| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1787 | 07/05/2026 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:xxx.435.768-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20416. |
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| 1788 | 07/05/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da enfermagem 2026 nas cidades de Marilia e Presidente Prudente, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20314. |
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| 1789 | 07/05/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20313. |
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| 1790 | 07/05/2026 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:xxx.850.508-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20318. |
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| 1791 | 07/05/2026 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:xxx.767.558-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura e produção audiovisual da Semana da Enfermagem de 2026 em Marília e Presidente Prudente/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20349. |
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| 1792 | 07/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras da Semana da Enfermagem de 2026 em Registro e Itapetininga/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20347 |
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| 1793 | 07/05/2026 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:xxx.068.738-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20418. |
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| 1794 | 07/05/2026 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:xxx.298.038-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de São Sebastião/SP, para o período de 18/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20470 |
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| 1795 | 07/05/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana da Enfermagem em Andradina/SP, para o período de 19/05/2026 à 20/05/2026 , conforme ID 20464 |
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| 1796 | 07/05/2026 | 5651/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:xxx.428.618-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20419. |
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| 1797 | 07/05/2026 | 1969/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:xxx.148.948-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20434. |
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| 1798 | 07/05/2026 | 8564/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELKE CELENE PINTO (CPF:xxx.897.028-xx) | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20439. |
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| 1799 | 07/05/2026 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20461. |
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| 1800 | 07/05/2026 | 1857/2026 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 43.194,79 | R$ 43.194,79 | R$ 43.194,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme DEA nº 41/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas à conta de consumo de água do NAPE – Santa Cecília, em benefício da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, conforme requisição do Assessor de Gabinete, Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 1857/2026, referente ao exercício financeiro de 2025. |
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| 1801 | 07/05/2026 | 1857/2026 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 56.182,62 | R$ 56.182,62 | R$ 56.182,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme DEA nº 40/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas à conta de consumo de água do NAPE – Santa Cecília, em benefício da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, conforme requisição do Assessor de Gabinete, Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 1857/2026, referente ao exercício financeiro de 2025. |
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| 1802 | 07/05/2026 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20473 |
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| 1803 | 07/05/2026 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:xxx.361.096-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20479. |
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| 1753 | 06/05/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Objeto: Data do evento: 09/05/2026 – horário 08h às 16h COREN-SP (8° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 02
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
-Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO DA TURMA DO TRASNFORMA +”. O Coffee deverá ser servido às 08h, e o 2º às 15h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 1754 | 06/05/2026 | 7707/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | Servnet Instituição De Pagamento LTDA (CNPJ:29.759.316/0001-43) | R$ 346.277,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346.277,89 |
| Valor empenhado a Servnet Instituição De Pagamento LTDA, Conforme Contrato nº 10/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2026,PA de Contratação nº 7707/2025, Objeto: Contratação de serviços comuns de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões de crédito e débito, à vista e parcelado, com aceitação mínima das bandeiras Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Maestro e Elo, de recebíveis das anuidades, multas e demais taxas devidas pelos profissionais e empresas registradas no Coren-SP, com o fornecimento de solução tecnológica para a realização das transações financeiras e de terminais de pagamento do tipo POS, em regime de comodato, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30 meses a partir da assinatura do contrato Valor total Contratado R$ 1.355.000,00. |
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| 1755 | 06/05/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades pela Comissão de Enfrentamento à Violência e de Acolhimento aos Profissionais de Enfermagem Vítimas de Agressão, para o período de 01/05/2025 a 02/05/2025, ID 20413 |
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