| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1409 | 10/06/2024 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3014/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial na subseção Ribeirão Preto, no período de 16/06/2024 a 17/06/2024, ID 10471 |
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| 1410 | 10/06/2024 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a realização de audiências de conciliação ética vinculadas aos processos sindicantes nº 3022/2023, de Relatoria do Conselheiro Luciano Robson, a serem realizadas de forma presencial no campus da UniSalesiano em Lins/SP, no período de 23/06/2024 a 24/06/2024, ID 10476 |
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| 1411 | 10/06/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 153,56 | R$ 153,56 | R$ 153,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de licença de fiscalização de funcionamento do exercício de 2024, subseção de São José dos Campos, PA nº 387/2024 |
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| 1412 | 10/06/2024 | 8/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.115,49 | R$ 1.115,49 | R$ 1.115,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao processo 5002086-60.2020.4.03.6102, autor LUIZA FERNANDA DE TULIO
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| 1390 | 07/06/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 2.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 10/06/2024 – horário das 09h00 às 13h00 COREN-SP SEDE – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – 3º ANDAR - BELA VISTA – SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (DE 51 A 100 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.Valor Unitário: R$ R$ 35,01.
Atendimento a demanda do evento “INTEGRAÇÃO COM OS NOVOS EMPREGADOS GESTÃO 2024-2026”O welcome será servido às 09h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 . |
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| 1391 | 07/06/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 14.558,00 | R$ 14.558,00 | R$ 14.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme, PE 14/2023, Data do evento: 10/06/2024 – horário das 08h00 às 15h30 UNIP BAURU – RUA LUIS LEVORATO, 140 – CHACARAS BAURUEN?SES – BAURU/SP Item 7 – COQUETEL B (DE 251 A 500 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 251. Valor Unitário: R$ R$ 58,00. Atendimento a demanda do evento “EVENTO CÂMARA TÉCNICA – FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
EM BAURU” O coquetel será servido às 13h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 1392 | 07/06/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução , no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10034. |
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| 1393 | 07/06/2024 | 4276/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CESAR EDUARDO PEDERSOLI (CPF:145.409.438-98) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a CESAR EDUARDO PEDERSOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho de Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar – UEAPH , no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10299. |
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| 1394 | 07/06/2024 | 11040/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS GOMES BARROS (CPF:072.314.204-19) | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS para fins de pagamento a colaborador nomeado por motivo de ministração de Palestras, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10360. |
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| 1395 | 07/06/2024 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme ID 10384. |
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| 1396 | 07/06/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10387. |
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| 1397 | 07/06/2024 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de enfermagem a ser realizado em Bauru, no período de 09/06/2024 a 10/06/2024, ID 10367 |
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| 1398 | 07/06/2024 | 11207/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar na 30ª Semana de Enfermagem do Coren-RO, a realizar-se no dia 13 de junho de 2024, na modalidade presencial, na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, ID 10421 |
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| 1399 | 07/06/2024 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento oficial do mês de enfermagem, acolhimento aos
profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 12/05/2024 a 14/05/2024, ID 10247 |
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| 1400 | 07/06/2024 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da organização do evento oficial do mês de enfermagem, acolhimento aos
profissionais, composição de mesa de abertura e palestra oficial, no período de 12/05/2024 a 14/05/2024, ID 10247 |
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| 1401 | 07/06/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 30ª Semana de Enfermagem do Coren-RO a realizar-se no dia 13/06/2024, na modalidade presencial, na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024, ID 10418 |
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| 1402 | 07/06/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros e obstetrizes do Hospital Dr. Leo Orsi Bernardes, na modalidade presencial, na cidade de Itapetininga, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024, ID 10419 |
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| 1403 | 07/06/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os enfermeiros e obstetrizes do Hospital Dr. Leo Orsi Bernardes, na modalidade presencial, na cidade de Itapetininga, no período de 10/06/2024 a 11/06/2024, ID 10419 |
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| 1404 | 07/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.486,15 | R$ 1.486,15 | R$ 1.486,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1008,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 26/04/2024, ID 9834.
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| 1405 | 07/06/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 311,55 | R$ 311,55 | R$ 311,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 206,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 09/05/2024, ID 10055.
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