| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 04/01/2016 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 7.963,02 | R$ 7.963,02 | R$ 7.963,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Ribeirão |
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| 99 | 04/01/2016 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 15.203,97 | R$ 15.203,97 | R$ 15.203,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José |
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| 100 | 04/01/2016 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 19.194,93 | R$ 19.194,93 | R$ 19.194,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José dos C |
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| 101 | 04/01/2016 | 107808 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 46.964,61 | R$ 20.696,17 | R$ 20.696,17 | R$ 26.268,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. V |
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| 102 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 2.000,00 | R$ 1.458,40 | R$ 1.458,40 | R$ 541,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. |
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| 103 | 04/01/2016 | 4526/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME (CNPJ:09.550.747/0001-98) | R$ 6.480,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anua |
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| 104 | 04/01/2016 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 7.476,78 | R$ 7.476,78 | R$ 7.476,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para pr |
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| 105 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. |
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| 106 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. (CNPJ:16.832.157/0001-13) | R$ 2.000,00 | R$ 1.001,02 | R$ 1.001,02 | R$ 998,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba. |
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| 107 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78) | R$ 2.000,00 | R$ 1.224,91 | R$ 1.224,91 | R$ 775,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 108 | 04/01/2016 | | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 12.517,45 | R$ 12.517,45 | R$ 12.517,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10 |
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| 109 | 04/01/2016 | 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 4.815,15 | R$ 4.815,15 | R$ 4.815,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/1 |
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| 110 | 04/01/2016 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 28.998,18 | R$ 28.998,18 | R$ 28.998,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o C |
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| 111 | 04/01/2016 | 4284 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 4.518,18 | R$ 4.518,18 | R$ 4.518,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail |
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| 112 | 04/01/2016 | 98901/2012 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 13.732,74 | R$ 13.732,72 | R$ 13.732,72 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016. |
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| 113 | 04/01/2016 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 28.027,50 | R$ 27.750,00 | R$ 27.750,00 | R$ 0,00 | R$ 277,50 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar de |
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| 114 | 04/01/2016 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 14.753,98 | R$ 14.607,80 | R$ 14.607,80 | R$ 0,10 | R$ 146,08 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contrat |
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| 115 | 04/01/2016 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 22.476,06 | R$ 22.475,99 | R$ 21.892,20 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
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| 116 | 04/01/2016 | | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 16.269,99 | R$ 13.831,81 | R$ 10.971,87 | R$ 2.438,18 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. |
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| 117 | 04/01/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60) | R$ 2.000,00 | R$ 732,95 | R$ 732,95 | R$ 1.267,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília. |
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