| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3068 | 25/08/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.134,50 | R$ 1.134,50 | R$ 1.134,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 627.6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 31/07/2025, ID 16020 |
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| 3069 | 25/08/2025 | 7886/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17) | R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 33/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2025, PA de contratação nº 7886/2024 . Objeto: contratação de serviços de locação de grupo gerador, equipado com motor diesel, compreendendo instalação, desinstalação, manutenções preventivas e corretivas, suporte técnico e fornecimento de combustível, para Sede do Coren-SP.
Vigência contratual: 16/11/2025 À 15/11/2030 .
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| 3070 | 25/08/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião com a delegação da Emergency Nurses Association - ENA, na Sede do Coren-SP, para o período de 17/08/2025 a 18/08/2025, ID 16182 |
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| 3071 | 25/08/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 1,50 diárias para participar do 1º Simpósio da Liga de Gestão e Gerenciamento do Cuidado Interprofissional da EERP/USP, em Ribeirão Preto/SP, para o período de 22/08/2025 a 23/08/2025, ID 16147 |
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| 3072 | 25/08/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 1,50 diárias para realização da cerimônia de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, em São Carlos/SP, para o período de 31/08/2025 a 01/09/2025, ID 16360 |
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| 3073 | 25/08/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.203.888-xx) | R$ 1.900,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Somos Todos Coren–SP, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16416 |
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| 3074 | 25/08/2025 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16239 |
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| 3075 | 25/08/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16371 |
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| 3076 | 25/08/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:xxx.132.348-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16375 |
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| 3077 | 25/08/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16407 |
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| 3078 | 25/08/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16412 |
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| 3079 | 25/08/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16415 |
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| 3080 | 25/08/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16419 |
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| 3081 | 25/08/2025 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:xxx.570.128-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 859,50 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16421 |
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| 3082 | 25/08/2025 | 5675/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.432.125-xx) | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16420 |
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| 3083 | 25/08/2025 | 3781/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para pagamento de 2,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 09/09/2025 a 11/09/2025, ID 16433 |
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| 3084 | 25/08/2025 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:xxx.767.888-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para pagamento de 2,50 diárias para participar participar do curso "Estratégia em Ação: do Planejamento aos Projetos de Alto Desempenho", em Brasília – DF, para o período de 10/09/2025 a 12/09/2025, ID 16381 |
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| 3085 | 25/08/2025 | 5457/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Avança+ em julho/2025, ID 15638. |
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| 3086 | 25/08/2025 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:xxx.130.649-xx) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção em instituições da cidade de Registro, para o período de 03/09/2025 a 04/09/2025, ID 16410 |
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| 3087 | 25/08/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades discussão dos trabalhos de grupo em junho/2025, ID 15720. |
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