Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
166827/04/20268855/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx)R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 6.160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Fênix 50+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20267.
166927/04/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoMARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:xxx.493.668-xx)R$ 318,33R$ 318,33R$ 318,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 181,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 27/03/2026, ID 20035
167027/04/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx)R$ 1.983,48R$ 1.983,48R$ 1.983,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 1091,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 31/03/2026, ID 19912
167127/04/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:xxx.823.638-xx)R$ 1.048,68R$ 1.048,68R$ 1.048,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 536,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 30/03/2026, ID 19955
167227/04/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx)R$ 142,63R$ 142,63R$ 142,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 81,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 10/04/2026, ID 20206
167327/04/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoCINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx)R$ 971,98R$ 971,98R$ 971,98R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 501,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 26/03/2026, ID 19899
167427/04/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.023,00R$ 1.023,00R$ 1.023,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas do evento: 29/04/2026 – horário 09h às 11h Coren-SP (8º andar) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 31 -Valor Unitário: R$ 33,00. Atendimento da demanda do evento “CIPA COREN-SP - ENCONTRO DE BRIGADISTAS”. Vigência da ATA de Registro de Preços Nº do Elemento de Despesa 04/07/2025 a 03/07/2026
167527/04/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 7.800,00R$ 7.800,00R$ 7.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas do evento: 12/05/2026 – horário 08h às 12h UNIP da Vila Guilherme, Rua Amazonas da Silva, 737, Vila Guilherme, São Paulo - SP. -Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 300 -Valor Unitário: R$ 26,00. Atendimento da demanda do evento “CQC LIDERANÇAS SANTO ANDRÉ”. O Coffee deverá ser servido às 08h. Vigência da ATA de Registro de Preços Nº do Elemento de Despesa 04/07/2025 a 03/07/2026
167627/04/20261954/2026OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFVIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO (CPF:xxx.486.508-xx)R$ 2.000,00R$ 311,50R$ 311,50R$ 1.688,50R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 12 de 27/04/2026 até 26/05/2026 em favor de VIVIAN ZOGHEIB CARQUEIJO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/06/2026. Nota de empenho n.º 1676.
167727/04/2026604/2015OrdinárioDiárias ServidoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:xxx.453.138-xx)R$ 1.442,00R$ 1.442,00R$ 1.442,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção proativa em instituições do município de Iguape/SP, para o período de 04/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20296.
167827/04/20264800/2023OrdinárioDiárias ServidoresJOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:xxx.130.973-xx)R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 1.802,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e realização de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto e montagem e execução do apoio do Coren-SP à Caminhada da Enfermagem em Campinas, para o período de 15/05/2026 à 17/05/2026 , conforme ID 20303.
167927/04/20264800/2023OrdinárioDiárias ServidoresJOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:xxx.130.973-xx)R$ 1.081,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.081,50R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem e execução de atividade alusiva à Semana da Enfermagem em Andradina (SP), para o período de 21/05/2026 à 22/05/2026 , conforme ID 20304.
168027/04/20262851/2026OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA (CNPJ:04.808.302/0001-41)R$ 20.400,00R$ 20.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA, Conforme Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 24/2026, PA de Contratação nº 2851/2026, Objeto: Contratação de serviços de capacitação para a participação de 05 (cinco) representantes da alta gestão e de áreas estratégicas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) no II Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais – A Natureza Jurídica dos Conselhos na Visão dos Tribunais Superiores e seus Desdobramentos, a ser realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2026, em Brasília/DF, promovido pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa – ABFP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 21/05/2026 a 22/05/2026 .
168127/04/20266173/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresPATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19497.
168227/04/20264898/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx)R$ 3.400,00R$ 3.400,00R$ 3.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coordenação - Comissão Científica de Eventos, Atividade de Grupo de trabalho e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19871.
168327/04/20263382/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSILVIA APARECIDA CAMPOS TEOFILO (CPF:xxx.921.958-xx)R$ 1.720,00R$ 1.720,00R$ 1.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA APARECIDA CAMPOS TEOFILO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19965.
168427/04/20264872/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx)R$ 6.380,00R$ 6.380,00R$ 6.380,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Fênix 50+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19983.
168527/04/20268076/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades dol Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20002.
168627/04/2026628/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx)R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na Unimed São Carlos, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20327.
168727/04/2026599/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx)R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestras no mês da enfermagem na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20329.