| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 802 | 31/07/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Piracicaba-SP, no período de 06/08 a 09/08/14 e 1 e 1/2 referente Oficinas de Dimensionament |
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| 803 | 31/07/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Jacupiranga, no período de 06/08 a 08/08/14 e 2 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 20/08 a 2 |
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| 790 | 30/07/2014 | PA 3137 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANA GENTIL DO PRADO (CPF:338.605.938-46) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 791 | 30/07/2014 | PA 2800 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 792 | 30/07/2014 | PA 3138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 793 | 30/07/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 5 diárias (100%), sendo: 3 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Itanhaém, no período de 21/07 a 24/07 e 1 e 1/2 referente a Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cida |
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| 794 | 30/07/2014 | PA 1757 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES (CPF:102.609.318-02) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA RITA DE CÁSSIA FERNANDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 22/07 a 22/07/14. |
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| 795 | 30/07/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente a Atividades do Processo Eleitoral do COFEN, na cidade de Belém-PA, no período de 05/08 a 07/08/14. |
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| 796 | 30/07/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 5.000,00 | R$ 1.853,49 | R$ 1.853,49 | R$ 3.146,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, SUB. SANTO ANDRÉ. |
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| 797 | 30/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 180,83 | R$ 180,83 | R$ 180,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Localização e Taxa de Fiscalização de Funcionamento. |
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| 798 | 30/07/2014 | PRCI 102482 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 300.000,00 | R$ 165.414,54 | R$ 161.037,71 | R$ 134.585,46 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência d |
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| 787 | 29/07/2014 | PA 3136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 788 | 29/07/2014 | PA 3134 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 789 | 29/07/2014 | PA 3135 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS (CPF:169.636.738-70) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA RODRIGUES ESPINO BARROS, para pagamento de 6 e 1/2 diárias (100%), referente e participação no 17º CBCENF, na cidade de Belém-PA, no período de 04/08 a 10/08/14. |
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| 811 | 29/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.997,69 | R$ 1.997,69 | R$ 2,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 30/07/2014 até 30/09/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/10/2014. |
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| 783 | 28/07/2014 | PA 1354 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Regulamentação 30 HS, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
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| 784 | 28/07/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência de Instrução dos PE's 237 e 325/2013, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 29/07 a 30/07/14. |
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| 785 | 28/07/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14. |
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| 786 | 28/07/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base, na cidade São José do Rio Preto, no período de 31/07 a 01/08/14. |
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| 781 | 24/07/2014 | PA 267 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48) | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 78/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 123/2014. Aquisição (02) Refrigerador Compacto. |
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