| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 272 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 821,84 | R$ 821,84 | R$ 821,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa municipal de fiscalização de atividades, do exercício de de 2025, subseção Presidente Prudente, PA nº 8857/2024
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| 273 | 23/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79) | R$ 891,78 | R$ 891,76 | R$ 891,76 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa municipal de remoção de lixo comercial, do exercício de de 2025, subseção Araçatuba, PA nº 8857/2024
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| 255 | 22/01/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12963 |
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| 256 | 22/01/2025 | 593 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 799,04 | R$ 799,04 | R$ 200,96 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°1 de 22/01/2025 até 20/02/2025 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de Empenho n°256. Data limite para prestação de contas 04/03/25 |
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| 257 | 22/01/2025 | 5710/2024 | Estimativo | Material De Expediente | GRAVITEON FABRCAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS LTDA (CNPJ:31.159.735/0001-96) | R$ 6.427,00 | R$ 6.427,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAVITEON FABRCAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS LTDA, conforme PE 11/2024, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da emissão da Nota de Empenho, Aquisição de materiais diversos para confecção de crachás de identificação dos colaboradores diretos, comissionados, conselheiros, estagiários e jovens aprendizes, bem como para disponibilização aos prestadores de serviço (funcionários terceirizados) do Coren-SP. |
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| 258 | 22/01/2025 | 588 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUANA REIS LIMA (CPF:333.763.548-20) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°2 de 22/01/2025 até 20/02/2025 em favor de LUANA REIS LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°258. data limite para prestação de contas 04/03/2025 |
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| 259 | 22/01/2025 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar visita técnica na Subseção de Marília, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 13027 |
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| 260 | 22/01/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para atuar pelo projeto Coren Participativo no posto do Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13035 |
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| 261 | 22/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar aula prática de capacitação em pediatria para auxiliares e técnicos de enfermagem de de São Bernardo do Campo na FMABC de Santo André/SP, referente ao período de 28/01/2025 a29/01/2025, ID 13043 |
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| 262 | 22/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE na Irmandade Santa Casa Coração de Jesus em São Sebastião/SP, referente ao período de 30/01/2025 a 31/01/2025, ID 13046 |
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| 263 | 22/01/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na inauguração do posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13048 |
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| 264 | 22/01/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 01/02/2025, ID 13051 |
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| 265 | 22/01/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Nº do Subprocesso 4173/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 2,80 Valor Total: R$ 28.000,00 Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 266 | 22/01/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo/SP, para o período de 27/01/2025 a 28/01/2025, ID 13064 |
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| 267 | 22/01/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividade do projeto Coren Participativo em Fernandópolis/SP, para o período de 09/02/2025 a 15/02/2025, ID 13066 |
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| 252 | 21/01/2025 | 3674/2024 | Estimativo | Material De Expediente | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (CNPJ:03.746.938/0015-49) | R$ 453.600,00 | R$ 28.430,76 | R$ 28.430,76 | R$ 0,00 | R$ 425.169,24 |
| Valor empenhado a BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, conforme PE 23/2024, contrato nº 02/2025, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de meios logísticos – Almoxarifado Virtual, quais sejam serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, para atendimento às necessidades das áreas do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2025 À 03/02/2030. |
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| 253 | 21/01/2025 | 6073/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME (CNPJ:23.465.762/0001-69) | R$ 325.800,00 | R$ 63.026,01 | R$ 63.026,01 | R$ 0,00 | R$ 262.773,99 |
| Valor empenhado a PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA ME, conforme PE 22/2024, NÚMERO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, Nº 03/2025, Prestação de fornecimento de café e bebidas quentes por meio sistema nde comodato, conforme
especificações, incluindo instalação, suprimento de insumos, manutenção preventiva e corretiva, limpeza e outros materiais e serviços necessários à sua execução nas dependências do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/02/2025 À 03/02/2026. |
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| 254 | 21/01/2025 | 8857/2024 | Global | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 907,36 | R$ 907,36 | R$ 907,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa municipal de lixo, do exercício de de 2025, subseção de São José dos Campos (salas 141 e 142), PA nº 8857/2024 |
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| 249 | 20/01/2025 | 8457/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ:42.004.082/0001-92) | R$ 74.800,00 | R$ 74.800,00 | R$ 74.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inove Capacitação e Eventos LTDA, conforme IN Nº 01/2025, Contratação de 50 (cinquenta) inscrições para a imersão em Inteligência Artificial Aplicada às Compras Públicas, a ser realizado na modalidade presencial in company, voltadas a
empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação, Contabilidade, GARC, GEAD, Processo ético, Coren Educação, Gabinete, Gerência de Planejamento, GGP, GGI, GEFIS e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP. |
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| 250 | 20/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.596,02 | R$ 2.596,02 | R$ 2.596,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa municipal de lixo, do exercício de de 2025, subseção de Campinas, PA nº 8857/2024
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