| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 188 | 08/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac , em Barretos/SP, referente ao período de 17/01/2025 a 18/01/2025, ID 12953 |
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| 189 | 08/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Coren com você, realizando palestras, representando o conselho na mesa oficial de abertura na Secretaria de Educação de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12954 |
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| 190 | 08/01/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem, no Complexo Municipal de Saúde de Campos do Jordão/SP, referente ao período de 07/01/2025 a 08/01/2025, ID 12955 |
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| 191 | 08/01/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus e recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem pelo projeto Ingressa Coren na Fundação Educacional de Fernandópolis, referente ao período de 06/01/2025 a 07/01/2025, ID 12956 |
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| 192 | 08/01/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar como palestrante no programa Coren com Você em São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 16/01/2025, ID 12961 |
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| 193 | 08/01/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da reunião ordinária do plenário do Cofen em Brasília/DF, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12970 |
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| 194 | 08/01/2025 | 20/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para pagamento de 1,50 diárias para realização da cerimônia de posse das Comissões de Éticas de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro e Maternidade São José, em Registro/SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12950 |
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| 195 | 08/01/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto de atendimento no Poupatempo, na cidade de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 12964 |
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| 196 | 08/01/2025 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções proativas no CEAM, no Centro de Saúde II, na UBS Barrania, na UBS São José, na UBS Santo Antonio e na UBS Redentor , na cidade de Caconde/SP, referente ao período de 22/01/2025 a 24/01/2025, ID 12966 |
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| 197 | 08/01/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidades do Poupatempo, na cidade de Iguape /SP, referente ao período de 12/01/2025 a 13/01/2025, ID 12968 |
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| 198 | 08/01/2025 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas na USF Limoeiro, na USF São Valentim, na Unimed e no SAMU, na cidade de Pirassununga/SP, referente ao período de 21/01/2025 a 22/01/2025, ID 12969 |
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| 199 | 08/01/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP nas reuniões com as Prefeituras de Adolfo e Mendonça, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 12971 |
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| 1 | 02/01/2025 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ:00.000.000/0001-91) | R$ 30.000,00 | R$ 5.686,86 | R$ 5.686,86 | R$ 0,00 | R$ 24.313,14 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A., para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2025 |
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| 2 | 02/01/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen para o exercício 2025, referente ao período de 19/01/2025 a 23/01/2025, ID 12939
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| 3 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 47.663.552,59 | R$ 19.002.539,72 | R$ 19.002.539,72 | R$ 11.085,94 | R$ 28.649.926,93 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 4 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.689.217,80 | R$ 1.730.146,80 | R$ 1.730.146,80 | R$ 0,00 | R$ 2.959.071,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 5 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.146.473,89 | R$ 1.558.773,98 | R$ 1.558.773,98 | R$ 0,00 | R$ 2.587.699,91 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 6 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 7 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.958.654,26 | R$ 1.661.319,40 | R$ 1.661.319,40 | R$ 0,00 | R$ 3.297.334,86 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 8 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.652.884,75 | R$ 651.330,04 | R$ 651.330,04 | R$ 0,00 | R$ 1.001.554,71 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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