| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 62 | 04/01/2016 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 21.643,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.643,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a customização de aplicações 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ |
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| 63 | 04/01/2016 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 36.359,35 | R$ 7.826,49 | R$ 7.826,49 | R$ 28.532,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a consultoria especializada-intervenção presencial 40 horas/ano. Valor |
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| 64 | 04/01/2016 | 3042/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 20.862,00 | R$ 14.518,00 | R$ 14.518,00 | R$ 0,00 | R$ 6.344,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contr |
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| 65 | 04/01/2016 | 101120 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 34.031,65 | R$ 32.878,04 | R$ 32.878,04 | R$ 1.153,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor |
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| 66 | 04/01/2016 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 145.129,07 | R$ 121.930,05 | R$ 121.930,05 | R$ 23.199,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/ |
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| 67 | 04/01/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 50.045,42 | R$ 48.319,71 | R$ 48.319,71 | R$ 1.725,71 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educa |
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| 68 | 04/01/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 32.763,77 | R$ 31.633,99 | R$ 31.633,99 | R$ 1.129,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Sa |
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| 69 | 04/01/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 36.251,06 | R$ 35.022,21 | R$ 35.022,21 | R$ 1.228,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de It |
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| 70 | 04/01/2016 | 1904 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 196.642,19 | R$ 172.739,71 | R$ 172.739,71 | R$ 23.902,48 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 11/2012, renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R$ 217.810,13. Vigência do contrato de 22/11/2015 à 21/11/2016. |
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| 71 | 04/01/2016 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do |
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| 72 | 04/01/2016 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 5.255,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.255,27 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELI , pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor |
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| 73 | 04/01/2016 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 3.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.355,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELLI RCS , pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/20 |
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| 74 | 04/01/2016 | 108418 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 9.032,36 | R$ 8.566,73 | R$ 8.566,73 | R$ 465,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibi |
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| 75 | 04/01/2016 | 2329 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 25.584,44 | R$ 25.584,44 | R$ 25.584,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vi |
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| 76 | 04/01/2016 | 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 9.705,31 | R$ 9.705,31 | R$ 9.705,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R$ 26.469,24, conforme processo 214/2014 |
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| 77 | 04/01/2016 | 672 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 45.417,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.417,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão P |
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| 78 | 04/01/2016 | 672 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 38.563,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.563,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial n |
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| 79 | 04/01/2016 | 1344/2014 | Global | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 69.166,62 | R$ 3.097,74 | R$ 3.097,74 | R$ 66.068,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R$ 150.000 |
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| 80 | 04/01/2016 | 1914/2015 | Global | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(s |
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| 81 | 04/01/2016 | 2991 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 38.487,46 | R$ 33.868,50 | R$ 33.868,50 | R$ 4.618,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigên |
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