| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3183 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:xxx.132.348-xx) | R$ 8.992,70 | R$ 1.703,70 | R$ 1.703,70 | R$ 0,00 | R$ 7.289,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 2544 |
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| 3184 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 120. |
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| 3185 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 60.000,00 | R$ 44.250,00 | R$ 44.250,00 | R$ 0,00 | R$ 15.750,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 3186 | 02/09/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 3187 | 02/09/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia para o exercício de suas funções, para o período de 25/08/2025 a 29/08/2025, ID 16587 |
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| 3188 | 02/09/2025 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 2,50 diárias participar da aplicação de instrumento de coleta de dados referente ao Grupo Técnica de Urgência e Emergência, no SAMU Mandaqui, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 31/08/2025 a 02/09/2025, ID 16524 |
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| 3189 | 02/09/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias realizar palestra/capacitação para a equipe de enfermagem da Prefeitura Municipal de Embu Guaçu sobre a temática “Urgência e emergência”, em Embu Guaçu/SP, para o período de 31/08/2025 a 01/09/2025, ID 16532 |
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| 3190 | 02/09/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias cumprir as atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o exercício de suas funções, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 01/09/2025 a 05/09/2025, ID 16588 |
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| 3191 | 02/09/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16536 |
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| 3192 | 02/09/2025 | 4557/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:xxx.653.828-xx) | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16564 |
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| 3193 | 02/09/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16570 |
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| 3194 | 02/09/2025 | 4932/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA A M FIDELIS (CPF:xxx.557.678-xx) | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16573 |
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| 3195 | 02/09/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 4,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16585 |
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| 3196 | 02/09/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 12/09/2025, ID 16495 |
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| 3197 | 02/09/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16596 |
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| 3198 | 02/09/2025 | 5391/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO para pagamento de 4,50 diárias para realizar capacitação em sutura aos profissionais de enfermagem da cidade de Bastos/SP, para o período de 14/09/2025 a 18/09/2025, ID 16621 |
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| 3199 | 02/09/2025 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:xxx.445.198-xx) | R$ 1.593,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Jacupiranga/SP, para o período de 15/09/2025 a 18/09/2025, ID 16525 |
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| 3180 | 01/09/2025 | 3934/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 1.152,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,60 |
| Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A vinculado a Inexigibilidade n° 31/2025, PA de contratação nº 3934/2025 . Objeto: curso de capacitação ofertado pela RA Educa, intitulado “O Expert da Gestão de Crise: Boas Práticas para Proteger a Reputação da Empresa”, a ser realizado na modalidade a distância (formato assíncrono), em turma aberta, com foco em empregados públicos lotados na Ouvidoria do Coren-SP.
Vigência contratual: 06 meses a contar da data de emissão do empenho. |
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| 3153 | 29/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx) | R$ 2.206,65 | R$ 2.206,65 | R$ 2.206,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 1177,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 28/07/2025, ID 15516. |
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| 3154 | 29/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 101,50 | R$ 101,50 | R$ 101,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para indenização de transporte referente ao total de 58km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 12/08/2025, ID 16214 |
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