| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 355 | 04/02/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 574° Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período de 17 a 21 de fevereiro de 2025, em Porto Alegre-RS, referente ao período de 16/02/2025 a 20/02/2025, ID 13134. |
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| 356 | 04/02/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI , para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, Ministrar aula prática da Capacitação em ÉTICA, LEGISLAÇÃO E REGISTROS DE ENFERMAGEM para auxiliares e técnicos de enfermagem de SANTO ANTÔNIO DO PINHAL., referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13138. |
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| 357 | 04/02/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 814,50 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Auditório Municipal de Santo Antônio do Pinhal, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13139. |
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| 358 | 04/02/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13144 |
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| 359 | 04/02/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Pardo referente ao período de 28/02/2025 a 01/03/2025, ID 13145 |
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| 343 | 31/01/2025 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 71.721,06 | R$ 71.721,06 | R$ 71.721,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022, : Ferramenta Microsoft Power BI – PRO para a realização de Business Intelligence (BI) subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período,
Quantidade 94 Licença de Subscrição, Vigência contratual: 20/04/2025 A 19/06/2026. |
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| 344 | 31/01/2025 | 797/2025 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 2.969,89 | R$ 2.969,89 | R$ 2.969,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, conforme DEA nº 28/2025, referente a : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pagamento em atraso, em virtude de despesas relacionadas ao IPTU e a taxa de coleta de lixo, conforme requisição que consta no ID 332256, nos autos do Processo Administrativo nº 797/2025, referente aos exercícios financeiros de 2022, 2023 e 2024, valor Principal 467,80 +JR e Multa 53,25 = 521,05 Valor total dias 31/01/2025, Principal R$ 1.403,40 + 138,06 JRS e Multa = R$ 1.541,46 será pago em 31/01, Vr Principal 907,38 será pago dia 28/02/2025. |
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| 335 | 30/01/2025 | 1188/2024 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FONTE LAIS DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ:07.457.793/0001-11) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a FONTE LAIS DE AGUA MINERAL LTDA, conforme PE 09/2024, Subprocesso 6212/2024, Item 02 – Água mineral natural, gaseificada, em embalagem garrafa tipo PET, descartável de único uso, tampa plástica e rótulo informativo do produto. Validade da água de, no mínimo, 06 meses contados a partir da data da entrega do produto pelo fornecedor. Quantidade Solicitada: 300. Valor Unitário: R$ 1,20. OBS: Horário de entrega - Segunda a sexta entre 08h00 e 16h30 Vigência da ATA de Registro de Preços 27/08/2024 a 26/08/2025. |
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| 336 | 30/01/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte de empregados da Gecom para executarem a cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP, na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13121 |
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| 337 | 30/01/2025 | 683 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°9 de 30/01/2025 até 28/02/2025 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . no ta de empenho n°337. data limite para prestação de contas 12/03/2025 |
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| 338 | 30/01/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 574ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Porto Alegre/RS, referente ao período de 17/02/2025 a 20/02/2025, ID 13124 |
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| 339 | 30/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita Mais e ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13125 |
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| 340 | 30/01/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula sob o tema Ética nas Anotações de Enfermagem e Segurança do Paciente em Barra Bonita/SP, referente ao período de 05/02/2025 a 07/02/2025, ID 13115 |
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| 341 | 30/01/2025 | 07950/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 710,70 | R$ 710,70 | R$ 710,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, referente reembolso Conforme Cupom Fiscal anexo ao PA, a despesa foi realizada para o transporte do município de origem Lins à São Paulo, para atendimento da convocatória para participação no evento Coren com Você, realizado da Cidade de São Sebastião-SP, em 15 de Janeiro de 2025. |
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| 342 | 30/01/2025 | 140/2023 | Estimativo | Serviços De Informática | INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA (CNPJ:12.854.330/0001-23) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA, referente ao contrato nº 18/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2024, PA de contratação nº 140/2023. Objeto: Serviço de análise de vulnerabilidade Pentest. Vigência contratual: 21/10/2024 a 20/10/2025. |
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| 322 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 1.516.902,24 | R$ 496.660,91 | R$ 370.252,42 | R$ 0,00 | R$ 1.020.241,33 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 323 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Hospedagem e translados | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 5.000,00 | R$ 3.134,22 | R$ 1.752,20 | R$ 0,00 | R$ 1.865,78 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2013, HOSPEDAGENS, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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| 324 | 29/01/2025 | 2991/202 | Global | Serviços de Motorista | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 400.117,68 | R$ 143.077,33 | R$ 105.039,63 | R$ 0,00 | R$ 257.040,35 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 325 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 19.084,88 | R$ 19.084,88 | R$ 19.084,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023, PEDÁGIO, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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| 326 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 97.851,39 | R$ 97.851,39 | R$ 97.851,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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