| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 536 | 14/05/2015 | PA 0216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí. |
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| 537 | 14/05/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho. |
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| 538 | 14/05/2015 | 1977/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 56.380,75 | R$ 56.380,75 | R$ 52.123,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da |
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| 539 | 14/05/2015 | PA 2611 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto. |
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| 540 | 14/05/2015 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 4.500 (quatro mil e quinhentas) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. |
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| 530 | 13/05/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15. |
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| 531 | 13/05/2015 | | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (CNPJ:44.413.680/0001-40) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado regularização de tributos para o exercício de 2015 |
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| 532 | 13/05/2015 | 2544 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CRISTINA RODRIGUES PORTELA (CPF:153.573.988-60) | R$ 500,00 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 403,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°73 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 532. |
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| 533 | 13/05/2015 | 2464 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 450,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 438,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°74 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 533. |
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| 534 | 13/05/2015 | 2462 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°75 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 534 |
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| 528 | 12/05/2015 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 53.815,60 | R$ 47.198,89 | R$ 47.198,89 | R$ 0,04 | R$ 6.616,67 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vi |
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| 529 | 12/05/2015 | 2031/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:08.228.010/0001-90) | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório (lote 09 – Informática). PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 40/2015. |
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| 520 | 11/05/2015 | 2001/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para o Coren/SP Sede - Item 41, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014. |
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| 521 | 11/05/2015 | 2001/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de São José dos Campos - Item 43, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014. |
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| 522 | 11/05/2015 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015. |
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| 523 | 11/05/2015 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500(dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 500(quinhentos) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015. |
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| 524 | 11/05/2015 | 108418 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 24.490,00 | R$ 21.789,53 | R$ 18.996,00 | R$ 93,08 | R$ 2.607,39 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibi |
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| 525 | 11/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 130.702,63 | R$ 130.702,63 | R$ 95.567,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 213.877,08. Vigência de 2 |
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| 526 | 11/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 33.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.770,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a customização de aplicações 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ |
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| 527 | 11/05/2015 | 104883 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 56.730,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.730,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a consultoria especializada-intervenção presencial 40 horas/ano. Valor |
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