| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 757 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 418,69 | R$ 418,69 | R$ 2.081,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 757 |
|
| 756 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49) | R$ 1.000,00 | R$ 275,25 | R$ 275,25 | R$ 724,75 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 14/09/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/09/2014 EMPENHO 756 |
|
| 704 | 10/07/2014 | PA 313/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com fornecimento de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD. |
|
| 705 | 10/07/2014 | PA 313/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA (CNPJ:03.056.608/0001-26) | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com instalação e programação de central telefônica PABX, na cidade de Registro/SP, para atender ao PE nº. 076/2013 PA nº. 313/2014, em atendimento à solicitação da GEAD. |
|
| 695 | 07/07/2014 | PA 2795 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento reslizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado |
|
| 696 | 07/07/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14) |
|
| 697 | 07/07/2014 | PA 2796 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26 |
|
| 698 | 07/07/2014 | PA 2802 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14) |
|
| 699 | 07/07/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em |
|
| 700 | 07/07/2014 | PA 1234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14) |
|
| 701 | 07/07/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 25/06 a 27/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 26/06/14 |
|
| 702 | 07/07/2014 | PA 2560 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 1/2 diária (100%), complementar á diária paga anteriormente, referente treinamento realizado na SEDE.-SP, no período de 16/06 a 18/06 (solicitação alterada após o pagamento efetuado em 18/06/14) |
|
| 692 | 04/07/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência em PE's 235 e 312/2013, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 10/07 a 11/07/14. |
|
| 693 | 04/07/2014 | PA 543 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | ADVOGADOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 41.259,59 | R$ 41.259,59 | R$ 41.259,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADVOGADOS COREN/SP, para pagamento de Honorários de Sucumbência referente a Junho-14. |
|
| 694 | 04/07/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Julho-14 |
|
| 687 | 03/07/2014 | PA 1354 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente audiência PE 295/2013, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no período de 23/06 a 24/04/14. |
|
| 688 | 03/07/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Itapetininga-SP, no período de 28/07 a 29/07/14. |
|
| 684 | 02/07/2014 | PA 497 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente oitava em São José do Rio Preto-SP, no período de 02/07 a 03/07/14. |
|
| 686 | 02/07/2014 | PRCI 107567 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:73.211.393/0001-56) | R$ 7.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.760,00 |
| Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado no NAPE do Coren/SP na cidade de Registro decorrentes do PE 58/2013 , PRCI nº 107567 , 02 aparelhos de ar condicionado Hi-wall tipo split, com unidade condensadora interna , capacidade de refrigera |
|
| 751 | 02/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 500,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 445,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 751 |
|