| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 589 | 12/03/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diária, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 25/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9509. |
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| 590 | 12/03/2024 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9511. |
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| 591 | 12/03/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9515. |
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| 592 | 12/03/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 19/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9523. |
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| 593 | 12/03/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9524. |
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| 594 | 12/03/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (proativa) na instituição LAR SAO VICENTE DE PAULO DE AVARE, na cidade de Avaré-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9525. |
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| 595 | 12/03/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Apiaí-SP, no Período de 25/03/2024 até 27/03/2024, ID: 9527. |
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| 596 | 12/03/2024 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra pelo projeto cuidando de quem cuida, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID 9529. |
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| 597 | 12/03/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Limeira-SP, no Período de 11/03/2024 até 13/03/2024, ID: 9532. |
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| 598 | 12/03/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9539. |
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| 599 | 12/03/2024 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no "Projeto Cuidando de Quem Cuida" e nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9462. |
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| 600 | 12/03/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9497. |
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| 601 | 12/03/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9499. |
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| 602 | 12/03/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9501. |
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| 603 | 12/03/2024 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9506. |
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| 604 | 12/03/2024 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00) | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9513. |
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| 605 | 12/03/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9516. |
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| 606 | 12/03/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, participação na reunião coordenada pela Prof. Dra. Maria Madalena Januário Leite; Orientação sobre Administração de Medicamento com Receita Médica sem a data; Representar o COREN-SP, Apresentar e Discutir as Orientações Fundamentadas encaminhadas à Câmara Técnica De Atenção à Saúde. Reunião Coordenada pela Dra Andrea Cotaid Ayoub; Orientação sobre Inconformidade entre o Conteúdo do Parecer e da Orientação Fundamentada sobre o tema Controle de Estoque de Materiais em Unidade Básica de Saúde; Orientação sobre Interpretação de Exames Laboratoriais por Técnico de Enfermagem, em fevereiro/2024, ID 9430 |
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| 607 | 12/03/2024 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84) | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, pelas atividades em Integração coordenadores da CIPE; Realização de oitiva; Integração da Comissão de instrução de novos membros; Programa primeiro emprego em fevereiro/2024, ID 9434 |
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| 608 | 12/03/2024 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, pelas atividades em Reunião de câmara técnica geral; Coordenação de câmara técnica; em fevereiro/2024, ID 9435 |
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