| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 759 | 15/07/2014 | | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 63.152,00 | R$ 32.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 30.752,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014 |
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| 760 | 15/07/2014 | PA 3110 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente convocação CTFIS-Cofen em atendimento à portaria 789, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/07 a 22/07/14. |
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| 761 | 15/07/2014 | PA 2002 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 114/2014. Aquisição (05) Cadeira para atendimento; (04) Cadeira staff - azul marinho; (03) Longarina 5 lugares. |
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| 762 | 15/07/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 5.715,00 | R$ 5.715,00 | R$ 5.715,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 6/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 116/2014. Aqusição (02) Armário Alto argila, (03) Armário Baixo argila, (03) Gaveteiro argila, (01) Mesa modelo L chefia l40 x l60cm, (02) Mesa retangular guichê. |
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| 766 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32) | R$ 2.000,00 | R$ 1.756,81 | R$ 1.756,81 | R$ 243,19 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 766 |
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| 767 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/07/2014 até 15/09/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/09/2014 EMPENHO 767 |
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| 768 | 15/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.000,00 | R$ 957,36 | R$ 957,36 | R$ 42,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/07/2014 até 11/09/2014 em favor de PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/09/2014 EMPENHO 768 |
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| 747 | 15/07/2014 | PRCI 110351 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 3.672,94 | R$ 3.349,28 | R$ 2.879,28 | R$ 323,66 | R$ 0,00 |
| Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014.Valor anual estimado R$ 7.428,72. Inicio da v |
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| 730 | 14/07/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 118/2014. Aquisição (300) pt Café em Grão; (400) pt Café em pó Torrado e Moído. |
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| 731 | 14/07/2014 | PA 2027 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 3.062,40 | R$ 3.062,40 | R$ 3.062,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP, Ordem de Fornecimento nº OF. 119/2014. Aquisição (120) sh Açúcar Refinado em Sache 5g, (120) fr Adoçante Dietético liquido 100ml. |
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| 732 | 14/07/2014 | PA 2805 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14. |
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| 733 | 14/07/2014 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente instalação de totem na cidade de Barretos-SP, no período de 17/07 a 18/07/14. |
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| 734 | 14/07/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pirassununga-SP, no período de 15/07 a 16/07/14. |
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| 713 | 11/07/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba-SP, no período de 14/07 a 15/07/14. |
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| 714 | 11/07/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a atendimento a 09 PAD's de fiscalização, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 21/07 a 25/07/14. |
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| 716 | 11/07/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 276,93 | R$ 276,93 | R$ 276,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.152.745.446 - 1.152.874.350. |
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| 719 | 11/07/2014 | PA 1103 | Global | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 56.760,36 | R$ 27.827,62 | R$ 17.334,34 | R$ 28.932,74 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº. |
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| 752 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 500,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 457,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 03/07/2014 até 03/09/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2014 EMPENHO 752 |
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| 753 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 731,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 10/07/2014 até 10/09/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/09/2014 EMPENHO 753 |
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| 755 | 11/07/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 13/08/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 23/08/2014 EMPENHO 755 |
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