| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 672 | 26/06/2014 | PA 2803 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.280,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4 diárias (100%), referente Treinamento na SEDE-SP, no período de 25/06 a 28/06/14. |
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| 659 | 25/06/2014 | PA 609 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | INTER SHOPPING COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (CNPJ:11.623.663/0001-89) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao MEMO 12/2014, Cotação Eletrônica 9/2014. Aquisição de (01) Cadeira tipo caixa. OF 0106/2014. Processo DL 16/2014. |
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| 657 | 24/06/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 873,11 | R$ 873,11 | R$ 873,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS para pagamento de condenação processo nº 004028.93.2012.4036103 Jani Barguera e outra |
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| 749 | 24/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 90,92 | R$ 90,92 | R$ 1.909,08 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/09/2014 EMPENHO 749 |
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| 651 | 23/06/2014 | PA 2001 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PE 06/2014 PA 2001/2014, para atender à demanda do Coren/SP. Aquisição de Mesa modelo "L" chefia 160x160x60x72cm. |
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| 652 | 23/06/2014 | PA 267/2014 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48) | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 1.406,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PE 78/2013 PA 267/2014 OP 109/2014, para atender à demandas das NAPE's do Coren/SP. Aquisição de 2(dois) Refrigeradores Compactos. |
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| 654 | 23/06/2014 | PA 214/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 16.213,20 | R$ 16.213,20 | R$ 11.965,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Val |
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| 655 | 23/06/2014 | PA 214 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 9.557,00 | R$ 9.557,00 | R$ 9.557,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Sisdoc 56694-1/1, aquisição (01) Software de tarifação. Fornecimento de tarifador com instalação para central telefônica instalada no prédio Sede. Conforme PE 08/2014 PA 214/2014 Processo 1925 Contrato 013/2014. Vigência 13/05/2014 a 13/07/2014. |
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| 748 | 23/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 2.000,00 | R$ 611,00 | R$ 611,00 | R$ 1.389,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 21/08/2014 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/08/2014 EMPENHO 748 |
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| 642 | 18/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 116,81 | R$ 116,81 | R$ 116,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GARE - Código Receita 231-8 - CDA 1.141.706.340 |
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| 644 | 18/06/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.112,28 | R$ 4.112,28 | R$ 4.112,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de 02 Guias de Recolhimento de ISSQN (nº 019800/2014 - 019801/2014) |
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| 645 | 18/06/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Franca, no período de 04/06 a 06/06/14. |
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| 646 | 18/06/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), para atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião, no período de 04/06 a 05/06/14. |
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| 647 | 18/06/2014 | PA 1059 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14. |
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| 648 | 18/06/2014 | PA 422 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), para visitas fiscalizatórias, na cidade de Bauru, no período de 02/06 a 04/06/14. |
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| 746 | 18/06/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 790,80 | R$ 790,80 | R$ 1.209,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/08/2014 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/09/2014 EMPENHO 746 |
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| 758 | 17/06/2014 | PRCI 105816 | Estimativo | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ:17.153.081/0001-62) | R$ 16.375,61 | R$ 16.375,61 | R$ 16.375,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente PRCI nº 105816; PE nº 039/2013 - Referente serviço de impressão da revista do Coren-SP, a saber: Revista trimestral - tiragem minima de de 385.000 exemplares por edição em 4 edições, valor contratual R$ 1.192.884,00. Vigência de 19/06/2013 à 18/ |
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| 639 | 17/06/2014 | PA 1344 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 80.833,38 | R$ 43.948,10 | R$ 42.854,78 | R$ 36.885,28 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014. |
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| 640 | 17/06/2014 | PA 1018 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME (CNPJ:01.537.699/0001-96) | R$ 2.518,00 | R$ 2.518,00 | R$ 2.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Fornecimento nº 081/2014. |
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| 641 | 17/06/2014 | PA 1018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | CENTRO AUTOMOTIVO GAMA LTDA. - ME (CNPJ:01.537.699/0001-96) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente despesas com revisão dos 80.000km do veiculo GM Vectra Expression Mod. 2009/2010 placa EJS 6391 do Coren-SP. Dispensa de Licitação 015/2014, Ordem de Serviço nº 007/2014. |
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