| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 782 | 24/07/2014 | PRCI 107628 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | SAO PAULO TURISMO S.A. (CNPJ:62.002.886/0001-60) | R$ 1.236,17 | R$ 1.236,17 | R$ 1.236,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com pós-evento referente ao I Congresso Paulista de Enfermagem - Palácio. |
|
| 780 | 23/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 300,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 214,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/07/2014 até 23/09/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas: 03/10/2014 EMPENHO 780 |
|
| 771 | 22/07/2014 | PA 656 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
|
| 772 | 22/07/2014 | PA 2122 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA (CPF:097.116.638-21) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
|
| 773 | 22/07/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente representação do COREN-SP, para regulamentação das 30Hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 16/07/14. |
|
| 774 | 22/07/2014 | PA 679 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 14.386,80 | R$ 14.386,80 | R$ 14.386,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 09/2014 - Lote 06, Ata de Registro de Preços nº 011/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.120/2014. Aquisição (160) fr Detergente Neutro 500 ml; (120) fr Gel Antisséptico frasco c/400g; (2400) pt Papel Higiênico Intercalado |
|
| 775 | 22/07/2014 | PRCI 106845/2013 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME (CNPJ:11.934.707/0001-91) | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 121/2014. Aquisição (9000) Folder 4x4. |
|
| 776 | 22/07/2014 | PRCI 106846 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | SP-GRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME (CNPJ:09.165.602/0001-73) | R$ 3.597,00 | R$ 3.597,00 | R$ 3.597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 122/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4 - A3. |
|
| 777 | 22/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190041351844. Custas judiciárias processo nº 0001567-41.2014.8.26.0272 |
|
| 770 | 21/07/2014 | PA 224 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente convocação COFEN Ofício 002/2014/GTAE, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/07 a 15/07/14. |
|
| 778 | 21/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.500,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 17/07/2014 até 25/07/2014 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014. |
|
| 779 | 21/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 19/09/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/09/2014. |
|
| 765 | 17/07/2014 | PA 107806 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Luz e Cia Comercial LTA ME (CNPJ:16.699.057/0001-60) | R$ 4.614,32 | R$ 4.614,32 | R$ 4.614,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção conforme PE 04/2014 PA 107806, para atender a demanda do Coren/SP. Referente Ordem de Fornecimento nº 0110/2014, conforme descrição de itens. |
|
| 769 | 17/07/2014 | PA 2994 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.685,90 | R$ 1.302,37 | R$ 982,77 | R$ 2.383,53 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R$ 7.670,40 |
|
| 763 | 16/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 100,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais nº 140190040363672. Custas judiciárias processo nº 0001561-34.2014.8.26.0272 |
|
| 764 | 16/07/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 27.361,27 | R$ 27.361,27 | R$ 21.858,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/20 |
|
| 754 | 16/07/2014 | PRCI 98244 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68) | R$ 32.224,55 | R$ 32.224,55 | R$ 25.743,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratua |
|
| 740 | 15/07/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14. |
|
| 741 | 15/07/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:178.126.958-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente implantação de equipamento, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 10/07 a 11/07/14. |
|
| 745 | 15/07/2014 | PRCI 110351 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 3.560,00 | R$ 3.212,90 | R$ 2.612,90 | R$ 347,10 | R$ 0,00 |
| Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/ |
|