| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1227 | 15/12/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 8.284,12 | R$ 1.323,20 | R$ 0,00 | R$ 2.594,47 | R$ 4.366,45 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo co |
|
| 1228 | 15/12/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 3.186,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 997,49 | R$ 2.188,87 |
| Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo co |
|
| 1224 | 12/12/2014 | PA 5018 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (CNPJ:02.685.933/0001-95) | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| Disp. 35/2014 - Referente aquisição de placa eletrônica para (01) placa eletrônica para ventilador de aparelho ar condicionado Toshiba VRN.especificações MMY-MAP1201ht7,380v, 3n,60 Mhz SERAL 90270004 no Coren Educação. |
|
| 1220 | 11/12/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 50,97 | R$ 50,97 | R$ 50,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas 239-J. A. SILVA CONTRAUÇÕES E MONTAGENS ME e 339 - MAXTÉCNICA SERVIÇOS INTEGRALIZADOS LTDA. |
|
| 1221 | 11/12/2014 | PRCI 5310 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 22.000,00 | R$ 12.611,60 | R$ 12.611,60 | R$ 9.388,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R$ 22.000,00 |
|
| 1222 | 11/12/2014 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 880.000,00 | R$ 862.214,28 | R$ 859.544,57 | R$ 17.785,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) |
|
| 1219 | 09/12/2014 | PA 2025 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 14.670,00 | R$ 14.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0183/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210X297. |
|
| 1207 | 08/12/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 02/12 a 04/12/14. |
|
| 1208 | 08/12/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Palestra sobre Cálculo de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 03/12 a 04/12/14. |
|
| 1209 | 08/12/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeção em UBS's, na cidade de Registro, no período de 04/12 a 05/12/14. |
|
| 1210 | 08/12/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14. |
|
| 1211 | 08/12/2014 | PA 2805 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção em equipamentos , na cidade de Ribeirão Preto, no período de 09/12 a 11/12/14. |
|
| 1212 | 08/12/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Roseira, no período de 10/12 a 11/12/14. |
|
| 1213 | 08/12/2014 | | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 105,00 | R$ 85,44 | R$ 50,04 | R$ 19,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto, complementar ao empenho 114 (Ref. contas de nov/dez-14). |
|
| 1214 | 08/12/2014 | PA 5316 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14. |
|
| 1215 | 08/12/2014 | PA 5317 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14. |
|
| 1216 | 08/12/2014 | PA 5315 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE, na cidade de São Paulo, no período de 08/12 a 12/12/14. |
|
| 1217 | 08/12/2014 | PA 597 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 58.220,24 | R$ 58.220,24 | R$ 58.220,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 530 de 13/05/2014. Referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valor anual do co |
|
| 1218 | 08/12/2014 | PA 1832 | Global | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 51.197,40 | R$ 23.001,38 | R$ 23.001,38 | R$ 0,00 | R$ 28.196,02 |
| Referente prestação de serviços de links principais de acesso a internet para a Sede, Coren-SP Educação e Subseções do Coren-SP no período de julho a dezembro de 2013. |
|
| 1205 | 05/12/2014 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 16.650,81 | R$ 1.513,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.137,10 |
| Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2° Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R$ 45.411,30. Vigência do |
|