| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 583 | 11/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.396,30 | R$ 1.396,30 | R$ 1.396,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 932,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 28/02/2024, ID 9349.
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| 548 | 08/03/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo" - Gestão 2024-2026, na cidade de Barra Bonita-SP, no Período de 03/03/2024 até 06/03/2024, ID: 9398. |
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| 549 | 08/03/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto conselheiro participativo, na cidade de Guaratinguetá-SP, no Período de 10/03/2024 Até 14/03/2024, ID: 9410. |
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| 550 | 08/03/2024 | 1792/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96) | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 2.023,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 18/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9413. |
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| 551 | 08/03/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para relatar o processo de sindicância, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9473. |
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| 552 | 08/03/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Cuidando de Quem Cuida” – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-SP, no Período de 11/03/2024 até 12/03/2024, ID: 9475. |
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| 553 | 08/03/2024 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9490. |
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| 554 | 08/03/2024 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4.50 diárias, para a reunião da Comissão de Defesa das Prerrogativas de Enfermagem, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 24/03/2024 Até 28/03/2024, ID: 9500. |
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| 555 | 08/03/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, nas cidades de Lençóis Paulista e Jaú, no Período de 17/03/2024 Até 20/03/2024, ID: 9510. |
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| 556 | 08/03/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2024, ID 9409. |
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| 557 | 08/03/2024 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 1.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em fevereiro de 2024, ID 9395. |
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| 558 | 08/03/2024 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 2.616,00 | R$ 2.616,00 | R$ 2.616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução em fevereiro/2024, ID 9394. |
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| 559 | 08/03/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades e coordenação de Câmara Técnica em fevereiro/2024, ID 9412.
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| 560 | 08/03/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em palestra presencial sobre Intoxicação pelas principais drogas ilícitas e ações de enfermagem, em fevereiro/2024, ID 9420. |
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| 561 | 08/03/2024 | 2086/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reuniões para análise de orientações fundamentadas e projetos para 2024, ID 9421. |
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| 562 | 08/03/2024 | 3846/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA AGENA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em Palestra Presencial intitulada "Cuidados de Enfermagem a Pacientes em Hemodiálise" em fevereiro/2024, ID 9193. |
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| 563 | 08/03/2024 | 3846/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 240,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em Reunião presencial CRVMMIF de 18/01/2024, ID 9205. |
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| 564 | 08/03/2024 | 656/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 4.564,00 | R$ 4.564,00 | R$ 4.564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como como coordenador da CIPE e atividades na Comissão de Instrução em fevereiro/2024, ID 9331. |
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| 565 | 08/03/2024 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Expediente | H&N SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:26.701.473/0001-00) | R$ 21.384,61 | R$ 21.384,61 | R$ 21.384,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H&N SOLUÇÕES LTDA, conforme PE 33/2023, tem 13 – APONTADOR para lápis, material metal, tipo escolar, tamanho pequeno, com 1 (um) furo, lâmina em aço inoxidável. Valor Unitário: R$ 1,18. Quantidade Solicitada: 12. Item 14 – PAPEL TÉRMICO em bobina, tamanho 57 mm x 22 m, gramatura 56 g/m2, 1 via, adequado para impressora de senha, na cor amarela. Valor Unitário: R$ 3,81. Quantidade Solicitada: 120. Item 15 – BORRACHA tipo escolar em material látex sintético livre de PCV, tipo dura, tamanho pequeno, medidas aproximadas de 35 x 20 x 10 mm, com capa protetora ergonômica em plástico. Valor Unitário: R$ 0,92. Quantidade Solicitada: 40. Item 16 – CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, feita de plástico polipropileno com gramatura mínima de 130 g/m2, formato retangular ofício, cor azul, impressão de linhas para identificação nas faces laterais menores, medidas mínimas de 360 mm x 140 mm x 240 mm. Valor Unitário: R$ 5,56. Quantidade Solicitada: 150. Item 18 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 400. Item 19 – CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA PRETA, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor preta, tampas na cor da tinta.
Valor Unitário: R$ 0,54. Quantidade Solicitada: 400. Item 21 – CANETA TIPO MARCA-TEXTO amarela ponta porosachanfrada de escrita entre 3.0 e 5.0 mm, material plástico,
tinta decomposição fluorescente, cor amarelo brilhante, tampa na cor da tinta. Valor Unitário: R$ 1,20. Quantidade Solicitada: 200. Item 22 – CLIPE PARA PAPEIS Nº 2/0, em metal galvanizado formato paralelo – embalagem em caixa de papel cartão ou em lata de metal c/ 500g. Valor Unitário: R$ 12,60. Quantidade Solicitada: 24. Item 23 – COLA BRANCA LIQUIDA atóxica, tipo pastosa, à base de acetato de polivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em
plástico com bico dosador, peso mínimo de 110g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 3,06. Quantidade Solicitada: 60. Item 24 – COLA BRANCA EM BASTÃO formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou de
glicerina, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 1,40. Quantidade Solicitada: 300. Item 26 – ELÁSTICO em borracha natural ou látex nº 18, largura dobrada de 80mm, espessura de 10 mm, inodoro, cor marrom ou pardo, pacote com 1 kg. Valor Unitário: R$ 34,41. Quantidade Solicitada: 15.Item 28 – ENVELOPE VERTICAL PLÁSTICO liso transparente, espessura 0,15 micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Valor Unitário: R$ 115,11. Quantidade Solicitada: 100. Item 32 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 de polipropileno ou celofane de alta adesão, lisa e sem rugas, tipo monoface 12 mm x 50m, aplicação embalagem e escritório, rolo com diâmetro aproximado de 80 mm. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,10. Quantidade Solicitada: 20. Item 33 – FITA ADESIVA TRANSPARENTE em polipropileno de alta adesão, lisa e sem rugas ou bolhas, tipo monoface adesivo a base de hot melt, medidas mínimas de 45 mm x 45 m, aplicação embalagem. Faixa identificadora do início da fita. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 4,00. Quantidade Solicitada: 100. Item 34 – FITA PLASTICA PARA EMBALAGEM, embalagem tipo amarrilho, material polipropileno, cor branca, cinza, marrom ou cristal, rolo com 1 Kg (Aprox. 920 m).
Valor Unitário: R$ 30,00. Quantidade Solicitada: 12. Item 35 – GRAMPEADOR manual capacidade mínima de 25 folhas, preto, estrutura metálica, apoio plástico, 2 posições para fixação e indicador de reabastecimento de grampos 26/6, aplicação papel, comprimento aproximado 13 cm. Valor Unitário: R$ 13,66. Quantidade Solicitada: 20. Item 36 – GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, material metal cobreado, tamanho 26/6 – caixa com 5.000 unidades. Valor Unitário: R$ 5,74. Quantidade Solicitada: 30. Item 37 – LACRE DE SEGURANÇA numerado em plástico polipropileno, cor azul, tipo “espinha de peixe”, comprimento mínimo de 16 cm, aplicação malote, pacote com 100 unidades. Valor Unitário: R$ 18,58. Quantidade Solicitada: 20. Item 38 – LAPIS PRETO, material corpo em madeira de reflorestamento (certificação FSC), na cor preto envernizado fosco, formato redondo, carga grafite preto nº 2, já apontado. Valor Unitário: R$ 0,36. Quantidade Solicitada: 100. tem 39 – MOLHADOR DE DEDO em pasta, carga a base de 2prox.2 e ácido graxo, base e tampa em plástico e formato redondo, com 12 g, atóxico, aplicação manuseio de papéis. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,41. Quantidade Solicitada: 60. Item 45 – ORGANIZADOR DE MESA com 3 compartimentos (para lápis, clipes e lembrete) em acrílico padrão fumê resistente, medidas 2prox..: 230 (comprimento) x 80 (largura) x 140 (altura) mm. Valor Unitário: R$ 7,01. Quantidade Solicitada: 12. Item 46 – PRANCHETA OFÍCIO em plástico tipo poliestireno padrão fumê, tamanho padrão oficio, medidas mínimas de 240 x 350 mm, com prendedor em metal tipo wire-clip. Valor Unitário: R$ 9,91. Quantidade Solicitada: 12. Item 47 – RECADO AUTOADESIVO 38 X 51, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 38 x 51 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2. Pacote com 4 (quatro) blocos de cores distintas. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 4,78. Quantidade Solicitada: 120. Item 48 – RECADO AUTOADESIVO AMARELO 76 X 102, em papel off-set, adesivo acrílico removível e reposicionável, sem pauta, medindo 76 x 102 mm, em blocos com 100 folhas, embalado em filme de polipropileno, papel na cor amarela brilhante, adesão: poliéster 80gf/31,7 mm – dorso 100gf/31,7 mm, transf. Quantitativa de adesivo 52gf/2419 mm2, pacote com 1 (um) bloco. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega Valor Unitário: R$ 5,18. Quantidade Solicitada: 160. Item 49 – RÉGUA para uso em escritório em material acrílico transparente – comprimento de 30 cm –graduação em cm e mm na cor preta.Valor Unitário: R$ 0,75. Quantidade Solicitada: 20. Item 50 – SENHAS NUMERADAS destacáveis em rolo, compatíveis com dispensador de senha Wyma modelo DS, em rolo com 2000 numerações, numerados em duas sequências de 000 a 999, cada senha com medida de 7,5 x 4,0 cm. Diâmetro aproximado do rolo de 11cm. Valor Unitário: R$ 15,31. Quantidade Solicitada: 40.
Item 51 – TESOURA em lâmina de aço inoxidável, comprimento mínimo 16 cm, cabo em plástico, aplicação papel/escritório. Valor Unitário: R$ 5,92. Quantidade Solicitada: 40.
Item 52 – FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 (compatível com PT-65, PT-70, PT-75, PT-80, PT- 85, PT-100, PT110). Medida 12mm x 8 metros. Padrão Fita branca para impressão em preto. Valor Unitário: R$ 11,19. Quantidade Solicitada: 6.Item 53 – PAPEL TÉRMICO cor amarela, em bobinas de 56 mm de largura, com tubete central de 15 mm de diâmetro (diâmetro total do rolo: 144 mm), rolo com 3prox. 300 m de papel, compatível com relógio de ponto Orion modelo 6ª. Valor Unitário: R$ 38,01. Quantidade Solicitada: 12.
Item 56 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 905 mAh, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 4 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução CONAMA. Valor Unitário: R$ 13,60. Quantidade Solicitada: 80. Item 57 – PILHA ALCALINA DE ALTA DURABILIDADE, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, tensão 1,5 v, capacidade mínima de 2100 Mah, livre de cádmio e mercúrio – cartela c/ 2 pilhas, validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Produto certificado pelo INMETRO e em conformidade com Resolução
CONAMA 40/2008 e Norma ABNT 11.175/1990. Valor Unitário: R$ 6,96. Quantidade Solicitada: 80. Vigência da ATA de Registro de Preços 07/03/2024 a 06/03/2025
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| 566 | 08/03/2024 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 980.000,00 | R$ 858.175,87 | R$ 858.175,87 | R$ 0,00 | R$ 121.824,13 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme : CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.
• Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024, empenho complementar ao 268. |
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