| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1696 | 26/10/2017 | PA 2634/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:18.710.690/0001-38) | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 60/2017, Processo Administrativo 173/2017, Autorização de Compra nº 60/2017, Dispensa de Licitação nº 12/2017, aquisição de 60 (sessenta) Filtro (refil) modelo 600, |
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| 1697 | 26/10/2017 | 4705/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes à participação no GTSM - no X COBEON, em Campo Grande/MS, no período de 01 a 04/11/2017. |
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| 1685 | 25/10/2017 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 10/11/2017. |
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| 1686 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 200,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 861 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1686. |
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| 1687 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 862 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1687. |
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| 1688 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 863 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1688. |
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| 1689 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 864 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1689. |
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| 1690 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 865 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1690. |
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| 1691 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 290,00 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 270,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 866 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1691 |
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| 1692 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 174,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 867 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1692. |
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| 1693 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 868 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1693 |
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| 1694 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 869 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1694 |
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| 1695 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 870 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1695. |
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| 1682 | 23/10/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação na REUNIÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, em Brasília/DF, no período de 23 a 24/10/2017. |
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| 1683 | 23/10/2017 | 3944/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 7,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 a 11/11/2017. |
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| 1684 | 23/10/2017 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 1.230,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.230,78 |
| Complemento ao Empenho nº 654 a favor de RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, PA 108418/2013, conforme n |
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| 1680 | 20/10/2017 | 2582/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Remanejamento e readequação de leiaute do setor de protocolo do Coren-SP, Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº: 41/2017, Processo Administrativo: 3719/2016, Dispens |
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| 1681 | 20/10/2017 | 2604/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 12.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.035,00 |
| Valor empenhado a NAR-TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP, Reparo do telhado da unidade Coren-SP Educação com fornecimento de mão de obra e material para troca de calhas de telhas, Contrato de Prestação de Serviço com Fornecimento nº 43/2017, |
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| 1666 | 19/10/2017 | 23/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 439, CONFORME DESPACHO DE DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR À FL. 444. |
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| 1667 | 19/10/2017 | 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 6.296,27 | R$ 6.296,27 | R$ 6.296,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico 07/2017, Processo Administrativo 2534/2016, para aquisição de materiais para o almoxarif |
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