| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1381 | 06/06/2024 | 3109/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no Projeto Coren Participativo, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10336. |
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| 1382 | 06/06/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em visita técnicas ao Coren-AP, bem como participar em mesa de abertura da SENF 2024, no período de 11/06/2024 a 14/06/2024, ID 10433 |
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| 1383 | 06/06/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10389 |
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| 1384 | 06/06/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do Projeto Participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10392 |
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| 1385 | 06/06/2024 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar inspeções de verificação do Projeto NAAF, inspeção de verificação de salas para descompressão de enfermagem nos municípios de Catiguá, Urupês e Sales e realização de eventos do Projeto Júri Simulado, no período de 02/06/2024 a 07/06/2024, ID 10356 |
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| 1386 | 06/06/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo em Ribeirão Preto, no período de 09/06/2024 a 13/06/2024, ID 10359 |
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| 1387 | 06/06/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nas Cidades de Barretos e Bebedouro, no período de 09/06/2024 a 14/06/2024, ID 10403 |
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| 1388 | 06/06/2024 | 4275/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS (CPF:247.436.978-32) | R$ 7.371,00 | R$ 7.371,00 | R$ 7.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CAIMMY MARCONDES DOS SANTOS, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades de ajuda humanitária no Rio Grande do Sul, no período de 31/05/2024 a 10/06/2024, ID 10352 |
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| 1389 | 06/06/2024 | 1262/2021' | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para representar o Coren-SP durante atividade junto ao Projeto Participativo em Taubaté e São Sebastião, no período de 02/06/2024 a 06/06/2024, ID 10429 |
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| 1369 | 05/06/2024 | 1196-167589 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 34 de 05/06/2024 até 04/07/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/04/2024. Nota de Empenho n.º 1369. |
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| 1370 | 05/06/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2024, conforme id 10123. |
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| 1371 | 05/06/2024 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho da Saúde da Mulher no mês de abril/2024, ID 10296. |
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| 1372 | 05/06/2024 | 3437/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ (CPF:261.662.388-94) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WASHINGTON MIRANDA DA CRUZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de abril/2024, ID 10298. |
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| 1373 | 05/06/2024 | 108/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em treinamento no projeto Coren Participativo em abril/2024, ID 10303. |
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| 1374 | 05/06/2024 | 5002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:349.888.968-03) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra no evento Open Mind no dia 30/04/2024, conforme ID 10334. |
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| 1375 | 05/06/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação em 06/05/24, conforme id 10368. |
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| 1376 | 05/06/2024 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Comissão de Instrução em maio/2024, conforme ID 10370. |
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| 1377 | 05/06/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme ID 10379. |
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| 1378 | 05/06/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher, em maio/2024, conforme Id 10381. |
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| 1379 | 05/06/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.138,62 | R$ 1.138,62 | R$ 1.138,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 854. |
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