| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1609 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 18/05/2026 – horário 18h às 21h30 Associação Paulista de Medicina de Marília – Av. Pedro de Toledo, 179 – Palmital, Marília/SP
-Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 220
-Valor Unitário: R$ 26,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM MARÍLIA”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 18h, durante o credenciamento. |
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| 1610 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 19/05/2026 – horário 18h às 21h30 Câmara Municipal de Presidente Prudente - Av. Washington Luiz, 544 – Centro – Presidente Prudente/SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 150
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM PRESIDENTE PRUDENTE”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 18h, durante o credenciamento.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1611 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 19/05/2026 – horário 18h30 às 21h30 SENAC SOROCABA – Av. Cel. Nogueira Padilha, 2392 Vila Hortência, Sorocaba – SP.
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 180
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM SOROCABA”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 18h30, durante o credenciamento.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1612 | 23/04/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem no município de Presidente Epitácio/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20141 |
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| 1613 | 23/04/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, no município de Aguas de Lindoia/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20241. |
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| 1614 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 20/05/2026 – horário 18h30 às 22h TEATRO MUNICIPAL FREI CANECA -R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001.
-Item 06 – COQUETEL B (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 500
-Valor Unitário: R$ 65,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO ESPECIAL DA SEMANA DE ENFERMAGEM”. O Coquetel deverá estar pronto e ser servido às 18h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1615 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 20/05/2026 – horário 18h30 às 22h TEATRO MUNICIPAL FREI CANECA -R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001.
-Item 06 – COQUETEL B (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 500
-Valor Unitário: R$ 65,00.
Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO ESPECIAL DA SEMANA DE ENFERMAGEM”. O Coquetel deverá estar pronto e
ser servido às 18h30.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1616 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 21/05/2026 – horário 18h30 às 21h30 Câmara Municipal de Andradina Av. Orensy Rodrigues da Silva, 553 - Centro, Andradina - SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM ANDRADINA”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 18h30, durante o credenciamento.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1617 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 22/05/2026 – horário 13h às 16h UNG – Auditório da Universidade de Guarulhos - Praça Tereza Cristina, 88 – Centro – Guarulhos/SP
-Item 04 – COFFEE BREAK D (200 A 500 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 500
-Valor Unitário: R$ 26,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM GUARULHOS”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 16h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1618 | 23/04/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Data do evento: 28/05/2026 – horário 18h às 22h SENAC – Rua Jorge Tibiriçá, 3518 – Vila Santa Cruz – São José do Rio Preto/SP
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 120
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM 2026 EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO”. O Coffee deverá estar pronto e ser servido às 18h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1619 | 23/04/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades da Comissão de Relações Institucionais (CRI) do Coren-SP, no município de Pindamonhangaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20159 |
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| 1620 | 23/04/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Peruíbe/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20232 |
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| 1621 | 23/04/2026 | 3000/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADALVANIR RAMOS AQUINO (CPF:xxx.284.796-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALVANIR RAMOS AQUINO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20242. |
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| 1622 | 23/04/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade e Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20240 |
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| 1623 | 23/04/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos do Coren-SP, para o período de 27/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20282. |
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| 1624 | 23/04/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 35ª Reunião Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade Brasília/SP, para o período de 28/04/2026 à 29/04/2026 , conforme ID 20121 |
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| 1571 | 22/04/2026 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20211. |
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| 1572 | 22/04/2026 | 2322/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MIRIAM ANDREIA CHIQUETTO MAINARTE (CPF:xxx.108.668-xx) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM ANDREIA CHIQUETTO MAINARTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20215. |
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| 1573 | 22/04/2026 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:xxx.628.948-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20220. |
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| 1574 | 22/04/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:xxx.641.018-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20222. |
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