| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1642 | 24/04/2026 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:xxx.637.718-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20011. |
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| 1643 | 24/04/2026 | 6286/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20250. |
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| 1644 | 24/04/2026 | 1526/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx) | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Fênix 50+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20013. |
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| 1645 | 24/04/2026 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:xxx.855.288-xx) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Conecta+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20249. |
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| 1646 | 24/04/2026 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEICAO SANCHES GONCALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20244. |
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| 1647 | 24/04/2026 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20243. |
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| 1648 | 24/04/2026 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20038. |
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| 1649 | 24/04/2026 | 2128/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA (CNPJ:09.094.300/0001-51) | R$ 39.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.940,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA, Conforme Inexigibilidade de Licitação Inciso III,f do art.74 da Lei 14.133,2021, conforme PA de Contratação nº 2128/2026, Objeto: : Contratação de serviços de capacitação para participação de 12 (doze) empregados públicos do Coren-SP no curso “Gestão Tributária de Contratos e Convênios”, na modalidade presencial, a ser realizadono período de 20 a 22 de maio de 2026, na cidade de Salvador/BA. |
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| 1650 | 24/04/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) organização da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 19981 |
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| 1651 | 24/04/2026 | 3336/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 1.514,00 | R$ 1.514,00 | R$ 1.514,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 11 de 24/04/2026 até 23/05/2026 em favor de MARCOS FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/06/2026. Nota de empenho n.º 1651. |
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| 1652 | 24/04/2026 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Reunião Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade Brasília/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20156 |
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| 1653 | 24/04/2026 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:xxx.194.078-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) abertura do posto de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20168 |
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| 1654 | 24/04/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Coren Participativo na cidade São Carlos/SP, para o período de 28/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20174 |
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| 1655 | 24/04/2026 | 2954/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:xxx.178.868-xx) | R$ 3.208,50 | R$ 3.208,50 | R$ 3.208,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 5º CONGREPICS - Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na cidade Salvador/BA, para o período de 05/05/2026 à 09/05/2026 , conforme ID 19875 |
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| 1656 | 24/04/2026 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais nos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 04/05/2026 à 08/05/2026 , conforme ID 20065 |
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| 1657 | 24/04/2026 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20113. |
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| 1658 | 24/04/2026 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20117. |
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| 1659 | 24/04/2026 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:xxx.699.098-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20164. |
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| 1660 | 24/04/2026 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20198. |
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| 1661 | 24/04/2026 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, Atividade de Grupo de trabalho, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Atividade de Câmara Técnica e Parecer da Câmara Técnica, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20212. |
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