| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 274 | 03/02/2015 | PA 4522/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 637,92 | R$ 637,92 | R$ 637,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a ART BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de carimbos conforme OF. 11/2015 REF.pregão 027/2014. |
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| 275 | 03/02/2015 | PA 2001/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 3.665,00 | R$ 3.665,00 | R$ 3.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 5 (cinco) armários alto argila / 3(três) Gaveteiros quatro gavetas - para a Subseção de Santos. OF nº. 07/2015, PE 06/2014. |
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| 276 | 03/02/2015 | PA 2001/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 2.878,00 | R$ 2.878,00 | R$ 2.878,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila três gavetas / 1 (um) armários alto argila quatro gavetas / 1 (um) armários baixo argila / 1(um) Mesa L |
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| 277 | 03/02/2015 | PA 2001/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila - para a Subseção de São José dos Campos. OF nº. 09/2015, PE 06/2014. |
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| 273 | 02/02/2015 | PA 2493/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. EPP (CNPJ:08.599.785/0001-72) | R$ 7.997,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.997,92 | R$ 0,00 |
| Empenho para MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, EPP, ref. Aquisição de central telefônica PABX hídrica para o Coren Educação, Central telefônica contendo, no mínimo: identificador de chamadas, monitoramento de ambiente, intercalador de chamad |
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| 263 | 30/01/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 800,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15. |
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| 264 | 30/01/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 800,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15. |
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| 265 | 30/01/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, T |
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| 266 | 30/01/2015 | PA 381 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de |
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| 267 | 30/01/2015 | PA 383 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02. |
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| 268 | 30/01/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02. |
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| 269 | 30/01/2015 | PA 392 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02. |
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| 270 | 30/01/2015 | PA 158 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/01 a 16/01/15. |
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| 271 | 30/01/2015 | PA 290 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA (CPF:304.378.788-99) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15. |
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| 272 | 30/01/2015 | PA 214 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS YASUHIRO UTIDA (CPF:345.103.928-18) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15. |
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| 262 | 28/01/2015 | PA 1102/2014 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | EDEN-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ:10.891.526/0001-62) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesa com aquisição de baterias automotivas. OF nº 143/2014, DL nº 27/2014. |
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| 257 | 27/01/2015 | PA 92 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2015 (Tx. Alv. R$ 26,42 / Tx. Local R$ 37,98). |
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| 258 | 27/01/2015 | PA 1984 | Estimativo | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 248.569,92 | R$ 78.289,54 | R$ 78.289,54 | R$ 170.280,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) |
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| 259 | 27/01/2015 | PRCI 5310 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 47.388,40 | R$ 47.388,40 | R$ 46.795,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R$ 60.000,00 |
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| 260 | 27/01/2015 | PA 2026/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 21.110,00 | R$ 21.110,00 | R$ 21.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aquisição de materiais de informática, conforme OF nº. 05/2015, PE nº. 09/2014. |
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