| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2022 | 07/08/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 50,42 | R$ 50,42 | R$ 50,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 38,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização 15/07/2024, ID 11033 |
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| 1985 | 06/08/2024 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, em junho/2024, ID 10722. |
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| 1986 | 06/08/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de 07/2024, conforme id 10752. |
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| 1987 | 06/08/2024 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em julho/2024, conforme 10994. |
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| 1988 | 06/08/2024 | 525/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no mês de 07/2024, conforme id 11031. |
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| 1989 | 06/08/2024 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestra no Coren-SP Educação, no mês de 07/2024, conforme id 11058. |
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| 1990 | 06/08/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês 07/2024, conforme id 11087. |
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| 1991 | 06/08/2024 | 1933/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução e Projeto Coren participativo, no mês 07/2024, conforme id 11109. |
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| 1992 | 06/08/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de julho/2024, conforme id 11111. |
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| 1993 | 06/08/2024 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de julho/2024, conforme id 11114. |
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| 1994 | 06/08/2024 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 no mês 07/2024, conforme ID 11136. |
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| 1995 | 06/08/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 6.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, participação em cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, atividade de Comissão de instrução e por participação na organização da primeira etapa do curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica com Ênfase no Planejamento Sexual e Reprodutivo, no mês de 07/2024, conforme id 10734. |
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| 1996 | 06/08/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1644. |
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| 1997 | 06/08/2024 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para conduzir o veículo para transporte dos empregados da Gecom para organização e cobertura jornalística de evento no município de Presidente Prudente, para o período de 07/08/2024 a 08/08/2024, ID 11203
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| 1998 | 06/08/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 3,50 diárias para participar de palestra sobre saúde mental no município de Ribeirão Preto, para o período de 06/08/2024 a 09/08/2024, ID 11180
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| 1999 | 06/08/2024 | 11576/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11127
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| 2000 | 06/08/2024 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 14º edição do Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem (Senafis) no ES, para o período de 05/08/2024 a 08/08/2024, ID 11129
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| 1977 | 05/08/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de junho/2024, ID 10863. |
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| 1978 | 05/08/2024 | 5892/2023 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28) | R$ 94.500,00 | R$ 94.500,00 | R$ 94.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 50.000 Valor Unitário R$ 1,89 . |
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| 1979 | 05/08/2024 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação na área de compras e licitação pública - Masterclass de Planejamento, ETP e TR em Compras Públicas, para o período de 04/08/2024 a 08/08/2024, ID 11123
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