| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1747 | 05/05/2026 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:xxx.303.658-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) produção, acompanhamento, pré e pós-produção da Semana de Enfermagem 2026 nas cidades Bauru e Araçatuba/SP, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20312 |
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| 1748 | 05/05/2026 | 1083/2025 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA (CNPJ:02.751.464/0001-65) | R$ 34.714,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.714,11 |
| Valor empenhado a ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA, Conforme contrato nº 11/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2025, PA de Contratação nº 1083/2025, Objeto: Contratação de pessoa jurídica de direito privado especializada para prestação de serviços contínuos de assistência odontológica coletiva empresarial e serviços complementares na forma disciplinada pela Lei nº 9.656/1998, e alterações posteriores, compreendido o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Segmento Odontológico da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, através da Resolução Normativa nº 465/2021 e suas alterações, e Rol ampliado, com cobertura completa para o Estado de São Paulo e nacional para urgências e emergências, destinado aos empregados ativos do Coren-SP e seus dependentes.
VIGÊNCIA CONTRATUAL 12/05/2026 a 11/11/2028. |
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| 1749 | 05/05/2026 | 2892/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA (CNPJ:60.310.783/0001-31) | R$ 59.990,00 | R$ 59.990,00 | R$ 59.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INOVE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA, Conforme Inexigibilide de Licitação nº 25/2026, PA de Contratação nº 2892/2026, O objeto da presente contratação é a realização do curso presencial In Company denominado “Curso Gestão e Fiscalização de Contratos e uso da Inteligência Artificial”, ofertado pela INOVE CNPJ 60.310.783/0001-31, que ocorrerá na sede do Coren-SP para até 70 (setenta) participantes entre os dias 17 e 19 de junho de 2026, das 08h30 às 17h30 (dias 17 e 18/06) e das 08h30 às 12h30 (19/06) com carga horária de 20 horas. |
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| 1750 | 05/05/2026 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cobertura jornalística dos eventos da Semana da Enfermagem em Bauru e Araçatuba, para o período de 13/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20322. |
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| 1751 | 05/05/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20365 |
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| 1752 | 05/05/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) eventos da Semana de Enfermagem e visita à Subsecção e ao Poupatempo na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 14/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20358. |
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| 1738 | 04/05/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 7.681,25 | R$ 7.681,25 | R$ 7.681,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de Contratação nº 8544/2024, Objeto:
Item 03 – Manual A5 II
Quantidade: 500
Valor Unitário R$ 3,20
Valor Total: R$ 1.600,00
Item 06 – Manual A4
Quantidade: 500
Valor Unitário R$ 12,1625
Valor Total: R$ 6.081,25
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 1739 | 04/05/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no município de Presidente Epitácio/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20142 |
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| 1740 | 04/05/2026 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Assis a Araçatuba/SP, para o período de 06/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20362 |
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| 1741 | 04/05/2026 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:xxx.257.998-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) substituição de switches e instalação de pontos de acesso nas subseções das cidades de Osasco, Guarulhos, Santo André, Campinas, São José dos Campos, Bauru, Botucatu, Itapetininga, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20307 |
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| 1742 | 04/05/2026 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semana de Enfermagem 2026 e em atividades administrativas de interesse da Autarquia nas cidades de Penápolis, Araçatuba, Valparaíso, Andradina e Dracena/SP, para o período de 11/05/2026 à 12/05/2026 , conforme ID 20359 |
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| 1743 | 04/05/2026 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:xxx.130.649-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Registro/SP, para o período de 12/05/2026 à 15/05/2026 , conforme ID 20339 |
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| 1744 | 04/05/2026 | 2128/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ:09.094.300/0001-51) | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, Conforme Inexigibilidade de Licitação nº 23/2026, PA de Contratação nº 2128/2026, Objeto: Contratação de serviços de capacitação para participação de 12 (doze) empregados públicos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP no curso “Gestão Tributária
de Contratos e Convênios”, na modalidade presencial, a ser realizado no período de 20 a 22 de maio de 2026, na cidade de Salvador/BA, promovido pela empresa Open Soluções Tributárias LTDA. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/05/2026 a 22/05/2026. |
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| 1724 | 30/04/2026 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:xxx.200.878-xx) | R$ 5.832,00 | R$ 5.832,00 | R$ 5.832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, Palestra Remota/Plat Virtual - CQC, Atividade de Câmara Técnica, Coordenação de Grupo de Trabalho e Capacitação/ via Convocatória gabinete, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19836. |
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| 1725 | 30/04/2026 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20106. |
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| 1726 | 30/04/2026 | 5668/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Conecta+ e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20248. |
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| 1727 | 30/04/2026 | 3547/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE BUNHOLI PASTORE (CPF:xxx.205.448-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE BUNHOLI PASTORE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20255. |
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| 1728 | 30/04/2026 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20260. |
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| 1729 | 30/04/2026 | 968/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20295. |
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| 1730 | 30/04/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização e na cobertura das atividades de inauguração do Posto de Atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo do município de Cruzeiro, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20310. |
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