| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 261 | 12/02/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14. |
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| 254 | 11/02/2014 | PRCI 107424 | Ordinário | Equipamentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 20.090,00 | R$ 20.090,00 | R$ 20.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 79/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 020/2014, aquisição (05) Impressora Laser Monocromática, (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática. |
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| 256 | 11/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 92,34 | R$ 92,34 | R$ 92,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014. |
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| 251 | 10/02/2014 | PRCI 108468 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | DINALDO CIRINO SILVA (CPF:227.266.244-72) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Dispensa de Licitação 022/2013, Ordem de Serviço nº OS. 001/2014. Despesas com contratação de médico do trabalho para atuar como perito assistente técnico na reclamação trabalhista de Patricia Cardoso de Mello Julien. |
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| 252 | 10/02/2014 | PRCI 110241 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 980,00 | R$ 979,98 | R$ 979,98 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de agua, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren- |
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| 257 | 10/02/2014 | | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MAC CHIPS INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.178.626/0001-00) | R$ 1.076,84 | R$ 1.076,84 | R$ 1.076,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014). |
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| 247 | 07/02/2014 | PRCI 107242 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 248 | 07/02/2014 | PA 542 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ:11.094.173/0001-32) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação, Ordem de Fornecimento nº OF. 017/2014, aquisição (10) Ventilador de Piso. |
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| 249 | 07/02/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente à participação em Reunião do Fórum 30 Horas, na Federação Nacional dos Enfermeiros, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/02/14 a 05/02/14. |
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| 250 | 07/02/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 28.567,39 | R$ 28.567,39 | R$ 28.567,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de honorários advocatícios referentes a janeiro-2014 |
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| 239 | 06/02/2014 | PRCI 105473 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 48.806,36 | R$ 48.806,36 | R$ 48.806,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de 07/10/2013 à 06/10/2014 . O empenho corresponde à diferença entre o valor total estimado (R$ |
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| 242 | 06/02/2014 | PRCI 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 171.559,20 | R$ 171.559,20 | R$ 171.559,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 232 | 05/02/2014 | PRCI 102586 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 4.226,61 | R$ 4.214,29 | R$ 2.214,29 | R$ 12,32 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instal |
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| 233 | 05/02/2014 | PRCI 102586 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.800,11 | R$ 2.526,96 | R$ 2.526,96 | R$ 8,15 | R$ 265,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas |
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| 234 | 05/02/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 278,64 | R$ 278,64 | R$ 278,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 033/2013, Ordem de Fornecimento nº 016/2014, aquisição (54) Carimbo 14x38mm. |
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| 235 | 05/02/2014 | PRCI 99167 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 3.701,22 | R$ 3.691,22 | R$ 3.342,05 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e analise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.190,04. Vig |
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| 236 | 05/02/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 434,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 434,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ATMJ REFERENTE NOTAS FISCAIS 68 e 120 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
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| 237 | 05/02/2014 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 942.271,18 | R$ 586.248,16 | R$ 586.248,16 | R$ 356.023,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012.(Valor correspondente ao reajuste de valores retroativos a 01/05/ |
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| 243 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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| 244 | 05/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 261,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 05/04/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 15/04/2014 |
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