| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 213 | 20/01/2015 | pa 158 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15. |
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| 214 | 20/01/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Divinolândia e São Carlos, no período de 27/01 a 29/01/15. |
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| 216 | 20/01/2015 | PA 152 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 07/01/2015. |
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| 217 | 20/01/2015 | PA 81 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diária (100%), referente Auxílio na subseção de Botucatu, no período de 13/01 a 16/01/15. |
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| 218 | 20/01/2015 | PA 80 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Inspeções na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/01 a 16/01/15. |
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| 219 | 20/01/2015 | PA 82 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DENIS CAMARGO PASSEROTTI (CPF:259.497.838-83) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, para pagamento de 1 diária (100%), sendo: 1/2 referente audiência no TRF - 1ª Região, na cidade de Brasilia, no dia 07/01/15 e 1/2 referente Audiência do Processo 0072860-43.2014.4.01.000, na cidade de Brasília, |
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| 220 | 20/01/2015 | PA 98901 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 27.043,10 | R$ 27.043,10 | R$ 27.043,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Valor do co |
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| 221 | 20/01/2015 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 314.430,64 | R$ 314.430,64 | R$ 314.430,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação para os colaboradores do Coren-SP, Pregão Eletrônico 10/2014, Processo Administrativo 597/2014 - Contrato 10/2014. Valo |
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| 222 | 20/01/2015 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 674.954,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 674.954,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao |
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| 191 | 19/01/2015 | PA 99167 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 3.762,44 | R$ 3.444,95 | R$ 3.085,49 | R$ 0,00 | R$ 317,49 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. |
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| 192 | 19/01/2015 | PA 102578 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 5.324,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.324,75 |
| Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA. EPP, Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R$ 5.971,68 Vigência da renovação do contrato de 07/02/2015 à 06/02/2016. prestação de serviços vinculado ref. preg |
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| 193 | 19/01/2015 | PRCI 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 81.847,73 | R$ 81.847,73 | R$ 81.847,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 194 | 19/01/2015 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 21.146,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.146,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. |
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| 195 | 19/01/2015 | PRCI 107242 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 20.700,00 | R$ 20.700,00 | R$ 20.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede d |
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| 196 | 19/01/2015 | PRCI 107384 | Global | Serviços De Informática | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:32.578.387/0001-54) | R$ 21.595,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.595,43 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, re |
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| 197 | 19/01/2015 | PA 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 11.888,07 | R$ 11.888,07 | R$ 9.849,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/ |
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| 198 | 19/01/2015 | PA 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 14.927,19 | R$ 13.650,23 | R$ 12.329,24 | R$ 1.276,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 |
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| 199 | 19/01/2015 | PA 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 10.690,14 | R$ 10.690,14 | R$ 9.775,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/ |
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| 200 | 19/01/2015 | PA 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 13.958,60 | R$ 13.958,60 | R$ 12.781,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R$ 14.607,84 - Vigência 16/ |
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| 201 | 19/01/2015 | 108243 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 14.030,49 | R$ 14.030,49 | R$ 14.030,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 2 |
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