| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1756 | 06/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 1,50 diárias para realizar acolhimento aos profissionais de enfermagem do Hospital Municipal de Franca na cidade de Franca/SP, para o período de 01/05/2025 a 02/05/2025, ID 20422 |
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| 1757 | 06/05/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 0,50 diária para acompanhar e divulgar ações voltadas à prevenção da violência no ambiente de trabalho, ao acolhimento das vítimas e à promoção de ambientes seguros no município de Ribeirão Preto/SP, para o período de 05/05/2025 a 02/05/2025, ID 20474 |
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| 1758 | 06/05/2026 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:xxx.642.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, no município de Araçatuba/SP, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 20465 |
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| 1759 | 06/05/2026 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para pagamento de 1,50 diárias para participar do encerramento da 5ª Edição Projeto Transforma+ na Sede do Coren-SP, no município de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2025 a 09/05/2025, ID 20355 |
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| 1760 | 06/05/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 5,50 diárias para realizar palestras da Semana da Enfermagem nas cidades São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Piracicaba e Itanhaém/SP, para o período de 10/05/2025 a 15/05/2025, ID 20346 |
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| 1761 | 06/05/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP nos eventos da Semana da Enfermagem nas cidades Peruíbe e Santos/SP, para o período de 11/05/2025 a 13/05/2025, ID 20389 |
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| 1762 | 06/05/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestras nos eventos da Semana da Enfermagem na Unisepe,na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 11/05/2025 a 12/05/2025, ID 20427 |
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| 1763 | 06/05/2026 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WALTER DE ASSIS (CPF:xxx.801.798-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Bauru, Botucatu, Itapetininga/SP, para o período de 11/05/2026 à 13/05/2026 , conforme ID 20405 |
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| 1764 | 06/05/2026 | 8559/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BIANCA RAMBALDI (CPF:xxx.656.948-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA RAMBALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20060. |
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| 1765 | 06/05/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 0,50 diária para realizar palestra em evento da Semana da Enfermagem e acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo, na cidade de Tatuí/SP, para o período de 13/05/2025 a 13/05/2025, ID 20404 |
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| 1766 | 06/05/2026 | 3568/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA ANGELICA JORGE (CPF:xxx.628.818-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA ANGELICA JORGE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Avança Mais , no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19240. |
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| 1767 | 06/05/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visitas técnicas, produção, acompanhamento e pós-produção da Semana da Enfermagem de 2026 nas cidades de Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20320. |
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| 1768 | 06/05/2026 | 3568/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA ANGELICA JORGE (CPF:xxx.628.818-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA ANGELICA JORGE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Avança Mais , no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19669 |
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| 1769 | 06/05/2026 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:xxx.499.258-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19952. |
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| 1770 | 06/05/2026 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:xxx.907.218-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Superior, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20080. |
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| 1771 | 06/05/2026 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20151. |
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| 1772 | 06/05/2026 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20325. |
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| 1773 | 06/05/2026 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Comissão de Instrução, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20387. |
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| 1745 | 05/05/2026 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx) | R$ 1.004,74 | R$ 1.004,74 | R$ 1.004,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES para indenização de transporte referente ao total de 571,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 17/04/2026, ID 20278 |
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| 1746 | 05/05/2026 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:xxx.916.098-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20311 |
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