| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 623 | 13/03/2024 | 1871/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | GREGORY RATTI (CPF:371.972.198-17) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREGORY RATTI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9496 . |
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| 624 | 13/03/2024 | 1872/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | STEPHANIE HUNG (CPF:233.474.238-44) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANIE HUNG, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9522 . |
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| 625 | 13/03/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar das Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9552. |
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| 626 | 13/03/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 2.628,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9573. |
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| 627 | 13/03/2024 | 1869/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JONATHAN MEDOLAGO JOB DA SILVA (CPF:368.239.988-73) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATHAN JOB DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19 Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 94883. |
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| 628 | 13/03/2024 | 1843/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA PELLEGRINO TOLEDO (CPF:171.491.578-66) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA PELLEGRINO TOLEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no Coren-Sp Educação em 28/02/2024, conforme id 9425. |
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| 629 | 13/03/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9437. |
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| 630 | 13/03/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 216. |
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| 631 | 13/03/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação de reuniões de Câmara Técnica e Primeiro emprego , no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9528. |
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| 632 | 13/03/2024 | 4949/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9446. |
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| 633 | 13/03/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades junto à Comissão de Instrução, em fevereiro/2024, ID 9447. |
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| 634 | 13/03/2024 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Coordenação de reunião do Grupo de Trabalho Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS); Atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP e Reunião presencial do projeto Cuidando de Quem cuida, em fevereiro/2024, ID 9449. |
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| 635 | 13/03/2024 | 4901/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA SHINOHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP em fevereiro/2024, ID 9452. |
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| 636 | 13/03/2024 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho APS no dia 15/02/2023 em formato síncrono, em fevereiro/2024, ID 9458. |
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| 637 | 13/03/2024 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP) e Geral, em fevereiro/2024, ID 9469. |
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| 584 | 12/03/2024 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Populina-SP, no Período de: 25/03/2024 Até: 26/03/2024, ID: 9482. |
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| 585 | 12/03/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 221. |
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| 586 | 12/03/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Taubaté-Sp, no Período de 18/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9503. |
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| 587 | 12/03/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 18/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9504. |
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| 588 | 12/03/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 226. |
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