| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 584 | 28/03/2018 | 451/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 200 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 584. |
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| 585 | 28/03/2018 | 451/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 201 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 585. |
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| 586 | 28/03/2018 | 451/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 202 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 586. |
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| 587 | 28/03/2018 | 451/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 203 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 587. |
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| 588 | 28/03/2018 | 451/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 204 de 28/03/2018 até 26/04/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite prestação de contas 08/05/2018.EMPENHO 588. |
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| 570 | 27/03/2018 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de Realização de Palestra sobre auto reconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida período 28/03/2018 à 29/03/2018. |
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| 571 | 27/03/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 para participar da plenária no Coren-SP no período 21/03/2018 à 22/03/2018. |
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| 572 | 27/03/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária para fins de participar de plenária no Coren-SP no período 28/03/2018 a 29/03/2018. |
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| 573 | 27/03/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS,para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Realização de Palestra Hospital Estadual Bauru no período 27/03/2018 à 28/03/2018. |
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| 574 | 27/03/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 e 25 diária para fins de Programado evento do Projeto Ouvidor, no Hospital Unimed Araraquara no período 28 à 29/03. |
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| 575 | 27/03/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diária para fins de Convocação para Substituição em Plenária Ordinária na Sede Coren-SP Período 22/03/2018 à 22/03/2018. |
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| 576 | 27/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 719,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 719,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS,para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018. |
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| 577 | 27/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 295,42 | R$ 295,42 | R$ 295,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de Alvará de Funcionamento Extraordinário - 2018. |
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| 578 | 27/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 719,12 | R$ 719,12 | R$ 719,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de despesas com a taxa de Licença Funcionamento referente ao exercício de 2018. |
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| 566 | 26/03/2018 | 399/2017 | Ordinário | Dea - Diárias | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, diária referente ao exercício de 2017, Em que pese as Requisições de Diárias datadas de 18/01/2018 o período de viagem compreende-se entre 15/12 e 17/12/2017 ( duas diárias e meia), conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA)-nº 01/2018 Processo Administrativo nº 399/2017. |
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| 567 | 26/03/2018 | 550/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95) | R$ 3.365,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.365,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, referente ao contrato nº 07/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2018, PA nº 2589/2017. Objeto: Prestação de serviços de certificação digital do tipo SSL. Valor total do contrato: R$ 3.365,98. Vigência contratual: 26/03/2018 a 25/04/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.175) |
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| 568 | 26/03/2018 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 569 | 26/03/2018 | 110109/2013 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 15.977,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.977,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE,, vinculado ao Pregão Eletrônico 67/2013, PA nº. 107839/2013. Objeto: Integração de estagiários de nível médio e superior. Valor total do contrato: R$ 16.067,16.Vigência contratual: 03/01/2018 a 02/01/2019.Valor complementar ao empenho de nº 218, em virtude de acréscimo no quantitativo do contrato.(Empenho original juntado ao PA nº 107839/2013,fl.689) |
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| 548 | 23/03/2018 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES,para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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| 549 | 23/03/2018 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 25/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP. |
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