| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3379 | 09/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 3033. |
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| 3380 | 09/12/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, conforme Id 12585. |
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| 3381 | 09/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2493. |
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| 3382 | 09/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 9.028,19 | R$ 9.028,19 | R$ 9.028,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2667. |
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| 3383 | 09/12/2024 | 06109/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 660,44 | R$ 660,44 | R$ 660,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, Conforme Cupons Fiscais anexos, despesas realizadas para transporte do município de origem, São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento convocatória para participação na 1326, Reunião Ordinária, em 04/10/2024. |
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| 3384 | 09/12/2024 | 06312/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 325,79 | R$ 325,79 | R$ 325,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, conforme cupons fiscais anexos ao processo, despesa foi realizada para o transporte do município de origem São José do Rio Preto à São Paulo, para atendimento convocatória para participação na 1334 Reunião Ordinária Plenária Realizada em 28 de Novembro-2024. |
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| 3323 | 06/12/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 586.153,05 | R$ 406.198,61 | R$ 0,00 | R$ 179.954,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, PE Nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP, empenho complementar ao 23. |
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| 3324 | 06/12/2024 | 141/2023 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 14.206,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.206,03 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Pregão Eletrônico nº 27/2023, Outsourcing Notebook
Vigência contratual: 02/10/2023 a 01/10/2026 , empenho complementar ao 2189 (referente a 4 meses – set/24 a dez/2024. |
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| 3325 | 06/12/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego em Outubro/2024, conforme id 12391. |
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| 3326 | 06/12/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela atividade em Grupo de trabalho Outubro/2024, conforme ID 12426. |
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| 3327 | 06/12/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Piracicaba/SP, no período de 15/12/2024 a 20/12/2024, ID 12506
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| 3328 | 06/12/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar o recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12572
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| 3329 | 06/12/2024 | 8348/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Zélia Machado Pereira (CPF:278.617.038-94) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ZELIA MACHADO PEREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do curso de gestão tributária de contratos e convênios, em Belo Horizonte/MG, no período de 10/12/2024 a 13/12/2024, ID 12420 |
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| 3330 | 06/12/2024 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar o projeto Coren Participativo na cidade de Birigui/SP, no período de 08/12/2024 a 12/12/2024, ID 12536 |
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| 3331 | 06/12/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Julho/2024, conforme id 10893. |
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| 3332 | 06/12/2024 | 8374/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Simpósio de Especialidades do Coren-SP e ministrar oficina de punção intraóssea e inserção de máscara laríngea na cidade de Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12407 |
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| 3333 | 06/12/2024 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12236. |
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| 3334 | 06/12/2024 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Campinas/SP, no período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12561 |
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| 3335 | 06/12/2024 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:485.961.648-04) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, no Centro Universitário de Lins, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12611 |
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| 3336 | 06/12/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Lins/SP, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12636 |
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