| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2177 | 20/08/2024 | 1004/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em julho/2024, conforme ID 11321. |
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| 2178 | 20/08/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de julho/2024, conforme id 11325. |
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| 2179 | 20/08/2024 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no mês de julho/2024, conforme id 11329. |
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| 2180 | 20/08/2024 | 1373/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA (CPF:325.250.278-09) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para elaboração do capítulo sobre Naturopatia do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do COREN-SP, no mês de julho/2024, conforme id 11335. |
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| 2181 | 20/08/2024 | 11952/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATA SANTOS TITO (CPF:277.844.938-86) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA SANTOS TITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no dia 30/07/2024, conforme id 11342. |
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| 2182 | 20/08/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para ministração de palestra, em julho/2024, ID 11349. |
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| 2183 | 20/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 15.000,00 | R$ 12.875,00 | R$ 12.875,00 | R$ 2.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 190. |
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| 2184 | 20/08/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 568ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, no período entre 26 a 29 de agosto de 2024, no período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11368 |
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| 2157 | 19/08/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e do projeto Primeiro Emprego em julho/2024, conforme ID 11322. |
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| 2158 | 19/08/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica em julho/2024, conforme id 11330. |
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| 2159 | 19/08/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, em julho/2024, conforme id 11332. |
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| 2160 | 19/08/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP e por ministração de Palestra, em julho/2024, conforme id 11337. |
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| 2161 | 19/08/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, em julho/2024, conforme id 11065. |
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| 2162 | 19/08/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho em Julho/2024, conforme Id 11197. |
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| 2163 | 19/08/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de julho/2024, ID 11313. |
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| 2164 | 19/08/2024 | 5757/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELGA REGINA BRESCIANI (CPF:444.983.659-68) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na elaboração do E-book: Enfermagem na Saúde Digital: aspectos essenciais para a prática segura e de qualidade, no mês de julho/2024, ID 11032. |
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| 2165 | 19/08/2024 | 640/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME (CNPJ:05.375.394/0001-86) | R$ 1.217,49 | R$ 1.217,49 | R$ 1.217,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME, conforme Seguro de Equipamentos Audiovisuais, Pregão Eletrônico: 31/2023, . Este valor é referente à indenização do processo de seguro para o conserto da câmera de vídeo.
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| 2166 | 19/08/2024 | 890/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 600,00 | R$ 252,04 | R$ 160,14 | R$ 347,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024, empenho complementar ao 40. |
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| 2167 | 19/08/2024 | 346/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, para o período de 24/08/2024 a 28/08/2024, ID 11225. |
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| 2168 | 19/08/2024 | 5795/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBSON ROCHA JOVITO (CPF:277.847.758-65) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de reunião para estruturação do treinamento online que será disponibilizado para as equipes da Prodesp que atuarão nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, a realizarse no período entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024 na subseção Marília/SP, para o período de 12/08/2024 a 16/08/2024, ID 11343. |
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