| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 723 | 22/03/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para a cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9599. |
|
| 724 | 22/03/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9631. |
|
| 725 | 22/03/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 248,53 | R$ 248,53 | R$ 248,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0039260-89.2013.4.03.6182, autor ZENAIDE APARECIDA DO NASCIMENTO. |
|
| 726 | 22/03/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9629. |
|
| 727 | 22/03/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para as atividades referentes ao projeto denominado “Coren-SP com Você, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 Até 22/03/2024, ID: 9640. |
|
| 728 | 22/03/2024 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9619. |
|
| 729 | 22/03/2024 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9392. |
|
| 730 | 22/03/2024 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9350. |
|
| 731 | 22/03/2024 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 06/02/2024, conforme 9367. |
|
| 732 | 22/03/2024 | 9/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra para o Coren-SP Educação no dia 20/02/2024, conforme 9424. |
|
| 716 | 21/03/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9638. |
|
| 717 | 21/03/2024 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 4.50 diárias, para Audiências de Conciliação Ética, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9646. |
|
| 718 | 21/03/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.201,20 | R$ 4.201,20 | R$ 4.201,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 04 e 05/04/2024 – horário: das 08h30 COREN-SP EDUCAÇÃO - RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECI?LIA – SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “REUNIÃO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DPS TESOUREIROS DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS”O Welcome Coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
|
| 719 | 21/03/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 11/04/2024 – horário: das 09h00 às 11h00 COREN-SP EDUCAÇÃO - RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECI?LIA – SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INDICADORES DE ENFERMAGEM” O Welcome Coffee será servido às 08h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
|
| 720 | 21/03/2024 | 1196-167589 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 885,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 23 de 21/03/2024 até 19/04/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/05/2024. Nota de Empenho n.º 720. |
|
| 709 | 20/03/2024 | 114/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação do Projeto Coren Participativo, no Projeto "Coren com Você" e pela participação de treinamentos da Comissão de Instrução no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9448. |
|
| 710 | 20/03/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividades do Programa Pós-Tec, atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP e por participação das reuniões de treinamentos da Comissões de Instrução do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9587. |
|
| 711 | 20/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Serviços Judiciários | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 100.000,00 | R$ 28.397,69 | R$ 28.397,69 | R$ 0,00 | R$ 71.602,31 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com pagamento de guias GRD referente ao exercício de 2024. |
|
| 712 | 20/03/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9470. |
|
| 713 | 20/03/2024 | 2047/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS (CPF:302.940.848-51) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA ALBUQUERQUE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9558. |
|