| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 831 | 21/08/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
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| 832 | 21/08/2015 | PA 3717 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
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| 833 | 21/08/2015 | PA 3716 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
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| 834 | 21/08/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
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| 835 | 21/08/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
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| 836 | 21/08/2015 | PA 3718 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOSA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
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| 837 | 21/08/2015 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15. |
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| 838 | 21/08/2015 | 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 27.569,80 | R$ 27.569,80 | R$ 27.340,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO L |
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| 839 | 21/08/2015 | 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 22.036,00 | R$ 22.036,00 | R$ 21.852,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGIS |
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| 840 | 21/08/2015 | 2491/2014 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 636.456,98 | R$ 404.731,00 | R$ 404.731,00 | R$ 0,00 | R$ 231.725,98 |
| Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GR |
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| 841 | 21/08/2015 | 2491/2014 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 118.686,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118.686,52 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 029/2014 - ARP 22/2014 - Contrato 33/2015. Serviços de impressão e manuseio do encarte especial (shrinkado com uma das edições da Revista trimestral do Coren-SP). Valor total do contrato R$ 339.104,26. Vigência do contra |
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| 842 | 21/08/2015 | | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 512,91 | R$ 512,91 | R$ 512,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança de taxas de Viação Sanitária e Incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Botucatu, P |
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| 843 | 21/08/2015 | 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 804.165,04 | R$ 710.308,32 | R$ 667.815,25 | R$ 93.856,72 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R$ 2.128.672,08. Vigênc |
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| 844 | 21/08/2015 | 106074 | Global | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 36.187,52 | R$ 36.187,52 | R$ 36.187,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R$ |
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| 845 | 21/08/2015 | | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 13.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.625,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, pela aquisição ou serviços prestados para extinção total da obrigação e quitação plena e renuncia a qualquer ação judicial ou recurso administrativo para questionar tais multas conforme PA. 3527/2015. |
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| 846 | 21/08/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 3527/2015 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL . |
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| 847 | 21/08/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalização em Itápolis no período de 18/08/2015 a 19/08/2015. |
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| 848 | 21/08/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.792,50 | R$ 9.792,50 | R$ 9.792,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06 |
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| 849 | 21/08/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 27,30 | R$ 27,30 | R$ 27,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de julho-2015, conforme documentação anexa. |
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| 826 | 20/08/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 0060/201 |
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