| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1472 | 17/06/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ativação das inscrições e emissão das carteiras de enfermagem da UNIP - Campus Bauru em junho/2024, ID 10546. |
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| 1473 | 17/06/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para prestar assistência à Enfermagem em Porto Alegre - RS em junho/2024, ID 10548. |
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| 1474 | 17/06/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 8.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 10,50 diárias para participar de assistência à Enfermagem em Porto Alegre-RS, junto a Central de Ajuda Humanitária do COFEN, em junho/2024, ID 10575. |
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| 1445 | 14/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 478,54 | R$ 478,54 | R$ 478,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 309.8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 30/04/2024, ID 9847. |
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| 1446 | 14/06/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 899. |
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| 1429 | 13/06/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10134. |
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| 1430 | 13/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 595,12 | R$ 595,12 | R$ 595,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença de fiscalização de funcionamento do exercício de 2024, subseção de São José do Rio Preto, PA nº 387/2024 |
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| 1431 | 13/06/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para rpresentar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, em Catanduva-SP em junho/2024, ID 10483. |
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| 1432 | 13/06/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 53.100,00 | R$ 27.090,00 | R$ 27.090,00 | R$ 9.000,00 | R$ 17.010,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 193. |
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| 1433 | 13/06/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar audiência de conciliação com requeridos no PE 3014/2023 em Ribeirão Preto, em junho/2024, ID 10485. |
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| 1434 | 13/06/2024 | 883 - 167276 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 721,13 | R$ 721,13 | R$ 278,87 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos 35 de 13/06/2024 até 12/07/2024 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite de prestação de contas 24/07/2024 numero do empenho 1434 |
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| 1435 | 13/06/2024 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10284. |
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| 1436 | 13/06/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para rRepresentar o Coren-SP em atividade do projeto Coren-SP com Você no município de Itapeva em junho/2024, ID 10487. |
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| 1437 | 13/06/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Americana, em junho/2024, ID10488. |
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| 1438 | 13/06/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para participar Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência em Caraguatatuba, em junho/2024, ID 10506. |
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| 1439 | 13/06/2024 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de Trabalho no mês de abril/2024, ID 10297. |
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| 1440 | 13/06/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10316. |
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| 1441 | 13/06/2024 | 1126/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em maio/2024, conforme ID 10324. |
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| 1442 | 13/06/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias em atendimento ao ato designatório para participar de atividade em João Pessoa - PB em junho/2024, ID 10510. |
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| 1443 | 13/06/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 566ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em João Pessoa-PB, em junho/2024, ID 10513. |
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