| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 214 | 10/01/2025 | 19/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:306.818.848-27) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação da Integração e Oficina dos novos membros e atuais Multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos em novembro/2024, conforme ID 12782 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 10/2025. |
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| 215 | 10/01/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e produção audiovisual da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12987 |
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| 216 | 10/01/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12992 |
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| 217 | 10/01/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para efetuar a montagem e a desmontagem do evento Coren com Você na região de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12976 |
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| 218 | 10/01/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Iguape/SP, referente ao período de 19/01/2025 a 25/01/2025, ID 12972 |
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| 219 | 10/01/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,50 diárias para participar de posse das Comissões de Ética de Enfermagem em Limeira/SP, Ribeirão Preto/SP e Catanduva/SP, referente ao período de 20/01/2025 a 22/01/2025, ID 12990 |
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| 200 | 09/01/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12974 |
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| 201 | 09/01/2025 | 929/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em novembro/2024, conforme ID 12378 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 06/2025. |
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| 202 | 09/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da Universidade Paulista Unip, campus de Bauru, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 12985 |
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| 203 | 09/01/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren SP na 573ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília/DF, referente ao período de 20/01/2025 a 23/01/2025, ID 12988 |
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| 178 | 08/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12946
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| 179 | 08/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 15/01/2025 – horário 07h30 às 12h00 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC – RUA AMAZONAS 13, CENTRO - SÃO SEBASTIÃO Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 51 a 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ SÃO SEBASTIÃO E REGIÃO”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 10H. - LEVAR PRANCHÕES - E VERIFICAR INFORMAÇÕES COM O LOCAL RAQUEL 12 99118-342, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 . |
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| 180 | 08/01/2025 | 8565/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GABRIELA MOREIRA DA CUNHA (CPF:318.952.998-10) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MOREIRA DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 12790 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 01/2025. |
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| 181 | 08/01/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Grupo de Trabalho em novembro/2024, conforme ID 12841 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 02/2025. |
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| 182 | 08/01/2025 | 3864/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, referente a despesas com pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro referente a dezembro/2024, conforme ID 12922 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 03/2025. |
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| 183 | 08/01/2025 | 3864/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, referente a despesas com pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro e Jeton referente a dezembro/2024, conforme ID 12941 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 05/2025. |
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| 184 | 08/01/2025 | 13605/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Rodrigues Vaz, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Primeiro Emprego em dezembro/2024, conforme ID 12932 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 04/2025. |
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| 185 | 08/01/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para participar da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem e da reunião técnica da Comissão de Ética na cidade de Marília/SP, referente ao período de 05/01/2025 a 10/01/2025, ID 12947
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| 186 | 08/01/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12949
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| 187 | 08/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da Faculdade Marechal Rondon em São Manuel/SP, referente ao período de 10/01/2025 a 11/01/2025, ID 12952
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