| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1509 | 20/06/2024 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 26.768,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.768,76 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - REDE WAN - GTI, prazo contratual: 01/07/2024 a 30/06/2025. |
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| 1490 | 19/06/2024 | 5820/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA (CNPJ:10.416.091/0001-02) | R$ 59.750,00 | R$ 59.750,00 | R$ 59.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN n° 11/2024, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pela INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA relacionada ao tema: “Curso in company – Fiscalização Administrativa de Contratos Terceirizados, a Operacionalização da Conta Depósito Vinculada e operacionalização do Fato Gerador” na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma fechada, voltadas a empregados lotados nas áreas Gerência de Gestão de Pessoas, Controladoria e Gerência Financeira, Gerência de Contabilidade, GEAD, GARC, Coren-SP Educação do Coren-SP. O treinamento terá 36 (trinta e seis) vagas para empregados nas áreas Gerência de Gestão de Pessoas, Controladoria, Gerência Financeira, GEAD, GARC, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP. Início da Vigência contratual a partir da emissão desse empenho. |
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| 1491 | 19/06/2024 | 627 - 167020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO (CPF:350.389.618-00) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 37 de 19/06/2024 até 18/07/2024 em favor de KAMILA THAIS MAIOLO MARIANO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA limite de prestação de contas 30/07/24. nota de empenho número 1491 |
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| 1492 | 19/06/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar na montagem do evento Coren Com Voce em Itapeva em junho/2024, ID 10522. |
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| 1493 | 19/06/2024 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO,para pagamento de 3,50 diárias em Macapá - AP. Na ocasião, foi feita apenas a solicitação de passagem, complementando agora com as diárias correspondentes, em junho/2024, ID 10533. |
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| 1494 | 19/06/2024 | 184/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | GREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90) | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 146.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN n° 10/2024, para contratação de conjunto de ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionadas às soluções AWS. Os mesmos serão conduzidos na modalidade à distancia (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Sendo 14 (quatorze) vagas para empregados da Gerência de Tecnologia da Informação – GTI para 14 cursos. Início da Vigência contratual a partir da emissão desse empenho. |
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| 1495 | 19/06/2024 | 224/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização e coordenação das atividades do Coren Itinerante de Botucatu em Junho/2023, id 10534. |
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| 1496 | 19/06/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 02/05 a 27/05/2024, conforme id 10460. |
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| 1497 | 19/06/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para realizar cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, no período entre 23 e 25 de junho de 2024, na cidade de Botucatu, ID 10535. |
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| 1498 | 19/06/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais de enfermagem em São José do Rio Preto em junho/2024, ID 10559. |
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| 1499 | 19/06/2024 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10494. |
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| 1500 | 19/06/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do atendimento a profissionais em São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID10560. |
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| 1501 | 19/06/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10504. |
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| 1502 | 19/06/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em maio/2024, conforme ID 10516. |
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| 1503 | 19/06/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar de atendimento aos profissionais no dia 23/06/2024 na cidade de São Jose de Rio Preto em junho/2024, ID 10562. |
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| 1504 | 19/06/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10525. |
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| 1505 | 19/06/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar a Diretoria nas ações do Coren Itinerante entre 23 e 25 de junho de 2024 em Botucatu, ID 10554. |
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| 1506 | 19/06/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10532. |
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| 1507 | 19/06/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para participação no Programa COREN-SP Itinerante em Botucatu, em junho/2024, ID 10556. |
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| 1508 | 19/06/2024 | 4206/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 25.000,00 | R$ 9.198,00 | R$ 9.198,00 | R$ 0,00 | R$ 15.802,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme IN Nº 09/2024, para serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica. Vigência contratual: 01/07/2024 a 30/06/2029 |
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