| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3281 | 29/11/2024 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:485.961.648-04) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrarem capacitação em sutura para enfermeiros e estudantes de enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12406 |
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| 3282 | 29/11/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Conselho no projeto Coren-SP Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12451 |
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| 3283 | 29/11/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12453 |
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| 3284 | 29/11/2024 | 8502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI (CPF:276.309.318-32) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação no mês de Outubro/2024, conforme id 12036. |
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| 3285 | 29/11/2024 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12460 |
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| 3286 | 29/11/2024 | 8479/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12463 |
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| 3287 | 29/11/2024 | 2502/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12469 |
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| 3288 | 29/11/2024 | 8478/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO (CPF:344.230.558-64) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12465 |
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| 3289 | 29/11/2024 | 8482/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12466 |
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| 3290 | 29/11/2024 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12467 |
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| 3291 | 29/11/2024 | 8477/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENILSON ARANDA NEGRI (CPF:204.589.828-81) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12468 |
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| 3292 | 29/11/2024 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12474 |
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| 3293 | 29/11/2024 | 8375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE, para pagamento de 2,50 diárias para proferir a palestra "Ética no Ambiente de Trabalho", no Seminário 1º Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 02/12/2024 a 04/12/2024, ID 12441 |
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| 3294 | 29/11/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12496 |
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| 3295 | 29/11/2024 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de Campinas/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12497 |
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| 3296 | 29/11/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12499 |
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| 3297 | 29/11/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12526 |
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| 3298 | 29/11/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para ministrar treinamento no Poupatempo de Franca para os atendentes ao profissional de enfermagem, para o período de 01/12/2024 a 07/12/2024, ID 12535 |
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| 3299 | 29/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 491,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 491,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 262,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 27/09/2024, ID 11736 |
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| 3300 | 29/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 469,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 23/09/2024, ID 11762 |
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