| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1731 | 30/04/2026 | 3801/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:xxx.199.338-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1ª Edição do Fórum de Enfermagem durante o 35º Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo na cidade de Campinas/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20364. |
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| 1732 | 30/04/2026 | 1854/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REGINA LUCIA CARDOSO (CPF:xxx.790.848-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20324. |
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| 1733 | 30/04/2026 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN (CPF:xxx.281.968-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1ª Edição do Fórum de Enfermagem durante o 35º Congresso da FEHOSP Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo na cidade de Campinas/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20374. |
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| 1734 | 30/04/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Assis/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20381. |
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| 1735 | 30/04/2026 | 1870/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA TAMINATO (CPF:xxx.890.078-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20332. |
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| 1736 | 30/04/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 283,35 | R$ 283,35 | R$ 283,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de processo: 5002994-02.2020.4.03.6108 Reu: LUCILENA LUCIANO – CPF 137.204.918-54, Observações: Trata-se de devolução de valores determinada em sentença pela 9ª Vara Federal de Ribeirão Preto.
Sentença e Guia de depósito judicial. |
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| 1737 | 30/04/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 281,61 | R$ 281,61 | R$ 281,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de processo: 5002994-02.2020.4.03.6108, Reu: LUCILENA LUCIANO – CPF 137.204.918-54, Observações: Trata-se de cumprimento de sentença com o pagamento dos honorários sucumbenciais. Sentença e Guia de depósito judicial. |
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| 1716 | 29/04/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1405ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 03/05/2026 à 04/05/2026 , conforme ID 20363. |
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| 1717 | 29/04/2026 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:xxx.632.628-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na cidade de Brasília/DF, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20367. |
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| 1718 | 29/04/2026 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:xxx.872.918-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1ª Edição do Fórum de Enfermagem durante o 35º Congresso da FEHOSP (Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), na cidade Campinas/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20373. |
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| 1719 | 29/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 04, 11 e 18/05/2026 – horário 08h às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas)
-Quantidade requisitada: 03
-Quantidade de pessoas: 25
-Valor Unitário: R$ 35,00.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE MAIO”. O Coffee deverá ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1720 | 29/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.023,00 | R$ 1.023,00 | R$ 1.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024,Datas dos eventos: 25/05/2026 – horário 08h às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 31
-Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE MAIO”. O Coffee deverá ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1721 | 29/04/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Etec Pedro D'arcadia Neto, na cidade de Assis/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20328. |
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| 1722 | 29/04/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+, na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20257. |
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| 1723 | 29/04/2026 | 1645/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) nos Projetos Fênix 50+ e Transforma+ na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 08/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 20354. |
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| 1691 | 28/04/2026 | 3420/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATANAEL DA COSTA (CPF:xxx.475.778-xx) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Somos Todos Coren SP, Reunião Presencial Somos Todos Coren SP e Reunião Presencial, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20063. |
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| 1692 | 28/04/2026 | 3330/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ CAVELANHO (CPF:xxx.811.078-xx) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ CAVELANHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20221. |
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| 1693 | 28/04/2026 | 3322/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIGIA SIMOES FERREIRA (CPF:xxx.684.968-xx) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIA SIMOES FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20223. |
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| 1694 | 28/04/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20224. |
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| 1695 | 28/04/2026 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação de Grupo de Trabalho, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20228. |
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