| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 228 | 14/01/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12997
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| 229 | 14/01/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cobertura jornalística (fotos e texto) do evento Coren com Você para publicações, redes sociais e arquivo histórico do Conselho, na cidade de São João da Boa Vista, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13002
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| 230 | 14/01/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13003
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| 231 | 14/01/2025 | 8572/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:479.117.288-44) | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 1.212,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Fundação Doutor Amaral Carvalho, em Jaú/SP, e na Unidade de Pronto Atendimento Doutor Alfredo Jose de Castro Neves, em Cosmópolis/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13004
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| 232 | 14/01/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem da Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Medico em Limeira/SP, do Ambulatório Médico de Especialidades de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto/SP e da Fundação Padre Albino em Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 13007
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| 233 | 14/01/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto do Coren-SP no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13009 |
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| 234 | 14/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 13010 |
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| 220 | 13/01/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 3.529,00 | R$ 3.529,00 | R$ 3.529,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 18/01/2025, ID 12982 |
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| 221 | 13/01/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Grupo de Trabalho em dezembro/2024, conforme ID 12844 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 14/2025. |
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| 222 | 13/01/2025 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no município de São José do Rio Pardo/SP, referente ao período de 27/01/2025 a 29/01/2025, ID 12993 |
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| 204 | 10/01/2025 | 8568/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:135.308.778-67) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução em novembro/2024, conforme ID 12445 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 07/2025. |
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| 205 | 10/01/2025 | 2088/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em dezembro/2024, conforme ID 12706 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 08/2025. |
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| 206 | 10/01/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12977 |
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| 207 | 10/01/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em novembro/2024, conforme ID 12815 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 11/2025. |
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| 208 | 10/01/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em dezembro/2024, conforme ID 12837 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 13/2025. |
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| 209 | 10/01/2025 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,50 diárias para participar no evento 1º Seminário Integra Coren-SP, em Águas de Lindóia/SP, referente ao período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12464 |
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| 210 | 10/01/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 18/01/2025, ID 12979 |
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| 211 | 10/01/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12983 |
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| 212 | 10/01/2025 | 17/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA CLAUDIA DE SOUZA BACCI MARQUES (CPF:307.522.678-50) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE SOUZA BACCI MARQUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em novembro/2024, conforme ID 12760 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 09/2025. |
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| 213 | 10/01/2025 | 17/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA CLAUDIA DE SOUZA BACCI MARQUES (CPF:307.522.678-50) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA DE SOUZA BACCI MARQUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em dezembro/2024, conforme ID 12824 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 12/2025. |
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