| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 240 | 16/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20) | R$ 2.000,00 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 377,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 25/02/2014 em favor de ANDRE LUIS COUTINHO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014 |
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| 147 | 16/01/2014 | PA 167 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção São Jose do Rio Preto do Coren-SP. |
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| 148 | 16/01/2014 | PA 168 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.449,00 | R$ 2.449,00 | R$ 2.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. |
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| 149 | 16/01/2014 | PRCI 102910 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ:15.242.539/0001-24) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de carros para atender a frota de veículos da Sede do COREN-SP - Vigência contratual : 07/03/2013 a 06/03/2014 |
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| 440 | 16/01/2014 | | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 216,03 | R$ 216,03 | R$ 216,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com seguro obrigatório veículos EJS-6391 E ENF-1205 |
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| 255 | 15/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 625,98 | R$ 625,98 | R$ 625,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO REFERENTE AO ANO DE 2014. |
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| 124 | 15/01/2014 | PRCI 107165 | Global | Fretes E Carretos | VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME (CNPJ:14.496.149/0001-18) | R$ 47.774,96 | R$ 27.172,69 | R$ 27.172,69 | R$ 20.602,27 | R$ 0,00 |
| PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014 |
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| 127 | 15/01/2014 | PRCI 105272 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP (CNPJ:05.581.135/0001-01) | R$ 6.097,00 | R$ 6.097,00 | R$ 6.097,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2012, aquisição de Mesa modelo "L" chefia 140x160x60x72cm. |
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| 128 | 15/01/2014 | PRCI 91725 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 8.662,00 | R$ 8.662,00 | R$ 8.662,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 011/2009, 4º Termo Aditivo ao Contrato de assinatura do periódico IobOnline Regulatório. Valor anual do contrato R$ 8.662,00. Vigência de 01/01/2014 à 01/01/2015. |
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| 129 | 15/01/2014 | PRCI 106479 | Global | Serviços De Informática | FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:02.115.824/0001-32) | R$ 15.456,00 | R$ 15.456,00 | R$ 14.168,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INEX. 05/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R$ 15.456,00. |
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| 131 | 15/01/2014 | PRCI 106047 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ:08.014.804/0001-51) | R$ 48.378,00 | R$ 48.378,00 | R$ 40.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. |
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| 132 | 15/01/2014 | PRCI 107619 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.675.015,55 | R$ 1.675.015,55 | R$ 1.675.015,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 107619/2013; Dispensa de Licitação 107/2013Empenho para contrato múltiplo com os Correios para prestação dos seguintes serviços : carta comercial, sedex, PAC, mala direta, serviços telemáticos, internacional, e-DNE, carta resposta , aqui |
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| 100 | 14/01/2014 | PRCI 99167 | Global | Outros Serviços Terceirizados | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 349,12 | R$ 349,12 | R$ 349,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pregão Eletrônico 012/2012Serviço: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento e água gelada da sede do COREN-SP. Vigência de 13/02/2013 à 12/02/2014. |
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| 101 | 14/01/2014 | PRCI 90575 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 1.345,64 | R$ 1.345,64 | R$ 1.345,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Astra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. Vigên |
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| 102 | 14/01/2014 | PRCI 102438 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:03.541.616/0001-68) | R$ 68.427,61 | R$ 65.263,33 | R$ 59.330,30 | R$ 0,00 | R$ 3.164,28 |
| Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. |
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| 103 | 14/01/2014 | PRCI 102595 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97) | R$ 45.000,00 | R$ 37.531,07 | R$ 37.531,07 | R$ 7.468,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Contratação de empresa especializada para prestação de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do COREN-SP - Vigência contratual : 25/02/ |
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| 104 | 14/01/2014 | PRCI 103918 | Estimativo | Encadernação | LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR (CNPJ:11.087.555/0001-39) | R$ 1.320,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS DE BERNARDO FILHO ENCADERNADOR,.Referente ao PRCI nº 103918/2013; MEMO 155/2013; Dispensa de Licitação 021/2013. Contratação de serviços de encadernação de atas de reuniões de Diretoria e sessões Plenárias e de livros Contábe |
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| 105 | 14/01/2014 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 28.102,47 | R$ 28.102,47 | R$ 27.916,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de |
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| 106 | 14/01/2014 | PRCI 101120 | Global | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 602.100,28 | R$ 602.100,28 | R$ 602.100,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, Referente ao PRCI 101120/2012, Lote 3. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Araçatuba; Marilia; São Jose do Rio Preto e |
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| 108 | 14/01/2014 | | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 690.748,00 | R$ 570.297,68 | R$ 570.297,68 | R$ 120.450,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas estagiários folha de pagamentos do ano 2014. |
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