| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2169 | 19/08/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na cidade de Baruru e moderar atividade presencial do programa Cuidando de quem cuida na palestra sobre Praticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental. para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11355. |
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| 2170 | 19/08/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você e representar o Conselho na mesa oficial de abertura, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11360. |
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| 2171 | 19/08/2024 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diária para transportar os empregados da Gerência de Comunicação ao município de Araçatuba para cobertura do evento Coren-SP Com Você, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11362. |
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| 2172 | 19/08/2024 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diária para representar o projeto Coren Participativo na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11372. |
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| 2173 | 19/08/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da mesa de abertura no congresso Nursing em Fortaleza/CE do dia 29/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 30/08/2024, ID 11382. |
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| 2142 | 16/08/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1446. |
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| 2143 | 16/08/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11300. |
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| 2144 | 16/08/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em julho/2024, conforme id 11309. |
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| 2145 | 16/08/2024 | 04763/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA (CNPJ:48.205.748/0001-57) | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 | R$ 8.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA, conforme IN 15/2024, Contratação de 04 (quatro) inscrições para o evento
“Terceirização de Bens e Serviços Públicos”, a ser realizado na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o palestrante), voltadas a empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL 26/08/2024 a 29/08/2024. |
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| 2146 | 16/08/2024 | 12940/2021 | Global | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 2.635.367,22 | R$ 2.635.367,22 | R$ 2.405.822,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE - 43.643.139/0001-66,CONFORME PE n° 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025. |
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| 2147 | 16/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28) | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 | R$ 37.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 20.000 Valor Unitário R$ 1,89
Valor Total: R$ 37.800,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 2148 | 16/08/2024 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, no mês de julho/2024, conforme 10791. |
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| 2149 | 16/08/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Nursing em Fortaleza/CE nos dias 29 e 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11340
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| 2150 | 16/08/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 13/08/2024 a 16/08/2024, ID 11264
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| 2151 | 16/08/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 04/08/2024 a 07/08/2024, ID 11265
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| 2152 | 16/08/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1320ª plenária, para o período de 15/08/2024 a 16/08/2024, ID 11326
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| 2153 | 16/08/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 568ª ROP Externa do Cofen, de 26 a 30 de agosto, em Florianópolis/SC, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11348
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| 2154 | 16/08/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do projeto Coren com Você em Araçatuba e região no dia 28/08/2024, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11331
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| 2155 | 16/08/2024 | 409/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BARBARA VASCONCELOS SAPIA (CPF:230.548.348-16) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para pagamento de 3,00 diárias para participar do Seminário de Fiscalização - SENAFIS, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11146
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| 2156 | 16/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 119,24 | R$ 119,24 | R$ 119,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para indenização de transporte referente ao total de 82,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 22/072024, ID 11135 |
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