| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 683 | 01/07/2014 | PA 1718 | Global | Serviços De Internet | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (CNPJ:08.219.232/0001-47) | R$ 7.110,00 | R$ 5.451,00 | R$ 3.278,50 | R$ 1.659,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R$ 14.220,00 |
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| 679 | 30/06/2014 | PRCI 110222 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | TOTAL-FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - ME (CNPJ:08.467.317/0001-44) | R$ 1.377,50 | R$ 1.377,50 | R$ 1.377,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE 70/2014 PRCI 110222, para atender à demanda das NAPE's do Coren/SP. Compra 5 peças extintores tipo CO2-6Kg. |
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| 680 | 30/06/2014 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 11.544,55 | R$ 11.337,45 | R$ 9.238,45 | R$ 207,10 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R$ 25.188,00. |
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| 750 | 30/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 01/09/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/09/2014 EMPENHO 750 |
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| 674 | 27/06/2014 | PA 2804 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação em Audiência Pública, na cidade de Belém-PA, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 675 | 27/06/2014 | PA 2315 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 34.086,96 | R$ 31.602,96 | R$ 14.671,04 | R$ 1.242,00 |
| Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. |
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| 676 | 27/06/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Audiência de PE 292/2013, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 02/07 a 03/07/14. |
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| 677 | 27/06/2014 | PA 00154 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | H&L PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:09.231.613/0001-04) | R$ 229.670,00 | R$ 229.670,00 | R$ 229.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2014 - PA 154/2014 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos,contemplando infraestrutura,locação de equipamentos,bufê,prof |
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| 660 | 26/06/2014 | PA 2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DORLY FERNANDA GONÇALVES (CPF:214.267.848-30) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GONÇALVES, pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em audiência sobre Fórum 30 hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 21/05 a 21/05/14. |
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| 661 | 26/06/2014 | PA 1519 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Campos do Jordão-SP, no período de 20/05 a 21/05/14. |
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| 662 | 26/06/2014 | PA 2795 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 663 | 26/06/2014 | PA 2796 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 664 | 26/06/2014 | PA 2798 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, pagamento de 1 diária (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 665 | 26/06/2014 | PA 1234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pagamento de 1 diária (100%), referente participação em, formatura, na cidade de Barretos, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 666 | 26/06/2014 | PA 2801 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 640,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 26/06 a 27/06/14. |
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| 667 | 26/06/2014 | PA 2797 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 668 | 26/06/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 669 | 26/06/2014 | PA 2802 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 670 | 26/06/2014 | PA 2800 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 960,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 27/06/14. |
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| 671 | 26/06/2014 | PA 2799 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.280,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14. |
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