| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1369 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°672 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1369. |
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| 1370 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°673 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1370. |
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| 1371 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°674 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1371. |
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| 1372 | 10/08/2017 | 48/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°675 de 10/08/2017 até 08/09/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 20/09/2017. EMPENHO 1372. |
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| 1373 | 10/08/2017 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Itapeva/SP, no período de 27 a 28/07/2017. |
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| 1374 | 10/08/2017 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Caraguatatuba/SP, no período de 16 a 17/08/2017. |
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| 1375 | 10/08/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 8.836,50 | R$ 8.836,50 | R$ 8.836,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra 49/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico 21/2016, Processo Administrativo 4680/2015, para aquisição de materi |
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| 1376 | 10/08/2017 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ÂNGELO, referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização no município de Bauru/SP, no período de 15 a 17/08/2017. |
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| 1377 | 10/08/2017 | 1431/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 7.763,67 | R$ 7.763,67 | R$ 7.763,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Trata-se de pagamento de valores decorrentes de despesas condominiais de exercícios anteriores - Locação do imóvel no qual está Instalado o NAPE Santo Amaro- DL Nº 15/2013, administração em e |
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| 1364 | 09/08/2017 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. |
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| 1365 | 09/08/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à autorização de execução do Serviço nº 76/2017, vinculado à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA nº 84/2017, para realização do evento: |
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| 1366 | 09/08/2017 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1367 | 09/08/2017 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a instalação de computadores para as audiências de conciliação na Justiça Federal de Limeira/SP, no período de 14 a 16/08/2017. |
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| 1368 | 09/08/2017 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro - Cofen, em Brasilia-DF, no período de 14 a 15/08/2017. |
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| 1362 | 03/08/2017 | 2543/2016 | Ordinário | Material De Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90) | R$ 1.454,00 | R$ 1.454,00 | R$ 1.454,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compra nº 48/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho origi |
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| 1363 | 03/08/2017 | 1737/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 8.608,00 | R$ 8.608,00 | R$ 8.608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho or |
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| 1324 | 02/08/2017 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1023º, na Sede, no período de 26 a 27/07/2017. |
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| 1325 | 02/08/2017 | 503/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONÇALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 14 a 17/08/2017. |
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| 1326 | 02/08/2017 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 07 a 11/08/2017. |
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| 1327 | 02/08/2017 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Bauru/SP, no período de 21 a 23/08/2017. |
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