 2341 | 12/12/2016 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.029,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº 591(R$ 30.290,00), referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren- |
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| 2342 | 12/12/2016 | 511/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.875,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº. 590(R$ 28.750,00) referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação |
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| 2343 | 12/12/2016 | 101120 | Ordinário | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do Empenho nº 39, para viabilizar a liquidação da NF 180 referente ao período de 1º/11/2016 a 26/11/2016. Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desar |
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| 2337 | 09/12/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. |
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| 2338 | 09/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5,12 | R$ 5,12 | R$ 5,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. |
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| 2339 | 09/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de telefonia no mês de Dezembro/2016 para a Subseção S. J do Rio Preto. |
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| 2335 | 08/12/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 01 diária (100%), para atender convocação para participar de reunião na Sede do COREN - SP , no período de 27/11 a 29/11/2016. |
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| 2336 | 08/12/2016 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 159,53 | R$ 159,53 | R$ 159,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Empenho complementar ao Empenho de nº 110 e Empenho Nº. 2240/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrat |
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