| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2031 | 09/08/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11219
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| 2032 | 09/08/2024 | 5105/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | TAMIRES PINHEIRO DA SILVA (CPF:389.342.118-14) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES PINHEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11220
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| 2033 | 09/08/2024 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11256
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| 2034 | 09/08/2024 | 2772/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 4,50 diárias para participar do treinamento Marterclass Planejamento, ETP e Termo de Referência na modalidade presencial na cidade de Belém/PA, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11258
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| 2035 | 09/08/2024 | 607/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 2,50 diárias para participar do evento Masterclass de Contratação e Fiscalização da Manutenção Predial a ser realizado nos dias 26 e 27 de agosto 2024 em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 25/08/2024 a 27/08/2024, ID 11267
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| 2036 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 398,90 | R$ 398,90 | R$ 398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 302,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 26/07/2024, ID 10919 |
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| 2037 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 738,09 | R$ 738,09 | R$ 738,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 518,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 18/07/2024, ID 11133 |
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| 2038 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 492,36 | R$ 492,36 | R$ 492,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 373km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 30/07/2024, ID 11149 |
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| 2039 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 72,34 | R$ 72,34 | R$ 72,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 54,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 19/07/2024, ID 11173 |
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| 2040 | 09/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 250,01 | R$ 250,01 | R$ 250,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 189,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 31/07/2024, ID 11177 |
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| 2041 | 09/08/2024 | 4267/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA. (CNPJ:32.110.552/0001-49) | R$ 3.296,70 | R$ 3.296,70 | R$ 3.296,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVA BRASIL LICITAÇÕES LTDA., conforme DL 05/2024, Aquisição de bombas de água e esgoto para o Coren - SP.
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| 2042 | 09/08/2024 | 4267/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:39.941.932/0001-74) | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DL 05/2024, Aquisição de bombas de água e esgoto para o Coren - SP. |
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| 2043 | 09/08/2024 | 05410/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 270,03 | R$ 270,03 | R$ 270,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, Reembolso conforme cupom fiscal anexo ao PA, a Despesa foi realizada no dia 19/07/2024, para pagamento de combustível do veículo da frota do Coren-SP, onde não foi possível utilizar o cartão de combustível por falha no sistema. |
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| 2023 | 08/08/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar treinamento de Consulta de Enfermagem no Pré-Natal de Risco Habitual, para o período de 08/08/2024 a 09/08/2024, ID 11237
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| 2024 | 08/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 123,02 | R$ 123,02 | R$ 123,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 93,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 22/07/2024, ID 10759 |
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| 2025 | 08/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 571,16 | R$ 571,16 | R$ 571,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 432,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/07/2024, ID 10943 |
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| 2026 | 08/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 183,88 | R$ 183,88 | R$ 183,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM para indenização de transporte referente ao total de 139,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 22/07/2024, ID 10965 |
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| 2027 | 08/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 786,96 | R$ 786,96 | R$ 786,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para indenização de transporte referente ao total de 545,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 18/07/2024, ID 11117 |
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| 2028 | 08/08/2024 | 628 - 167.021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 970,80 | R$ 970,80 | R$ 29,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°46 de 08/08/2024 até 06/09/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 18/09/24. empenho n°2028 |
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| 2001 | 07/08/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 981,84 | R$ 981,84 | R$ 981,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 215 |
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