| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1327 | 01/07/2016 | 2212/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.821,89 | R$ 10.229,78 | R$ 10.229,78 | R$ 504,40 | R$ 2.087,71 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.932,07. Vigência do Contrato de |
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| 1328 | 01/07/2016 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.095,86 | R$ 10.895,86 | R$ 10.895,86 | R$ 73,57 | R$ 2.126,43 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 26.486,22. Vigência do Contrato |
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| 1329 | 01/07/2016 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.546,05 | R$ 11.267,58 | R$ 11.267,58 | R$ 76,10 | R$ 2.202,37 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 27.396,61. Vigência do Co |
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| 1310 | 01/07/2016 | PA 151/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização em Barretos , no período de 27/06 a 29/06/16. |
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| 1311 | 01/07/2016 | PA 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ouroeste , no período de 19/07 a 20/07/16. |
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| 1312 | 01/07/2016 | PA 503 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Avaré, no período de 28/06 a 30/06/2016. |
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| 1313 | 01/07/2016 | PA 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a participação de 972° ROP, no período de 23/06 a 23/06/2016. |
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| 1314 | 01/07/2016 | 258/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CNPJ:08.584.147/0001-88) | R$ 18,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,31 | R$ 0,00 |
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| 1315 | 01/07/2016 | PA 258/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA. (CNPJ:08.584.147/0001-88) | R$ 18,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., valor ref. multa ref. BOLETO 010526 pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1316 | 01/07/2016 | 3571/2014 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 29,38 | R$ 29,38 | R$ 29,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, multa conforme boleto de condomínio BOLETO Nº 492-821000-5 SUBSEÇÃO DE REGISTRO pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1317 | 01/07/2016 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 45.497,76 | R$ 27.401,16 | R$ 27.401,16 | R$ 4.762,52 | R$ 13.334,08 |
| Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017. |
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| 1318 | 01/07/2016 | 3559/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 88.947,06 | R$ 51.677,48 | R$ 51.677,48 | R$ 12.603,64 | R$ 24.665,94 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 177.894,19. |
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| 1319 | 01/07/2016 | | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°567 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2016. EMPENHO 1319. |
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| 1320 | 01/07/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°568 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1320. |
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| 1321 | 01/07/2016 | 2102/2016 | Estimativo | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 345.000,00 | R$ 112.077,37 | R$ 56.957,37 | R$ 117.842,63 | R$ 115.080,00 |
| Valor emprenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R$ 690.480,00 valor an |
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| 1322 | 01/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 569 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1322. |
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| 1323 | 01/07/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°1323 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1323. |
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| 1324 | 01/07/2016 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.841,73 | R$ 11.511,79 | R$ 11.511,79 | R$ 77,76 | R$ 2.252,18 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.994,74. Vigência do |
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| 1325 | 01/07/2016 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.295,22 | R$ 10.620,65 | R$ 10.620,65 | R$ 507,09 | R$ 2.167,48 |
| Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R$ 26.889,37. Vigência do Cont |
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| 1326 | 01/07/2016 | PA 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16. |
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