| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 219 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/02/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014 |
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| 220 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 89,99 | R$ 89,99 | R$ 910,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 22/01/2014 até 22/03/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 01/04/2014 |
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| 221 | 29/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 45,70 | R$ 45,70 | R$ 454,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/01/2014 até 27/03/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data Limite para Prestação de Contas: 07/04/2014 |
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| 181 | 28/01/2014 | PRCI 93208 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 6.583,02 | R$ 6.583,02 | R$ 6.583,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, PRCI 93208/2010, Inexigibilidade 10/2010. Referente despesas com renovação de contrato de serviço de publicação legal no D.O.U. Vigencia do contrato de serviço de 12.07/2013 à 11.07.2014 no valor total estimado de R$ |
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| 182 | 28/01/2014 | PRCI 106074 | Estimativo | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 979.457,33 | R$ 934.964,53 | R$ 934.964,53 | R$ 44.492,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Referente ao PRCI 106074/2013; Pregão Eletrônico 046/2013 Referente contratação de empresa com registro na ANS-Agencia Nacional de Saude Suplementar, especializada na prestaçã |
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| 178 | 27/01/2014 | PA 226 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERIKA HITOMI MORIGUTI (CPF:063.530.519-48) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA HITOMI MORIGUTI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação em convocação do COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasilia-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 179 | 27/01/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente participação Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Avaré-SP, no período de 03/02 a 05/02/14. |
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| 180 | 27/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 244,93 | R$ 244,93 | R$ 244,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 1355 e 1356 - TEG SERVIÇOS DE APOIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA e 20531 - 20532 - 20533 - 20534 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. |
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| 170 | 24/01/2014 | PRCI 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 630.895,56 | R$ 630.895,56 | R$ 491.688,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do cont |
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| 171 | 24/01/2014 | PRCI 110302 | Ordinário | Dea - Diárias | ROSA YUKO KAIANO MORAIS (CPF:502.539.808-87) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA YUKO KAIANO MORAIS, referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11/13 a 29/11/13. |
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| 172 | 24/01/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 173 | 24/01/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 174 | 24/01/2014 | PA 222 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:253.446.738-76) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 175 | 24/01/2014 | PA 223 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Renee Seiji Okada (CPF:362.848.738-24) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, referente convocação COFEN PAD 41/2014, na cidade de Brasília-DF, no período de 29/01 a 31/01/14. |
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| 176 | 24/01/2014 | PRCI 109333 | Ordinário | Dea - Diárias | MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO (CPF:020.638.928-06) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º SENAFIS, na cidade de São Luis-MA, no período de 26/11 a 29/11/13. |
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| 177 | 24/01/2014 | PRCI 103415 | Ordinário | Dea - Diárias | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes do Sistema COFEN/CORENS, na cidade de Salvador-BA, no período de 05/12 a 06/12/13. |
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| 167 | 23/01/2014 | PRCI 104560 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 63,99 | R$ 63,99 | R$ 63,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REFERENTE A ATMJ - NF 02 - R. MACEDO COMUNICAÇÃO LTDA. |
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| 169 | 23/01/2014 | PRCI 99245 | Global | Serviços De Internet | TNL PCS S/A (CNPJ:04.164.616/0001-59) | R$ 94.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.800,00 | R$ 0,00 |
| Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. |
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| 165 | 22/01/2014 | PRCI 104661 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 13.361,75 | R$ 13.361,68 | R$ 13.361,68 | R$ 0,07 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 104661/2013; Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Suporte de Hardware dos servidores HP do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 20.042,64. Vigência do contrato de 05/09/2013 a 04/09/2014 |
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| 166 | 22/01/2014 | PRCI 107125 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 24.966,70 | R$ 24.580,92 | R$ 24.580,92 | R$ 385,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, Referente ao PRCI 107125/2013; Inexigibilidade de Licitação 009/2013, serviços de publicações em jornais regionais de grande circulação, não pertecentes aos orgãos oficiais. Valor estimado do contrato |
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