| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1696 | 28/04/2026 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial Somos Todos Coren SP, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20238. |
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| 1697 | 28/04/2026 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:xxx.818.848-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20252. |
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| 1698 | 28/04/2026 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20258. |
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| 1699 | 28/04/2026 | 3398/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA TEIXEIRA NICOLOSI (CPF:xxx.185.088-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA TEIXEIRA NICOLOSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20259. |
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| 1700 | 28/04/2026 | 3226/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20261. |
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| 1701 | 28/04/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento complementar de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174 |
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| 1702 | 28/04/2026 | 3326/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELA MOREIRA NASCIMENTO PRIETO (CPF:xxx.692.806-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA MOREIRA NASCIMENTO PRIETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20273. |
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| 1703 | 28/04/2026 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20274. |
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| 1704 | 28/04/2026 | 1769/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20276. |
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| 1705 | 28/04/2026 | 1868/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DIRSELIA SEVERA FERREIRA (CPF:xxx.475.658-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIRSELIA SEVERA FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20284. |
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| 1706 | 28/04/2026 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20288. |
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| 1707 | 28/04/2026 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:xxx.443.838-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20290. |
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| 1708 | 28/04/2026 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20292. |
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| 1709 | 28/04/2026 | 3386/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO ALMEIDA BASTOS (CPF:xxx.079.725-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALMEIDA BASTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20294. |
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| 1710 | 28/04/2026 | 1231/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:xxx.723.013-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento para o Projeto Somos Todos Coren-SP, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 16/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 20262. |
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| 1711 | 28/04/2026 | 1231/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:xxx.723.013-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Seminário: Enfermagem e Comunicação Digital na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20330. |
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| 1712 | 28/04/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião referente a Semana da Enfermagem na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20286. |
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| 1713 | 28/04/2026 | 4635/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão Permanente de Enfermagem em Estética e Gestão de Negócios na Sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/04/2026 à 27/04/2026 , conforme ID 20247. |
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| 1714 | 28/04/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Irmandade Misericórdia Monte Alto, em Monte Alto/SP, para o período de 07/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20371. |
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| 1715 | 28/04/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) transporte de empregados públicos para atuarem na organização e na cobertura das atividades de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20361. |
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