| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1575 | 22/04/2026 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20225. |
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| 1576 | 22/04/2026 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Desenvolvimento do projeto ou planejamento do curso, formação ou atividade educati, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 20227. |
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| 1577 | 22/04/2026 | 9325/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | LEONARDO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA (CNPJ:44.301.191/0001-05) | R$ 1.142.500,00 | R$ 647.500,00 | R$ 647.500,00 | R$ 0,00 | R$ 495.000,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA, Contrato nº 09/2026,Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2026, Processo de Contratação nº 9325/2025 , Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização e execução de corridas e caminhadas de rua, denominadas 4ª Corrida e Caminhada da Enfermagem do Coren SP, nas cidades de São Paulo, Marília, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Praia Grande e Campinas, com previsão de
ocorrerem entre os meses de maio e setembro de 2026, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato por 240 dias. |
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| 1578 | 22/04/2026 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:xxx.659.878-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções pela Operação Cofen Urgência e Emergência: em instituições na cidade de Franca/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 19945 |
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| 1579 | 22/04/2026 | 3108/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA NILDE BRITO DIAS (CPF:xxx.594.895-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA NILDE BRITO DIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/ Palestras , no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19887. |
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| 1580 | 22/04/2026 | 3099/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANO HENRIQUE RAMOS (CPF:xxx.695.778-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO HENRIQUE RAMOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do projeto Capacita Mais , no período de 01/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 20021. |
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| 1581 | 22/04/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Encontro Regional de Inscrição e Cadastro do DEIRC do Coren-BA, em Salvador/BA, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20202 |
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| 1582 | 22/04/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Socorro/SP, para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20176 |
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| 1583 | 22/04/2026 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:xxx.349.708-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 1º Encontro Regional de Inscrição, Registro e Cadastro do DEIRC do Coren-BA, em Salvador/BA. para o período de 22/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20189 |
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| 1584 | 22/04/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Ribeira/SP. para o período de 13/04/2026 à 16/04/2026 , conforme ID 20169 |
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| 1585 | 22/04/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20016 |
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| 1586 | 22/04/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, em Vargem Grande Paulista/SP, para o período de 26/04/2026 à 28/04/2026 , conforme ID 20028 |
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| 1587 | 22/04/2026 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Capacita+, em Monte Azul Paulista/SP, para o período de 28/04/2026 à 01/05/2026 , conforme ID 20041 |
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| 1588 | 22/04/2026 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção pela Operação Cofen em instituições nos municípios Indaiatuba e Itu/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20104 |
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| 1589 | 22/04/2026 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:xxx.893.316-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção pela Operação Cofen em instituições nos municípios Mococa e Cajuru/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20115 |
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| 1590 | 22/04/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20181 |
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| 1591 | 22/04/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade São Paulo/SP, para o período de 23/04/2026 à 25/04/2026 , conforme ID 20182 |
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| 1592 | 22/04/2026 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:xxx.223.018-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) treinamento das equipes e na fiscalização dos serviços iniciais nos postos de atendimento do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade Cruzeiro/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 19948 |
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| 1593 | 22/04/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pedreira/SP, para o período de 27/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 20194 |
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| 1594 | 22/04/2026 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos profissionais de Enfermagem nos municípios de Araçatuba e Birigui/SP, para o período de 23/04/2026 à 24/04/2026 , conforme ID 20199 |
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