| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3088 | 25/08/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), na cidade de Salvador/BA, para o período de 07/09/2025 a 11/09/2025, ID 16430 |
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| 3089 | 25/08/2025 | 925/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES (CPF:xxx.526.728-xx) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Evento da Ambulância Coren Educação e congresso de especialidades em julho/2025, ID 16317. |
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| 3090 | 25/08/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em julho/2025, ID 16346. |
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| 3091 | 25/08/2025 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita+ em julho/2025, ID 16354. |
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| 3092 | 25/08/2025 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no PROJETO FÊNIX 50+ em julho/2025, ID 16358. |
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| 3093 | 25/08/2025 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de trabalho em julho/2025, ID 16306. |
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| 3094 | 25/08/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:xxx.563.586-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Grupo de Trabalho e Avaliação dos trabalhos do 1º Congresso de Especialidades em julho/2025, ID 16361. |
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| 3095 | 25/08/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 16365. |
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| 3096 | 25/08/2025 | 5668/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx) | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita+ em julho/2025, ID 16372. |
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| 3097 | 25/08/2025 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2025, ID 16377. |
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| 3048 | 22/08/2025 | 6664/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:xxx.858.008-xx) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 08/09/2025 a 11/09/2025, ID 16289 |
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| 3049 | 22/08/2025 | 7060/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:xxx.233.218-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para participar, como representante do Presidente do Coren-SP, do Encontro de RT e de Coordenadores de Enfermagem do Coren-GO, no município de Rio Verde/GO, para o período de 26/08/2025 a 28/08/2025, ID 16167 |
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| 3050 | 22/08/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:xxx.708.478-xx) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para realizar apoio logístico e administrativo nas atividades da Comissão responsável por promover oficinas sobre código de ética dos profissionais de enfermagem, nas cidades de Ribeirão Preto/SP e Marília/SP, para o período de 27/08/2025 a 30/08/2025, ID 16347 |
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| 3051 | 22/08/2025 | 6486/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | LUAN RENA GODO (CPF:xxx.578.338-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUAN RENA GODO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em julho/2024, ID 11066 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 68/2025. |
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| 3052 | 22/08/2025 | 6487/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MILTON ALVES MONTEIRO JUNIOR (CPF:xxx.432.008-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON ALVES MONTEIRO JUNIOR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Integração e Oficina dos novos membros e atuais multiplicadores da CIPE em novembro/2024, ID 12591 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 68/2025, |
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| 3053 | 22/08/2025 | 1373/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA (CPF:xxx.250.278-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA LIZ SILVA CARVALHO KOGA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na elaboração do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em junho/2024, conforme ID 11068 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 69/2025. |
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| 3054 | 22/08/2025 | 6888/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO para pagamento de 1,50 diárias para participar da oficina sobre código de ética dos profissionais de enfermagem, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 16299 |
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| 3055 | 22/08/2025 | 3687/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES (CPF:xxx.374.038-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na elaboração de Reunião de Planejamento o Grupo de Trabalho de Atenção Primária à Saúde em junho/2024, conforme ID 11078 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 70/2025. |
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| 3056 | 22/08/2025 | 508/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:xxx.238.048-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara técnica em dezembro/2024, conforme ID 12818 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 72/2025. |
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| 3057 | 22/08/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrando aulas práticas de capacitação em APH e Urgência e Emergência para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Eldorado/SP, para o período de 28/08/2025 a 31/08/2025, ID 16374 |
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