| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 29 | 02/01/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Auxílio Transporte - Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 326.592,00 | R$ 141.885,00 | R$ 141.885,00 | R$ 0,00 | R$ 184.707,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 30 | 02/01/2025 | 45/2025 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 56.335.299,04 | R$ 29.999.709,17 | R$ 29.999.709,17 | R$ 0,00 | R$ 26.335.589,87 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de cota cofen referente ao exercício de 2025 |
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| 31 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 1.118,89 | R$ 923,89 | R$ 923,89 | R$ 0,00 | R$ 195,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 32 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37) | R$ 7.146,48 | R$ 2.908,64 | R$ 2.908,64 | R$ 0,00 | R$ 4.237,84 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 33 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | RICAMBIENTAL AGUA E ESGOTO DE MARILIA S.A. (CNPJ:57.087.515/0001-98) | R$ 1.532,94 | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | R$ 0,00 | R$ 249,19 |
| Valor empenhado a RICAMBIENTAL AGUA E ESGOTO DE MARILIA S.A., para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 34 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 218.463,23 | R$ 59.774,91 | R$ 59.774,91 | R$ 0,00 | R$ 158.688,32 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 35 | 02/01/2025 | 34/2025 | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 2.763,76 | R$ 493,23 | R$ 493,23 | R$ 0,00 | R$ 2.270,53 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR , para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 36 | 02/01/2025 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12) | R$ 7.000,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 6.996,00 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A , para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2025 |
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| 37 | 02/01/2025 | 42/2025 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , para acobertar as despesas com tarifas bancárias do exercício de 2025 |
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| 38 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06) | R$ 29.508,05 | R$ 7.515,41 | R$ 7.515,41 | R$ 0,00 | R$ 21.992,64 |
| Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 39 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 132.557,49 | R$ 34.845,67 | R$ 34.845,67 | R$ 0,00 | R$ 97.711,82 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 40 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 682.644,88 | R$ 180.026,63 | R$ 180.026,63 | R$ 0,00 | R$ 502.618,25 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 41 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 17.737,03 | R$ 6.016,85 | R$ 6.016,85 | R$ 0,00 | R$ 11.720,18 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 42 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69) | R$ 7.227,57 | R$ 2.543,37 | R$ 2.543,37 | R$ 0,00 | R$ 4.684,20 |
| Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A , para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 43 | 02/01/2025 | 18/2025 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 42.784,79 | R$ 3.810,56 | R$ 3.810,56 | R$ 0,00 | R$ 38.974,23 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2025 |
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| 44 | 02/01/2025 | 24/2025 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 20.803,07 | R$ 11.469,94 | R$ 11.469,94 | R$ 0,00 | R$ 9.333,13 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício de 2025 |
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| 45 | 02/01/2025 | 18/2025 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 29.214,21 | R$ 15.526,50 | R$ 15.526,50 | R$ 0,00 | R$ 13.687,71 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO , para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2025 |
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| 46 | 02/01/2025 | 18/2025 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 925,41 | R$ 925,41 | R$ 0,00 | R$ 9.074,59 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO , para acobertar despesas com pagamento de taxas estaduais referente ao exercício de 2025 |
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| 47 | 02/01/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 172.800,00 | R$ 95.400,00 | R$ 95.400,00 | R$ 0,00 | R$ 77.400,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025. |
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| 48 | 02/01/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da Cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, em Cruzeiro/SP, referente ao período de 16/01/2025 a 17/01/2025, ID 12942
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