| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1475 | 18/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.072,33 | R$ 1.072,33 | R$ 1.072,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 706,31km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10362. |
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| 1476 | 18/06/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra do código de ética/legislação do exercício profissional e emissão de carteiras de identidade profissional de enfermagem em São João da Boa Vista, em junho/2024, ID 10549. |
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| 1477 | 18/06/2024 | 6818/2022 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 102.415,73 | R$ 102.415,73 | R$ 102.415,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo, para acobertar pagamentos com condomínios do Nape Registro dentro do Poupatempo, referente ao exercício 2024. |
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| 1478 | 18/06/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em São Jose do Rio Preto em junho/2024, ID 10561. |
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| 1479 | 18/06/2024 | 4299/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como palestrante no evento CTEP "Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem" em Bauru, em junho/2024, ID 10365. |
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| 1480 | 18/06/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar Visita Técnica de Manutenção Predial na subseção de Presidente Prudente, em junho/2024, ID 10437. |
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| 1481 | 18/06/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção em quatro instituições em Pariquera-Açu, em junho/2024, ID 10481. |
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| 1482 | 18/06/2024 | 3840 - 170234 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.798,89 | R$ 1.798,89 | R$ 1,11 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos número 36 de 18/06/2024 até 17/07/2024 em favor de Arnaldo Goldbaum, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 29/07/24. Nota de empenho número 1482 |
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| 1483 | 18/06/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para cumprimento de inspeções de acordo com o planejamento em Itapetininga, em junho/2024, ID 10505. |
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| 1484 | 18/06/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para atendimento aos profissionais pela Comissão de Instrução e Câmara Técnica em Caraguatatuba e Ilha Bela em junho/2024, ID 10507. |
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| 1485 | 18/06/2024 | 2515/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE MACIEL VIEIRA LIMA (CPF:354.351.458-05) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE MACIEL VIEIRA LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em maio/2024, conforme ID 10328. |
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| 1486 | 18/06/2024 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de maio/2024, conforme ID 10383. |
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| 1487 | 18/06/2024 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento na Unip Bauru, em junho/2024, ID 10521. |
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| 1488 | 18/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.473,86 | R$ 1.473,86 | R$ 1.473,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1000,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/05/2024, ID 10105. |
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| 1489 | 18/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.268,95 | R$ 1.268,95 | R$ 1.268,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 851,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/05/2024, ID 10307. |
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| 1447 | 17/06/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 1.205,00 | R$ 1.205,00 | R$ 1.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro de Preço n° 03/2024, para aquisição do Item 10 – Pasta de Papel, conforme abaixo:
Quantidade: 500
Valor Unitário R$ 2,41
Valor Total: R$ 1.205,00 |
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| 1448 | 17/06/2024 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10398. |
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| 1449 | 17/06/2024 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10406. |
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| 1450 | 17/06/2024 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de coordenação e participação em Câmara Técnica e ministração de Palestra, no mês 05/2024, ID 10452. |
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| 1451 | 17/06/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10411. |
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