| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 849 | 14/08/2014 | PA 106074/2013 | Global | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 27.533,84 | R$ 15.785,96 | R$ 15.785,96 | R$ 11.747,88 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, correspondendo a 4,50% do valor do contrato , conforme LF 8212/91 e IN RFB 971/2009. Referente |
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| 873 | 14/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 2.000,00 | R$ 765,98 | R$ 765,98 | R$ 1.234,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014. |
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| 831 | 12/08/2014 | PA 3585/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA,diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%) |
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| 833 | 12/08/2014 | PA 3606/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para realização de audiência na 1º vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 ( 2 e 1/2 diária 100%) |
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| 834 | 12/08/2014 | PA 3606/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para participação em reunião dos departamentos jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais durante o período de 07/08/2014 a 10/08/2014 |
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| 835 | 12/08/2014 | PA 593/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, diárias para realização de fiscalização em Porto Ferreira - SP , durante o período de 13/08/2014 a 14/08/2014 (1,5 diária 100%) |
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| 836 | 12/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,47 | R$ 3,47 | R$ 3,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP, pagamento de multa e juros sobre Iss competência a Julho/2014 conf. DAM nº 38108790. |
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| 837 | 12/08/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de diárias para auxílio no atendimento ao profissional na sede do Coren/SP durante o período de 11/08/2014 a 15/08/2014 ( 4,5 diárias 100%) |
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| 838 | 12/08/2014 | PRCI 104372 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 40.230,26 | R$ 39.549,71 | R$ 39.549,71 | R$ 0,00 | R$ 680,55 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de s |
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| 843 | 12/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 800,00 | R$ 776,85 | R$ 776,85 | R$ 23,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014. |
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| 839 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.844,42 | R$ 1.844,42 | R$ 155,58 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014. |
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| 840 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 700,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014. |
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| 841 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/08/2014 até 15/08/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/08/2014. |
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| 842 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.000,00 | R$ 209,54 | R$ 209,54 | R$ 790,46 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/10/2014 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2014. |
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| 832 | 07/08/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 39.694,91 | R$ 39.694,91 | R$ 39.694,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucombência a Julho-2014 |
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| 820 | 06/08/2014 | PA 3034 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 6.130,00 | R$ 6.130,00 | R$ 6.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3030/2014 OS 11/2014. |
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| 822 | 06/08/2014 | PA 3034 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 4.013,00 | R$ 4.013,00 | R$ 4.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 820 . Referente contratação para fornecimento de alimentos e bebidas aos participantes convidados dos eventos realizados pelo Coren-SP no Coren Educação e NAPE de Registro-SP. Processo CV 003/2014 PRCI 3034/2014 OS 11/2014 OS |
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| 823 | 06/08/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, diárias para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%) |
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| 813 | 05/08/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14 |
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| 814 | 05/08/2014 | PA 1520/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, diárias para participação no 17º CBCENF período de 06/08/2014 a 09/08/2014) conforme designação Portaria Coren/SP DIR 663/2014 (3,5 diárias 100%) |
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