| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1688 | 27/04/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de São Carlos/SP. para o período de 05/05/2026 à 06/05/2026 , conforme ID 20336. |
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| 1689 | 27/04/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra sobre o tema oficial da Semana da Enfermagem 2026 e ação de acolhimento nas instituições de saúde e ensino do Estado de São Paulo na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 06/05/2026 à 07/05/2026 , conforme ID 20337. |
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| 1690 | 27/04/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Simpósio de Enfermagem do Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú/SP, para o período de 15/05/2026 à 16/05/2026 , conforme ID 20338. |
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| 1625 | 24/04/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais, no município de Apiaí/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20205. |
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| 1626 | 24/04/2026 | 5391/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita Mais, no município de Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20095 |
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| 1627 | 24/04/2026 | 5887/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAIS DE ABREU FERRO (CPF:xxx.576.128-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade CQC - Cuidando de Quem Cuida, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20280. |
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| 1628 | 24/04/2026 | 1813/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLAVIA SIMPHRONIO BALBINO (CPF:xxx.623.418-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA SIMPHRONIO BALBINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual e Coordenação - Comissão Científica de Eventos, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20271. |
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| 1629 | 24/04/2026 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20270. |
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| 1630 | 24/04/2026 | 1857/2026 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 784,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 784,45 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, referente ao documento Retificação DEA Despesas de Exercícios Anteriores nº 39/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas à conta de consumo de água do NAPE – Santa Cecília, em benefício da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, conforme requisição do Assessor de Gabinete, Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 1857/2026, referente ao exercício financeiro de 2025. |
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| 1631 | 24/04/2026 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20268. |
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| 1632 | 24/04/2026 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19352. |
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| 1633 | 24/04/2026 | 418/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:xxx.600.388-xx) | R$ 4.351,00 | R$ 937,55 | R$ 937,55 | R$ 3.413,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 10 de 24/04/2026 até 23/05/2026 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/06/2026. Nota de empenho n.º 1633. |
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| 1634 | 24/04/2026 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20265. |
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| 1635 | 24/04/2026 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Somos Todos Coren SP e Reunião Presencial Somos Todos Coren SP, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19643. |
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| 1636 | 24/04/2026 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20263. |
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| 1637 | 24/04/2026 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20254. |
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| 1638 | 24/04/2026 | 8321/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNO FERNANDO MONETA MORAES (CPF:xxx.745.168-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERNANDO MONETA MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19793. |
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| 1639 | 24/04/2026 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Posse de Comissão de Ética e Coordenação, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19841. |
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| 1640 | 24/04/2026 | 4144/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:xxx.944.478-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+ e Atividade de Grupo de trabalho Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20251. |
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| 1641 | 24/04/2026 | 653/2026 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | CAROLINA KUK DE FREITAS 37245882835 (CNPJ:33.389.429/0001-71) | R$ 167.270,00 | R$ 58.520,00 | R$ 58.520,00 | R$ 0,00 | R$ 108.750,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA KUK DE FREITAS 37245882835, Conforme Instrumento Contratual nº 07/2026, Vinculada a Inexigibilidade nº 21/2026, PA de Contratação nº 653/2026, Objeto: Contratação de consultoria especializada em memória institucional para o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, destinada à pesquisa sócio-histórica, coleta de memória oral, curadoria e organização do acervo histórico, bem como à elaboração de conteúdos curatoriais e técnicos voltados
às campanhas comemorativas dos 50 anos da instituição, à narrativa da exposição permanente e ao apoio à implantação e estruturação do Centro de Memória e Cultura do COREN-SP, incluindo orientações técnicas, metodológicas, operacionais e estratégicas para sua continuidade institucional.
VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato, por 12 meses . |
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