| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 261 | 27/01/2015 | PA 2315 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 64.671,04 | R$ 21.788,82 | R$ 21.788,82 | R$ 42.882,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC,Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R$ 100. |
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| 255 | 26/01/2015 | PA 1344 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 106.051,90 | R$ 83.796,25 | R$ 83.796,25 | R$ 22.255,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.O valor |
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| 256 | 26/01/2015 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.717,33 | R$ 2.717,33 | R$ 2.717,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total |
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| 250 | 23/01/2015 | | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (CNPJ:44.413.680/0001-40) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, para regularização de tributos para o exercício de 2015 |
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| 251 | 23/01/2015 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 672.324,39 | R$ 672.149,19 | R$ 672.149,19 | R$ 175,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao |
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| 252 | 23/01/2015 | PA 096 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 2.773,68 | R$ 2.773,68 | R$ 2.773,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 10/ |
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| 253 | 23/01/2015 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 13.713,47 | R$ 12.388,38 | R$ 12.388,38 | R$ 1.325,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 |
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| 254 | 23/01/2015 | PA 099 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 6.217,59 | R$ 6.217,59 | R$ 6.217,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Sub |
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| 223 | 21/01/2015 | PRCI 102842 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 553.335,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553.335,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. V |
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| 224 | 21/01/2015 | PRCI 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.077.254,04 | R$ 926.767,62 | R$ 926.767,62 | R$ 150.486,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditi |
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| 225 | 21/01/2015 | PRCI 106074 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 55.067,68 | R$ 55.067,68 | R$ 55.067,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de contribuição previdenciária , correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8.212/91 e IN RFB 971/2009 . O valor foi empenhado integralmente em 2015 em virtude do cu |
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| 226 | 21/01/2015 | PA 4388/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME ref.Pregão eletrônico - SRP 030/2014 OF.004/2015 Aquisição (60) Cartuchos de toner modelo MLT-D203E,original de da fábrica,para impressoras marca sansung,modelo SL-M4070FR. |
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| 227 | 21/01/2015 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções na cidade de Registro-SP, no período de 20/01 a 22/01/2015. |
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| 228 | 21/01/2015 | PA 152 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 12/01/2015. |
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| 229 | 21/01/2015 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 21.146,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.146,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 230 | 21/01/2015 | PRCI 107384 | Global | Serviços De Informática | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:32.578.387/0001-54) | R$ 763,93 | R$ 763,93 | R$ 763,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, |
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| 231 | 21/01/2015 | PA 110597/2013 | Global | Serviços De Informática | FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:02.115.824/0001-32) | R$ 5.867,88 | R$ 5.823,42 | R$ 5.823,42 | R$ 44,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP |
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| 232 | 21/01/2015 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 35.525,45 | R$ 17.276,88 | R$ 17.276,88 | R$ 18.248,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R$ 90.703,20. Vigência de 22/0 |
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| 233 | 21/01/2015 | PA 107/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 1.197,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo Amaro do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 89 |
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| 234 | 21/01/2015 | PA 108/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 1.647,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo André do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 89 |
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